西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算公开报告

作者 :西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-25

监督索引号53280011033501000

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站

概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站概况

    一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站(西双版纳傣族自治州农业广播电视学校)系州农业农村局下属单位,主要职能:负责全州农机化技术规划、标准和规范制定,农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设,农机购置补贴监督管理,农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。负责农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训;农业干部、专业技术人员继续教育;农村实用人才认定、管理等工作。承担职业农民和双创培养培训,职业技能鉴定;配合促进乡村产业发展等工作。负责全州新型职业农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。配合制定全州农田基础设施建设规划,为农田基本建设项目提供技术、服务和业务支撑。

       (二)2022年度重点工作任务完成情况

       1.农机购置补贴工作。2022年全州农机购置补贴下达资金1701万元(第一批1432万元、第二批269万元)。截止1230日已使用农机购置补贴2276.04万元,完成率133.81%,带动投入10538.86万元,资金兑付693.02万元,完成42.53%,申请表数3399份,补贴机具3653/套(省上下达任务数是1412/套)完成率258.71%,受益农户(组织)2542户,新增农机总动力 34645.57千瓦(省上下达新增农机总动力1万千瓦)完成率346.45%,完成报废更新机具7台,报废收益户数5户,补贴资金4.48万元。

2.深入开展农机社会化服务工作。1)以水稻机械化生产示范县和水稻机种薄弱县为重点,以规模种植大户、农机大户、农机合作社、家庭农场为主要对象开展水稻育插秧、水稻旱直播技术宣传、推广工作。全州有12家从事水稻耕作的农机专业合作社,带动全州水稻生产全程机械化水平加快提升。2022年完成水稻机插秧面积5.414万亩,机械化旱稻直播面积6.04327万亩,全州插秧机拥有量242台,其中全州高速插秧机105台,水稻旱直播播种机30台,育秧流水线11条,自走式育秧机4,手推式播种器16台。水稻耕种收综合机械化水平达73.10%,机耕环节已全部实现了机械化。(2)力推机收减损确保颗粒归仓。2022年入户调查 10台水稻联合收割机质量调查和机收损失率工作。重点对重庆美科技有限公司生产的4LZ-1.0水稻联合收割机进行田间收获损失率调查,经过实测,该产品的收获损失率为1.20%

3.扎实推进秸秆综合利用技术推广。2022年我站将秸秆机械化综合利用工作为阶段性的中心工作,坚持标本兼治,疏堵并举的原则,立足市场,不断创新工作方式,形成较为完善的秸秆饲料化、肥料化、基料化、燃料化和秸秆粉碎还田等技术措施,仅甘蔗秸秆方(圆)捆打包完成秸秆回收作业7100多吨,不但有效减少了燃烧秸秆对大气造成的污染,甚至还变废为宝成为了增加农民收入的新途径。截止至202212月底,全州农机经销商、合作社、农机大户累计引进推广水稻联合收割机1716台、水稻玉米联合收割机70台、青贮收获机13台、秸秆粉碎还田机4台、秸秆打捆机9台、秸秆捡拾打捆一体机38台、秸秆粉碎打捆机27台、铡草机19台、撒料车11台、固液分离机6台、清粪车2台。

4.加快推进无人机技术推广。以水稻生产全程机械化项目为抓手,大力开展无人机飞防的推广应用。通过项目实施,无人机的优势得到农民认可,带动了全州植保无人机的推广应用,促进了主要农作物全程机械化水平的进一步提升。截止至202212月底全州无人机拥有量265台。

5.提供优质农机跨区作业服务。春耕生产期间,我站组织技术人员深入州域农机作业合作社开展农机具检修服务,讲解农机具操作使用的安全知识,引导其在完成好服务我州域内机械化作业的同时流动到周边地区开展跨区机械化作业服务。其中景洪市利民农机专业合作社跨区到昆明晋宁区机械化育秧、插秧1000余亩,玉溪元江680亩、江川150亩、配合省农科院在玉溪市开展水稻机插试验示范15亩;海春海农机经营部到大理祥云机械化育秧3600余亩;勐海天下乐农机专业合作社到红河建水,进行甘蔗机械化种植3100亩。通过跨区服务,拓宽了我州农机专业合作社的服务范围,增加了服务收入,实现了多元化的发展。

6.做好中央和省级项目的组织实施。12022年西双版纳州高素质农民培育项目。该项目资金58万元,主要建设内容:在全州开展3期共158人次的高素质农民培育。截止1230日,该项目资金使用36.50万元,资金使用率62.93%。培训高素质农民158人次(其中:经营管理型培育产业发展带头人培训班160人;技能服务型农机大户培训班150人,技能服务型电商及其它知识技能培训班148人),完成率100%。该项目的实施,为全面推进我州农业农村现代化,提高广大农民文化素质和致富本领,助推乡村振兴提供人才支撑。(2省级资金农机化发展与购置补贴项目。该项目资金31万元。通过购买服务的方式与云南省农业大学签订了合作协议和实施方案,省农大及我站组成项目组,先后对相关单位、企业、合作社以及甘蔗种植户开展了调研。调研主要围绕勐海县甘蔗种植基本情况、生产全程机械化基本情况、农机农艺结合情况、环境条件、种植农艺、劳动力条件、成本和收益、现行机械化模式、各环节机械化程度、关键环节作业机械主要机型及其使用状况、各环节存在的问题和短板等展开。甘蔗全程机械化生产试验示范基地已完成选点,完成度40%;甘蔗全程机械化生产技术经济效益评价指标体系已基本完成。根据后续试验结果进一步完善甘蔗全程机械化技术经济效益评价指标体系构建,完成度70%;完成甘蔗全程机械化生产技术规程、甘蔗全程机械化生产模式、甘蔗全程机械化生产技术集成与应用示范研究报告初稿。根据后续试验结果进一步完善甘蔗全程机械化生产技术规程、甘蔗全程机械化生产模式、甘蔗全程机械化生产技术集成与应用示范研究报告,完成度40%;已依据调研结果初步提出甘蔗全程机械化短板机具研发(改造)需求清单,完成度70%;全州新增农机总动力34645.57千瓦,超额完成计划任务246.45%。(32022年省级城乡统筹转户专项项目。项目资金5万元,项目建设内容为:在全州组织开展4期以上400人次听党话、感党恩、跟党走宣讲暨农村实用技术培训。1230日,该项目资金使用2.88万元,资金使用率达57.61%,开展听党话、感党恩、跟党走宣讲暨农村实用技术培训423人,完成率达105.75

7.学历教育工作及农民田间学校顺利推进。1)学历教育工作。根据函授大专学习进程安排,西北农林科技大学云南函授站版纳教学点2022届毕业3人,至此,本专业函授学生已全部毕业;云南财经大学2022届毕业13人,还有2人未毕业,分别为2023届和2024届各1人。(2)农民田间学校。为不断提高学员的实践能力,根据培训需求,2022年成立州级农民田间学校3所,分别是:景洪市马农业机械有限公司;勐腊县德维农业机械耕作专业合作社;勐海县荷兰农业机械专业合作社。截止12月底,州级农民田间学校共有7所,田间学校建设运行正常,资金由合作社(公司)自行投入,教学资源建设无资金投入,通过考察、调研、精选,已与部分企业(合作社)协商洽谈合作关系,以后还会增挂实训基地、农民田间学校牌子,扩大实训基地的范围及种类,满足培训学员的需求。

8.积极配合开展高标准农田建设工作。配合主管局开展了国土空间三线划工作及相关土地整治项目评审验收工作。我站参与到三县市开展试划工作督导调研。按照农业职责职能指导县市做好三线划定工作,对试划中遇到的问题能及时反馈州国土空间规划编制领导小组办公室。并针对三线划工作提出建议。积极配合局农田农机科开展相关项目的评审和验收工作等。

二、部门基本情况

     (一)机构设置情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站(西双版纳傣族自治州农业广播电视学校)共设置4个内设机构,包括办公室、推广室、开发室、培训室。主要职责分别是:

1.办公室。负责单位办公、人事档案收集管理,财务工作、部门单位整体绩效;负责会议筹备、学习记录工作、年度考核考评、党风廉政及起草综合性文件材料,公文收发处理、信息、督查督办、公务用车管理工作;协调统筹消防、禁毒、防艾、反恐等综治维稳、办公楼卫生保洁等工作,以及单位领导安排的其它临时性等工作。

2.推广室。负责全州农机发展调查,因地制宜拟定农机技术推广项目计划、规划,确定推广项目的重点和项目的选择,完成可行性论证工作,并对论证推广项目的适应性、可靠性、经济性负责;负责组织实施本单位承担和计划推广的农机科技推广项目,并负责项目的验收、总结和评奖工作;负责制定农机技术推广项目的有关技术文件和管理实施办法;负责两县一市农机技术推广部门进行推广业务和队伍的建设指导;负责对外开展农机技术咨询服务和农机综合技术现场的展示、演示,搞好机手培训;搞好农机与农艺的相结合,促进农机技术推广工作;负责农机购置补贴监督管理工作;完成单位领导交给的其它工作任务。

3.开发室。负责有关农机技术标准规范执行,农机技术开发推广计划规划的编制;负责制定对确定具有推广价值的农机技术或《机具的可供推广应用的工艺规程》、《试验大纲》等技术文件,做好农机技术储备;负责对两县一市农机技术推广部门进行技术开发业务指导,组织开展对外技术咨询服;向本单位提供国内外农机技术开发动向和发展趋势的信息材料,并提交有关农机技术开发、推广的建议书;负责农田建设监督管理工作;完成单位领导交给的其它工作任务。

4.培训室。负责全州农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训;农业干部、专业技术人员继续教育;农村实用人才认定、管理等工作,督促各县市全面加强乡村人才队伍建设。负责全州高素质农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。组织和督察各县市组织实施农民农业科技教育、农村实用人才培养、农业科技知识普及;承担职业农民和双创培养培训,职业技能鉴定;配合促进乡村产业发展等工作。落实吸引人才返乡留乡政策支持体系,打通城乡人才培养交流通道,吸引各类人才投身乡村建设,推动乡村人才振兴。完成单位领导交给的其它工作任务。

所属单位0个。

      (二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站。

      (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分   2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度收入合计4,089,617.59元。其中:财政拨款收入4,089,617.59元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加607,202.88元,增长17.44%。其中:财政拨款收入增加 609,603.51元,增长17.52%,增加主要原因是:1.本年项目经费较上年大幅增加;2.增加退休人员死亡抚恤金;3.增加基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金拨款数;4.调增在职工作人员基本工资、津贴、绩效工资。上级补助收入0.00元,与上年持平,无增减变动;事业收入0.00元,与上年持平,无增减变动;经营收入0.00元,与上年持平,无增减变动;附属单位上缴收入0.00元,与上年持平,无增减变动;其他收入减少2,400.63元,下降100%,减少的主要原因是:本年减少税务局返还其他收入(个税手续费)。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度支出合计4,089,617.59元。其中:基本支出3,430,297.09元,占总支出的83.88%;项目支出659,320.50元,占总支出的16.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加607,202.88元,增长17.44%。其中:基本支出增加293,334.58元,增长9.35%;项目支出增加313,868.30元,增长90.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%

2022年基本支出与上年对比增加293,334.58元,增长9.35%,基本支出增加主要原因是:1.增加退休人员死亡抚恤金;2.增加基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金拨款数;3.调增在职工作人员基本工资、津贴、绩效工资等。

2022年项目支出与上年对比增加313,868.30元,增加90.86%,项目支出增加主要原因分析:1.农机化发展与购置补贴项目专项资金支出较上年增加174,927.00元;2.高素质农民培育项目支出较上年增加92,583.30元;3.增加省城乡统筹转户支出28,808.00元及突发公共卫生事件应急处理支出17,550.00元;4.对当年拨付项目资金使用较快,项目实施进度快,已全部形成各项支出。

      (一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站正常运转的日常支出3,430,297.09元。与上年对比增加293,334.58元,增长9.35%,增加主要原因是:1.增加退休人员死亡抚恤金;2.增加基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金拨款数;3.调增在职工作人员基本工资、津贴、绩效工资等。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,265,602.09元,占基本支出的95.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,695.00元,占基本支出的4.80%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出659,320.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加313,868.30元,增加90.86%, 项目支出增加主要原因分析:1.农机化发展与购置补贴项目专项资金支出较上年增加174,927.00元;2.高素质农民培育项目支出较上年增加92,583.30元;3.增加省城乡统筹转户支出28,808.00元及突发公共卫生事件应急处理支出17,550.00元;4.对当年拨付项目资金使用较快,项目实施进度快,已全部形成各项支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

        1.西财农发2022138号,安排2022年西双版纳州高素质农民培育项目工作经费580,000.00元(中央项目)。主要用于开展高素质农民培训班3期,培养高素质农民158人。比年初预计培训120人超额完成指标38人,完成率131.67%,全部学员考核均合格。培训支出共计364,962.50元,农民满意度测评率达85%以上,年末财政收回结余215,037.50元,项目已顺利完成。

 2.西财农发2022113号,安排2022年农机化发展与购置补贴项目专项资金310,000.00元(省级项目)。主要用于开展西双版纳甘蔗全程机械化生产模式研究,并完成6套指标体系建设。根据《西双版纳州农田建设与农业机械化推广站与云南农业大学技术服务协议》支付80%项目经费,剩余20%经费待次年项目验收及第三方审计后再支付。该项目已结转2023年使用。

3.西财社发2022231号,安排2022年省城乡统筹转户工作经费50,000.00元(省级项目)。主要用于在全州开展 听党话、感党恩、跟党走宣讲暨农村实用技术培训。年末完成四期培训,培训人数423人,比年初预计培训400人超额完成指标23人,完成率105.75%,支出共计28,808元,农民满意度测评率达85%以上,年末财政收回结余21,192.00元,项目已顺利完成。

4.西财农发2022227号,突发公共卫生事件应急处理经费,该项目涉密,不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,089,617.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加609,603.51元,增长17.52%,增加主要原因是:1.本年项目经费较上年大幅增加;2.增加退休人员死亡抚恤金;3.增加基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金拨款数;4.调增在职工作人员基本工资、津贴、绩效工资;5.对当年拨付项目资金使用较快,项目实施进度快,已全部形成各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        8.社会保障和就业(类)支出475,189.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于事业单位离退休公用经费11,400.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出260,596.80元;机关事业单位职业年金缴费支出139,144.64元;死亡抚恤经费64,047.80元;

        9.卫生健康(类)支出322,511.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于突发公共卫生事件应急处理经费17,550.00元;事业单位医疗补助164,948.28元;公务员医疗补助140,013.15元;

        10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        11.城乡社区(类)支出28,808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于听党话、感党恩、跟党走宣讲暨农村实用技术培训、差旅费及其他交通费。

       12.农林水(类)支出3,014,492.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。事业运行2,401,530.42元,主要用于工资发放、日常公用支出、党政储备人才安家补贴;科技转化与推广服务248,000.00,主要用于开展西双版纳甘蔗全程机械化生产模式研究; 其他农业农村支出364,962.50, 主要用于高素质农民培育项目工作;        

        13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

       15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

       16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

       17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

       18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

     19.住房保障(类)支出248,616.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于支付职工住房公积金配套248,616.00元;

        20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

        26.特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为39,700.00元,支出决算为25,862.69元,完成年初预算的65.14%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算24,062.69元,占总支出决算的93.04%;公务接待费支出决算1,800.00元,占总支出决算的6.96%,具体是国内接待费支出决算1,800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为39,700.00元,支出决算为25,862.69元,完成年初预算的65.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为24,062.69元,完成年初预算的68.75%;公务接待费支出决算为1,800.00元,完成年初预算的38.30%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例,减少公务接待、公务用车、因公出国(境)的开支。支出均严格控制在年初预算范围内。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少8,471.14元,下降24.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,持平原因是本年度我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置费支出决算0.00元,与上年持平,持平原因是我单位2022年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出决算减少8,271.14元,下降25.58%;公务接待费支出决算减少200.00元,下降10.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:1.本单位严格执行公务用车制度,严控公务用车支出,减少公车使用;2.积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例,严控接待支出,接待人数较上年减少3人,公务接待费相应减少。

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。上年持平,持平原因是我单位2022年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,共支出24,062.69元,主要用于事业运行、省城乡统筹转户培训、农机推广与培训、高素质农民培育工作等工作所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于事业运行、农机推广与培训、其他农业支出等工作产生的业务调研检查、指导、交流等发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年机关运行经费支出0.00, 与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截止20221231日,西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站资产总额4,866,333.96元,其中,流动资产212,432.94元,固定资产4,653,899.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少212,082.79元,其中固定资产减少13,600元(根据《西双版纳州机关事务管理局关于州农业农村局(农田建设与农业机械化推广站)资产捐赠的批复》(西管发〔202218号),1台价值13600.00元捐赠给景洪市大渡岗乡贫困村638村小组)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋700.92平方米,账面原值1,615,090.14元,实现资产使用收入208,375.00, 截止年末税后剩余50,000.00元,待2023年完成企业所得税汇算清缴后上缴国库。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额1,800.00元,其中:政府采购货物支出1,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,800.00元,占政府采购支出总额的100.00%

具体采购如下:西财农发202314号在职公用经费采购A3A4复印纸1,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14(部分涉密项目不公开)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


监督索引号53280011033501111

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算公开表20230925094301218.xls