监督索引号53280011047701000

 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我单位在各级渔业主管部门的指导和支持下，按照全省的渔业工作部署，结合本地实际，紧紧围绕农业增效、农民增收、绿色发展的总体目标，以水产种业提升和产业结构调整为主线，加强渔业生态环境和种质资源的保护，大力发展现代渔业、生态渔业，不断提高水产品质量，现将2022年工作开展情况总结如下：

渔业生产情况：2022年全州淡水养殖总面积达8.96万亩，同比增幅0.69%；水产品总产量8.70万吨，同比增幅4.06%；淡水鱼苗产量达90亿尾，同比增幅2.74%；渔业经济总产值达22.66亿元，同比增幅17.98%，其中渔业（第一产业）产值达17.19亿元，同比增幅15.91%，渔业工业和建筑业（第二产业）产值0.41亿元，同比增幅34.64%，渔业流通和服务业（第三产业）产值5.05亿元，同比增幅24.26%。

水产养殖绿色发展工作情况：根据云南省农业农村厅办公室《关于印发云南省2020年水产绿色健康养殖行动实施方案的通知》（云农办渔〔2021〕48号）文件精神，按照《西双版纳傣族自治州加快推进水产养殖业绿色发展实施方案》，我站从多方面开展了相关工作，加快推进全州水产养殖业绿色发展进程，认真落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”工作，因地制宜示范推广新品种、新技术，建立多个示范推广主体，加快转变水产养殖方式，持续改善养殖生态环境，提升产业发展质量，全力推进水产养殖业绿色发展。

渔业技术培训情况：2022年全州通过组织集中培训和现场观摩、指导等方式，开展水产技术培训35期1950人次，培训内容有土著鱼养殖技术、罗非鱼养殖技术、大宗淡水鱼高效健康养殖技术、稻渔综合种养技术、鱼病的防治方法等，发放培训资料1600余份。通过开展广泛的培训工作，进一步提升了我州渔业企业、合作社和养殖户的养殖技术水平。

渔业资源保护工作开展情况：2022年全州开展增殖放流活动21次，共计放流丝尾鳠、大鳞四须鲃、傣鲤、宽头高鲮、中国结鱼、裂峡鲃等土著鱼约211万尾，投入放流资金174.50余万元。通过开展人工增殖放流、法律法规宣传等一系列举措，既提高了全州各族人民保护生态环境的思想意识，弘扬人与自然和谐相处的理念，又营造了全社会共同关心、参与水生生物资源养护的良好氛围，为有效保护和补充澜沧江-湄公河鱼类种群数量、促进资源的稳定和恢复，增加渔业产量、增加渔民收入提供较为有效的保障措施。

水产品质量安全指导服务工作：为提高健康养殖示范场等养殖场水产品质量安全水平，积极开展绿色健康养殖“五大行动”，在云博水产公司、渔益公司、顺源公司、荣康养殖合作社等单位养殖基地开展水产养殖用药减量模式推广试点，用药量同比减少9.07%，抗生素同比减少16.83%。全年配合相关部门开展农产品质量安全抽检7个批次72个样品抽检，分别是：省级农产品质量安全例行抽检4批次，每批次10个样，共40个样品，合格率100%；2022年食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动农兽药残留治理专项抽检一个批次12个样品，合格率100%；景洪市定量抽检2批次共20个样品，均未检测出违禁药品。

1.水产种业发展质量持续提升

在初步形成“集中繁殖、分散培育、就近供应”的苗种产业体系基础上，持续争取项目、投入资金进行产业升级。

一是获批省级水产良种场生产能力提升建设项目，项目总投资662.49万元，其中财政补助300万元。通过建设亲本保存和培育池、孵化繁育车间、隔离检疫池、菌种培育池、投入品仓库、配套进排水系统、尾水处理、电力线路、动物无害化处理等设施建设，购置生产运输装备等，对西双版纳普水鱼苗繁育有限公司开展生产能力提升建设，改善扩繁条件和资源养护能力，提升种质保存和选育水平。

二是组织申报农业农村部谋划储备项目2个，项目资金3.85亿元，分别是西双版纳勐海县现代水产种业综合示范园建设项目和红螯螯虾规模化产能提升项目，项目建设期三年，预计通过项目实施，将大大提升我州优质水产苗种生产能力，推进水产苗种市场信息和物流体系建设，保障全州乃至全省优质水产苗种的有效供应。

2.大力推广新型稻渔综合种养

通过低产田改造，筑田埂、整田块、挖沟凼，将水淹田改造为既种稻又养鱼的良田，适时开展稻鱼、稻鳅、稻虾的共作、轮作，并将产出的优质大米和水产品进行加工包装，做出高品质生态大米、速食腌鱼等特色产品，再结合初深加工、乡村旅游观光、餐饮休闲、线上直销等内容，形成了独具特色的新型稻渔综合种养经营模式。预计全州推广稻渔综合种养面积4.10万亩，同比增幅57.69%。

3.第二产业蓬勃发展

我州的水产品加工业多年来基本是以三去（去鳞、去鳃、去内脏）后制作腌鱼、熏鱼等初加工形式为主，生产率、产值低下。为了改变这一现状，通过争取项目资金，派出科技特派员，指导帮扶西双版纳渔益农业科技限公司建设勐海县罗非鱼加工厂，经过两年的建设，目前加工厂已建成投产，原料鱼年加工能力达1万吨，产值可达1亿元。同时，西双版纳云博水产养殖开发有限公司建设的澜沧江土著鱼食品加工厂也即将投产，计划原料鱼年加工能力达300吨，产值2500万元。加工厂的建设为实现全州乃至全省水产品稳产保供、促进渔业一二三产业融合发展目标，向前迈进了一大步。

4.西双版纳州水生物病害防治员技能大赛顺利举办

为做好西双版纳州第二届“雨林英才”技能大赛创办工作，提高我州水生物病害防治员及渔业农技人员的职业素养和技能水平，达到以赛代练、学比赶超的效果，我站于8月组织举办了西双版纳州水生物病害防治员技能大赛，分别对参赛选手就理论知识和技能操作两方面进行评比，并圆满完成了竞赛日程，公布了评比结果。本次比赛开创了全省州级水生物病害防治员技能大赛的先例，具有里程碑式的意义。

5.渔业领域资质创建取得新进展

一是西双版纳云博水产养殖开发有限公司申报省级水产原种场（大鳞四须鲃、丝尾鳠、中国结鱼、叉尾鲶、哈氏方口鲃），获得评审通过，成为云南省第二家拥有该称号的水产苗种企业。这为实现有效保护和充分利用澜沧江土著鱼资源、提升优质水产种苗生产能力、提高西双版纳州现代水产种业发展水平、保障全州乃至全省苗种供应等工作目标，又向前迈进了一步。

二是西双版纳渔益农业科技有限公司、西双版纳菁钰祥莱农业有限公司和西双版纳云博水产养殖开发有限公司获批认定“2021年度水产绿色健康养殖技术推广‘五大行动’骨干基地”。这一殊荣代表了骨干基地在生态健康养殖技术模式集成示范和引领带动方面发挥了重要作用，在当地形成了较好的影响力和公信力，这对我州深入贯彻绿色发展理念，营造优美的水产养殖生态环境，引领构建现代渔业发展的空间格局、产业结构和生产方式，推进现代水产种业基地建设和水产养殖绿色发展，整体提升渔业高质量发展水平具有重要意义。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：水产技术推广（室）、渔业病害防控（室）、水生野生动物救护及繁育（室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：西双版纳傣族自治州水产技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度收入合计2,357,508.90元。其中：财政拨款收入2,357,508.90元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少383,722.57元，下降14%。其中：财政拨款收入减少382,572.30元，下降13.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1,150.27元，下降100%。

减少的主要原因：一是2022年项目资金收入减少；二是2022年税务部门未返还手续费，无其他收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度支出合计2,357,508.90元。其中：基本支出2,194,160.90元，占总支出的93.07%；项目支出163,348.00元，占总支出的6.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少383,722.57元，下降14%。其中：基本支出增加224,666.43元，增长11.41%；项目支出减少608,389.00元，下降78.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

减少的主要原因：2022年项目资金收入较上年减少，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站正常运转的日常支出2,194,160.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,110,826.68元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,334.22元，占基本支出的3.80％。

人均支出情况：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出：2,110,826.68元；公用经费支出83,334.22元，年末在职人员11人，公用经费支出中人均基本支出为7,575.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,348.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少608,389.00元，下降78.83%，减少的主要原因：2022年项目资金较2021年相对减少。2022年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2060499其他技术研究与开发支出27,809.00元：

（1） 2021年结转云南省科技特派员项目专项经费770.00元，主要用于开展科技特派员工作产生的差旅费770.00元；

（2）2022年云南省科技特派员项目27,039.00元，主要用于开展科技特派员工作产生的差旅费5,750.00元、培训费7,800.00元、其他交通费用10,289.00元、其他商品和服务支出3,200.00元。

2.2069999其他科学技术支出84,439.00元：

（1）2021年结转云南省“三区”科技人才项目专项资金77,728.00元，主要用于开展科技特派员工作产生的差旅费29,310.00元、培训费15,000.00元、其他交通费用33,418.00元；

（2） 2022年云南省“三区”科技人才项目专项资金6,711.00元，主要用于开展科技特派员工作产生的培训费5,000.00元、其他交通费用1,711.00元；

3.2130106科技转化与推广服务支出50,000.00元：2022年大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目专项经费50,000.00元，主要用于开展大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目购置鱼苗产生的专用材料费37,500.00元、差旅费5,300.00元、其他交通费7,200.00元，该项目本年度已实施完成；

4.其他项目涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,357,508.90元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少382,572.30元，下降13.96%，减少的主要原因：2022年项目资金收入减少，故支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出112,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于其他技术研究与开发支出27,809.00元和其他科学技术支出84,439.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出275,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于事业单位离退休公用经费支出5,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出176,196.48元、机关事业单位职业年金缴费支出94,117.52元。

  9.卫生健康（类）支出191,697.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出1,100.00元、事业单位医疗支出109,005.66元、公务员医疗补助支出81,591.66元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,614,961.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%。主要用于事业运行公用经费和人员工资等支出1,564,961.58元、科技转化与推广服务50,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出162,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为5,995.06元，完成年初预算的6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,025.06元，占总支出决算的83.82%；公务接待费支出决算970.00元，占总支出决算的16.18%，具体是国内接待费支出决算970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为5,995.06元，完成年初预算的6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,025.06元，完成年初预算的7.18%；公务接待费支出决算为970.00元，完成年初预算的3.88%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位贯彻厉行节约要求，严格控制“三公”经费，严格执行公务用车运行维护费和公务接待费标准，合理安排公务用车运行维护费和公务接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,204.94元，下降70.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%，我单位无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%，我单位无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,974.94元，下降74.87%，公务接待费支出决算增加770.00元，增长385%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控各项公务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位到勐海县、勐腊县乡镇对渔业安全生产监管项目工作、水产品安全检测、养殖技术指导、科技特派员及云南省“三区人才”等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展云南省级渔业淡水良种场繁育基地调研、交流等相关工作，共安排国内公务接待2批次，接待人次13人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位未产生国（境）外公务接待批次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州水产技术推广站为公益一类类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额2,593,720.64元，其中，流动资产130,463.73元，固定资产2,463,254.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,265.23元，其中固定资产增加271,640.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4,400.00元，其中：政府采购货物支出4,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280011047701111

 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2022年度部门决算公开表20230925105955379.xls