西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度部门决算公开报告

作者 :西双版纳州农业农村局 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-25

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西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策,统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作,承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织农业投资项目实施和监督管理,按照州政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。

15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.稳面积、提产能,坚决扛起粮食安全政治责任。全力以赴抓好粮食生产。始终把抓牢粮食安全作为“三农”工作的重中之重,提前安排部署,结合实际将各项指标任务细化分解到县(市),要求落实到乡(镇)、村组,落实到地块,制定下达一了系列指导意见,并组成3个挂钩工作组,由局班子成员分别担任组长,抽调专家深入田间地头进行指导服务,做好农资市场整治、农业安全生产整治、动植物疫病防控等工作,进一步压实责任,全州种子、化肥、农药、农膜等农业生产物资和各水库蓄水量准备充足,保障了春耕生产有序推进。推广了杂交稻旱种等一批先进实用技术,极大地缓解了粮食作物与经济作物用地用工矛盾问题,开辟了我州口粮安全新渠道,全州粮食种植面积和产量始终保持稳定。加强高标准农田建设管理。编制了《西双版纳州高标准农田建设规划(2021-2030年)》,扎实开展高标准农田质量排查、整改和上图入库工作,高质量推进2022年度10.24万亩高标准农田建设,持续完善田间配套灌排设施,全年累计完成13.16万亩(含2021年度结转任务),完成投资7110.8万元。

2.抓精准、拔穷根,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。持续加大产业帮扶资金统筹力度。引导和支持具备条件的脱贫户调整产业结构,发展主导产业,2022年全州投入产业帮扶资金2.56亿元,实施项目100个。加快推进利益联结机制及“双绑”工作。建立稳定的利益联结机制和股份合作机制,全州有224个新型经营主体参与产业帮扶,带动有产业发展条件的脱贫户17031户、69651人;57个企业、125个合作社通过“企业+合作社+脱贫户”模式发展产业,绑定脱贫户17031户、69651人。有产业发展条件的三类监测人员22127757人,参与带动三类监测人员的新型经营主体201个,主体带动率达100%;通过“双绑”模式发展涉及企业51个,合作社75个,“双绑”覆盖率达100%。大力发展村集体经济。立足区位条件和资源禀赋,确定主导产业和经营发展模式,积极争取省级扶持壮大村级集体经济项目资金,加大州级、县市级资金投入力度,激活农村资源要素,支持发展壮大集体经济。全州231个行政村(社区)中村集体经营性收入5万元以下的有11个,占4.76%5-10万元的有109个,占47.19%10-50万元的有106个,占45.89%;经营性收入50万元以上的有5个,占2.16%。推动农村居民持续增收。建立农民增收联席会议制度,组织开展了全州范围的农村居民收入摸底排查工作,并结合实际研究制定了《西双版纳州农村居民持续增收三年行动方案(20222024年)》和《西双版纳州促进农村居民和脱贫人口持续增收若干措施》,明确了增收目标任务,认真做好动态监测,征集推广了一批典型增收案例,助力农民增收。全面落实惠农政策。耕地地力保护补贴资金到位8245万元,已兑付7954.87万元,补贴农户数为8.85万户,补助面积128.2万亩,补贴兑付率96.5%。中央实际种粮农民一次性补贴到位3553万元,已兑付3388.7万元。糖料甘蔗良种良法技术推广补贴到位4560.11万元,已兑付1926.48万元。农机购置补贴资金到位1701万元,已兑补1793.09万元。落实好政策性农业保险,全州承保政策性种植业保险120.43万亩,赔款1927.57万元,4699户农户受益;承保政策性养殖业保险10.14万头,赔款583.18万元,3206户农户受益。

3.强基础、谋长远,特色优势产业持续稳步发展。坚持规划先行画好全局图。着力提升重点优势产业,编制了《西双版纳州普洱茶产业发展规划》《西双版纳州推动普洱茶产业创新发展三年行动计划》《西双版纳州热带水果产业发展三年行动计划(20232025年)》和《西双版纳州“十四五”特色小糯玉米产业发展规划》,绘制了现代农业产业链和普洱茶产业链“全景图”,明确了产业链环节、重点领域、科技支撑、重点任务。突出示范创建引领产业发展。加快推进勐海县“一县一业”示范创建工作,有序推进勐海县全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地创建,全州茶叶初制所达标建设359家、达标率94.53%。景洪市勐养镇曼纳庄村村委会(青枣)成功申报为第十二批全国“一村一品”示范村,勐海县布朗山乡班章村入选2022年全国乡村特色产业超亿元村,创建州级“一村一品”示范村(寨)22个。持续增强品牌培育力度。打造“绿色食品牌”产业基地123个,获评云南省绿色食品10大名品”企业5家、10强企业1家、20佳创新企业2家。组织开展西双版纳州10大名茶”、“10大名果”评选工作,目前正在公示阶段。积极推进“三品一标”质量认证,共有22家企业取得绿色食品证书,认证产品数148个,认证规模7.05万亩、3.13万群,认证产量2.13万吨;2家企业取得有机农产品认证,认证规模1531亩,认证产量214吨。加快地方标准建设,启动了勐海香米和小糯玉米栽培技术规程编制工作,积极组织开展小糯玉米地理标志证明商标申报前期工作。加大农业投资整合力度。围绕高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设、规模化养殖等领域,包装储备了一批重大农业农村投资项目。按照项目类别成立了4个重大项目储备谋划和项目推进工作组,一个项目一个专班推进项目工作。全年共计完成农业投资22.89亿元,同比增长139.86%,投资增速在全州各部门中最快,获得州委、州政府项目工作“红黑榜”红榜称号。

4.重治理、抓保护,农村人居环境持续明显改善。持续抓好农村人居环境整治工作。认真贯彻落实《西双版纳傣族自治州村庄清洁条例》,继续采取月研究调度、季现场推进等措施,压实县乡各级责任,持续推进乡村清洁行动、美丽乡村大比武、万吨水泥进农村、红黑板、美丽庭院评比等各项活动。农村人居环境提升考核成绩从2021年全省排名11位跃居至2022年全省排名第2位,打了一场漂亮的“争先晋位”仗。有序推进农村“厕所革命”,完成农村卫生户厕改建9258座、自然村卫生公厕改建58座,分别完成年度任务的100.8%105.45%,完成率并列全省第1位。抓好乡村振兴“百千万”示范创建,创建省级示范乡镇1个、省级精品村5个、省级美丽村庄(自然村)30个,建成绿美乡镇3个、绿美村庄6个、州级绿美村庄200个。深入打好农业农村环境污染防治攻坚战。持续推广化肥农药减量增效技术,累计推广化肥农药减量增效技术200万亩次、测土配方施肥158万亩次、水肥一体化技术33.3万亩次、增施有机肥技术45万亩次、秸秆粉碎覆盖还田技术100万亩次、绿肥种植技术2.13万亩次、绿色防控技术206.89万亩次、专业化统防统治98.27万亩次。大力推动农药(肥料)经营门店规范化和标准化建设,首次评选西双版纳州农药(化肥)经营示范门店6家,预计全年化肥农药使用量较2021年持平或略有降低。完成受污染耕地安全利用2.45万亩,畜禽粪污综合利用率提高到79.25%,农膜回收率达86.23%;秸秆禁烧网格化管控工作得到有效落实,秸秆综合利用率达到90%。全面强化渔业水域生态环境保护。严格落实西双版纳澜沧江干流禁渔制度等渔业资源养护措施,加大水域生态保护和生物多样性恢复工作,累计开展增殖放流活动21次,投放土著鱼211万尾。

5.重科技、强保障,现代农业产业体系不断完善。抓实农村实用技术培训推广。推广水稻生产轻简化栽培、杂交稻旱种、甘蔗全程机械化等先进实用技术34项,开展农村实用技术培训2521期,培训农民15.6万人次。培养农村实用人才10498人。大力推广水稻联合收割机、无人机等先进适用的农业机械,积极探索农机创新发展新方向,培育了12家从事水稻耕作的农机专业合作社,引导农机社会化服务组织开展跨区机械化作业服务,全州水稻耕种收综合机械化水平达72.1%,机耕环节已全部实现了机械化;全州农业机械总动力达98.23万千瓦,主要粮食作物耕种收综合机械化率达到56.7%,保持在全省前列。扎实推进种业振兴工程。认真贯彻落实《西双版纳州种业振兴行动实施方案》,景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目顺利完成州级验收,已成功引进正大、川农大等6家企业院校。开展第三次全国农作物种质资源普查与收集,收集种质资源样品122个品种,有73份资源已经成功移入国家资源库。持续抓好国家级滇南小耳猪遗传资源保种场、国家级西双版纳茶花鸡保种场和国家级罗非鱼保种场建设。目前,全州水产苗种产量约占全省总量的53%,罗非鱼产量约占全省总量的三分之一,西双版纳云博水产养殖开发有限公司入选省级水产原种场,现代水产种业基地雏形初显。阶段性选育出茶花鸡1号(蛋用)和茶花鸡2号(肉用)两个新品种,累计推广茶花鸡22050万羽,产值4265万元,已成为西南地区最大的地方鸡良种繁育基地。不断培育壮大市场主体。全州农产品加工企业达1.34万个,州级以上农业产业化龙头企业达141家,其中省级及以上30家;共有农民专业合作社2698家,其中:省级示范社1家、州级示范社 46家、县(市)示范社11家;全国家庭农场名录系统录入家庭农场4874家,工商注册登记的家庭农场共481家,其中:县(市)级示范家庭农场23家。全州农产品加工业产值与农业综合产值比达1.73:1

6.推改革、促发展,农业农村发展后劲全面增强。稳步推进农村改革。完成农村改革专项小组工作台账年度改革任务10项、农村改革领域督察评估任务4项。编制并报请州政府印发了《西双版纳州“十四五”农业农村现代化发展规划》。农村土地承包经营权确权登记颁证基本完成。全州已开展土地确权2156个村民小组,占应开展小组数的98.94%,确权耕地面积602.07万亩,确权承包农户13.5万户,有2103个村小组完成颁证工作,已颁发《农村土地承包经营权证书》13.12万本,颁证率96.4%,通过开展农村土地确权,确认了农民对承包地的承包权、经营权、使用权,让农民吃上了“定心丸”、种上了“放心田”。圆满完成农村集体产权制度改革。确认村组集体经济组织成员身份65.14万人,完成率 100%1457个村(社区)、组完成股权设置、股分量化改革并成立集体经济组织并登记赋码,完成率均达100%231个村(社区)党组织书记通过法定程序选举担任集体经济组织负责人,实现了村党组织书记、村委会主任、村集体经济组织负责人“一肩挑”,改革工作已完成省级抽查验收,如期完成阶段性任务,有效盘活了集体资产和资源。“两区”划定整改工作成效突显。已完成问题核实、形成问题清单以及五类问题整改补划工作,完成率100%。全州“两区”任务数由645万亩调整为631万亩,其中:粮食生产功能区由125万亩(水稻75万亩、玉米50万亩)调整为112万亩(粮食75万亩、玉米37万亩),重要农产品生产保护区由520万亩(糖料蔗20万亩、天然橡胶500万亩)调整为519万亩(糖料蔗19万亩、天然橡胶500万亩)。农村土地经营流转进一步规范。全州家庭承包耕地土地经营权流转面积达116.25万亩,占承包耕地面积的18.88%。签订流转合同的耕地面积达110.99万亩,占95.48%。流转合同签订率比上年提高了4.35个百分点,农村承包地“三权”分置初见成效。进一步放活土地经营权,在勐海县启动开展农村土地流转经营权证发证工作,发放《农村土地流转经营权证》书35本。稳步推进宅基地联审联批。建立健全农村宅基地管理部门协同机制,制定了定期会商、联合督查、信息交流、通报问题等制度,成立了农村宅基地管理工作指导组,严格按照宅基地申请审查程序和审批流程,进一步加强农村用地建房全过程管理。全州累计受理农村宅基地审批3205宗,审批1708宗,审批率53.29%,审批面积745.97亩,审批效率比上年度提升了近22个百分点。

7.强基层、守底线,农业农村领域保持安全稳定。压实农业安全生产责任。逐级签订安全生产目标责任书,持续抓好农机、渔业、农村能源、农药行业、乡村火灾防控等5个重点领域专项整治。全州农业领域安全生产形势平稳,未发生重特大安全生产事故,各项指标均控制在指标范围内。强化农业综合行政执法。深化农业综合行政执法改革,加大涉农违法案件查处力度,大力整顿和规范生产经营秩序。做好“双随机、一公开”工作,开展联合抽查检查4次,办理行政审批业务3件。全年出动行政执法人员1033人次、执法车船232辆(艘)次,办结非法捕捞案件3起,罚款金额0.35万元。加强农产品质量安全监管。开展果蔬农产品农药残留快速检测4863批次,合格率 99.7 %。开展农产品质量安全监督抽查614 批次,合格率98.75%。开展农产品质量安全例行监测16批次,合格率99.8%。积极推进粮油质量安全检测工作,开展政策性粮油抽样65批次、2022年粮食库存检查抽样16批次、粮食质量安全监测抽样74批次。大力优化营商环境。持续深化“放管服”改革,对相关事项进行了调整,完善《公示行政许可和行政处罚事项目录》,梳理农业农村局机关及相关部门行政许可事项16项、行政处罚事项160项、行政强制19项、行政检查15项、行政确认1项、行政奖励3项、行政裁决1项、其他权力2项。全面推行“三项制度”,委托州政务服务管理局综合接件窗口对16项政务服务事项进行接件,全面落实“一窗受理、集成服务”,实现前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件。落实疫情防控责任。做好疫情期间主要农产品的稳产保供,加强农产品产销信息调度,发放农业重点物资跨省运输车辆通行证4张。在常态化开展好机关办公区及网格点疫情防控工作的同时,积极参与一线防控,抽调3名强边固防工作队员入驻勐海县西定乡曼马村,并抽调2名工作人员支持州疫情防控指挥部工作;累计派出9个批次71名骨干力量赴勐腊县勐捧镇勐润村委会边境一线参加疫情防控工作。10·02”疫情发生后,积极安排干部职工参与西双版纳机场服务和核酸检测点核酸检测13个批次131人,并抽调1名党员赴勐海县打洛镇协助开展边境疫情防控工作。组织成立了13支志愿者服务队伍,现已注册235人,先后开展了清洁社区、关爱残疾人、关爱空巢老人等一系列志愿服务活动,产生了良好的社会影响。

8.抓统筹、重协调,发挥好农办牵头抓总作用。坚持决策参谋“参”到关键上。围绕全州“三农”重大问题,先后开展了县委书记抓乡村振兴、县域经济和城乡融合发展等课题调研,形成专题报告报省委农办决策参考。二是统筹协调“统”在重点上。高质量筹备2022年州委农村工作会议和6次州委农村工作领导小组会议,起草《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》等“三农”重大政策文件13个,统筹协调推进乡村治理、乡村建设行动、调整完善土地出让收入用于农业农村范围、“听党话、感党恩、跟党走”宣讲等重点工作,确保中央、省委“三农”重点工作落实落地。三是推动落实“推”在薄弱环节上。针对省委农办反馈的2021年度考评存在问题进行了立项督办,明确17个部门24项整改责任,制定整改措施41条,并采取清单化管理,对整改进展情况“实行月调度、月通报”,构建层层负责、齐抓整改的工作局面,目前已全部完成整改。四是督促检查“督”在难点上。制定州委农村工作领导小组2022年十二项重点工作任务清单,共组织各项重点工作月调度6次,落实季通报3次。组建2022年度考评工作专班办公室,实行“周调度、周通报”制度,通过调度指标完成情况,梳理通报存在问题、缺项,督促各县市、州级各部门紧盯考核抓落实、围绕指标提质效。共召开乡村振兴实绩考评专题调度会13次,专门约谈考评指标推进缓慢部门6次,形成“领导抓部门、部门抓县市”的梯度抓考核落实工作机制,各项考评指标数据有了明显提升。

9.明主体、担责任,从严从实加强自身建设。深入推进作风革命效能革命。聚焦主业明确目标责任,梳理出年度考核任务、重点工作、重点项目、日常工作和党风党建“五个清单”138项,实行每半月调度、每月汇报、每季度通报的机制,推动各项工作落实落细。深入开展优化营商环境学习研讨,围绕“我能做什么”组织专题研讨12次,局党组制定为企业办事清单5项,各党支部制定清单38项,党员干部为企业办实事52件,架起了政企“连心桥”,得到涉农企业的高度好评。结合“对标先进、争创一流”主题实践活动,梳理出政治建设、业务工作、机关党建3个方面13项内容,明确整改措施和年度目标任务,积极争先进位,有效推进了高标准农田建设、发展村集体经济等工作的开展。抓实机关基层党建工作。印发了年度基层党建工作实施方案、党建工作要点等全局性指导文件,研究制定了党组书记和党组班子成员抓基层党建工作责任清单,压实党组书记抓基层党建工作的第一责任人责任,明确班子成员按照分工抓好分管领域基层党建工作职责。制定了局党组理论学习中心组2022年选题计划,组织开展了12次局党组理论学习中心组集中学习会议。积极推进党支部规范化建设达标创建,11个党支部完成了规范化建设达标创建。举办了为期3天的“万名党员进党校”培训班,12个党支部共70名党员参加培训。组织开展2021年度基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作,完成局直属机关委员会换届选举。全年召开2022年党建工作领导小组会议1次,机关党委党建工作专题会1次,工作部署推进会2次。深入贯彻落实党风廉政建设责任制。印发了年度党风廉政建设和反腐败工作计划、主要任务分解等文件,做到任务具体、分工明确、责任到人,确保党风廉政建设各项任务和主体责任落到实处。年初组织召开了全州农业系统党风廉政建设工作会议,签订目标责任书28份。认真履行“一岗双责”,按要求组织开展了上半年“听、谈、查”工作,促使各科室、站所一手抓业务、一手抓廉政建设,做到不越红线、不踩底线、不越雷池,严守党规党纪,确保政令畅通,增强了班子成员和各科室、站所位抓好廉政建设主体责任意识。组织开展“清廉家风”系列活动,召开了局机关干部职工家属廉政座谈会,并与干部职工家属签订《家庭助廉承诺书》。自觉接受干部群众监督。在窗口网站开设了政务公开、党风廉政等专栏,及时将年内申报、组织实施的农业项目、干部选拔任用、人员考录、预决算、农机购置补贴等信息进行公开公示,主动接受广大人民群众监督。全年共向社会公开信息1310条,编发《西双版纳农业信息》29期。同时,积极做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、行政审批科、政策规划与改革发展科、计划财务科、科技教育科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农情统计与乡村产业发展科、环境资源科、市场与交流合作科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科、机关党委(人事科)、州委农办秘书科、州委农办督促协调科,所属单位11个,分别是:

1.西双版纳傣族自治州农业科学研究所

2.西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心

3.西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站

4.西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心

5.西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站

6.西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心

7.西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站

8.西双版纳傣族自治州水产技术推广站

9.西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站

10.西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站

11.西双版纳傣族自治州农机安全监理所

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:西双版纳傣族自治州农业农村局。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年末实有人员编制40人。其中:行政编制40人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人(离休5人,退休49人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度收入合计13,017,409.90元。其中:财政拨款收入13,017,409.90元,占总收入的100 %;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加156,338.13元,增长1.22%。其中:财政拨款收入增加157,758.86元,增长1.23%,增加的主要原因是本部门促进农业高质量发展专项资金11.36万元、西双版纳州普洱茶产业发展规划编制项目资金40万元等项目经费增加,相应收入增加。同时,本部门本年度在职人员较上年度减少3人,导致人员工资及公用经费减少,二者对冲后最终导致收入总体呈增加状态;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少1,420.73元,下降100%,减少的主要原因是本年度未产生其他收入。 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度支出合计13,007,409.90元。其中:基本支出10,333,679.90元,占总支出的79.44%;项目支出2,673,730.00元,占总支出的20.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加115,712.98元,增长0.90%。其中:基本支出减少114,267.66元,下降1.09%,减少的主要原因是本部门本年度在职人员较上年度减少3人,导致人员工资及公用经费减少;项目支出增加229,980.64元,增长9.41%,增加的主要原因是本部门促进农业高质量发展专项资金11.36万元、西双版纳州普洱茶产业发展规划编制项目资金40万元等项目经费增加,相应收入增加;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0% 

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村局机构正常运转的日常支出10,333,679.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,159,732.29元,占基本支出的88.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,173,947.61元,占基本支出的11.36%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,673,730.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.突发公共卫生事件应急处理6,113元,主要用于州级疫情防控增援一线支出;

2.行政运行33,600.00元,主要用于促进农业高质量发展专项支出;

3.科技转化与推广服务398,046.00元,主要用于高素质农民培训(涉外)、农村人居环境整治、粮食生产农情调度工作等支出;

4.病虫害控制18,689.00元,主要用于重大动物疫病防控工作支出;

5.农业生产发展7,540.00元,主要用于农田建设与农业机械化管理工作支出;

6.农田建设120,000.00元,主要用于高标准农田建设规划(20212030年)编制项目支出;

7.其他农业农村支出1,004,847.00元,主要用于农业系列职称评定、农业农村产业发展、普洱茶产业发展规划编制、打造绿色食品牌重点产业、农产品加工休闲农业及统计监测、市场与信息化项目、促进农业高质量发展等项目支出;

8.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出995,400.00元,主要用于消费帮扶及产销对接项目支出;

9.其他涉外发展服务支出89,495.00元,主要用于境外罂粟替代种植项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,007,409.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加147,758.86元,增长1.15%,增加的主要原因是本部门促进农业高质量发展专项资金11.36万元、西双版纳州普洱茶产业发展规划编制项目资金40万元等项目经费增加,相应支出增加;同时,本部门本年度在职人员较上年度减少3人,导致人员工资及公用经费减少;二者收支对冲后最终导致收入总体呈增加状态。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,109,902.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于在职人员养老、职业年金等社会保险基金补助支出;

9.卫生健康(类)支出817,856.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出10,329,027.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出89,495.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于罂粟替代种植项目支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出661,129.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为237,650.00元,支出决算为99,450.00元,完成年初预算的41.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算90,000.00元,占总支出决算的90.50%;公务接待费支出决算9,450.00元,占总支出决算的9.50%,具体是国内接待费支出决算9,450.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为237,650.00元,支出决算为99,450.00元,完成年初预算的41.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算0%;公务用车运行维护费支出决算为90,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为9,450.00元,完成年初预算的15.75%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定,认真贯彻厉行节约的要求;受疫情影响,未安排因公出国(境)出行计划;合理有效配置公务用车资源,保障公务出行。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加9,206.51元,增长10.20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加14,098.51元,增长18.57%;公务接待费支出决算减少4,892.00元,下降34.11%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是本年度一次性支付了近三年的公务用车修理费,导致公务用车运行维护费支出增加;本年度公务接待批次较上年度有所减少,导致公务接待费支出减少,二者对冲后最终导致三公经费支出总体呈增加状态

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度未安排因公出国(境)工作。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次93人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省农业农村厅及相关业务部门等到我局调研、洽谈、交流等业务(产生接待20批次、93人次)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,本年度未安排国(境)外公务接待,故无相关支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年机关运行经费支出1,173,947.61元,比上年减少35,611.54元,下降2.94%,减少的主要原因是本部门本年度在职人员较上年度减少3人,导致人员工资及公用经费减少机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州农业农村局资产总额10,106,351.95元,其中,流动资产6,463,605.19元,固定资产3,626,850.76元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产15,896.00 元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加38,425.07元,其中固定资产增加40,689.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋1580平方米,账面原值814,426.01元,实现资产使用收入215,146.10元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额1,072,025.00元,其中:政府采购货物支出84,825.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出987,200.00元。授予中小企业合同金额1,072,025.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280011062801111

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度部门决算公开表2023092103354239020230928035130818.xls

西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度绩效自评表.zip西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度绩效自评表.zip