西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度部门决算公开报告

作者 :杨丽萍 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-25

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西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

负责农业环境保护和质量监测;宣传农业环保法律法规和政策;推广农业环保先进技术;开展生态农业建设等工作。配合拟定全州农村能源建设规划,指导项目建设、培训及验收;承担农村可再生能源开发利用等工作,配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作;指导农村可再生能源推广利用、节能减排和农用地土壤污染防治等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年我站开展的主要业务有受污染耕地安全利用工作、农业外来入侵有害植物薇甘菊预警防控工作、农业外来入侵植物普查工作、野生稻原生境保护工作、农村能源安全生产、农村人居环境及厕所革命等工作。

 1.受污染耕地安全利用工作:根据《2022年度受污染耕地安全利用目标责任书》,全州受污染耕地安全利用目标任务总面积24519.22亩,共计507个图斑,其中安全利用类面积23654.82亩,涉及493个图斑;严格管控类面积864.40亩,涉及14个图斑。组织召开全州受污染耕地安全利用工作培训会2期,参会人数26人,分别对受污染耕地安全利用措施落地工作、农产品协同监测和耕地土壤环境质量类别动态调整核查工作进行了安排部署;组织现场培训会2期,参会人数39人,现场指导各县市开展受污染耕地安全利用工作10余次;报送受污染耕地安全利用工作简报3篇。截至目前,完成安全利用类和严格管控类措施落地面积19357.91亩(安全利用类面积23654.82+严格管控类864.40亩-措施不能落地面积5161.34=实际措施落地应完成面积19357.88亩),完成目标任务面积的100%

2.野生稻原生境保护工作:开展州级督导检查和保护点动态监测及日常管护,州级开展督导检查3次,对原生境保护区工作提出意见建议,一是各县市要加强对保护点区域野生稻动态监测和日常管护工作,使野生稻原生境得到确实保护;二是加大宣传培训力度,使保护点周边群众自觉开展保护;三是科学合理安排使用省级项目资金,确实提高保护点野生稻保护成效。

针对州级督查提出的意见,结合动态监测和日常管护工作要求,各县市共组织开展巡查27次,出动巡查人员82人次(其中景洪市开展巡查21次,出动人员64人次;勐海县开展巡查6次,出动人员18人次)。针对保护点村民夜间进入保护区捕捉蝉出售的行为及森林防火进行教育引导,对禁止进入保护区从事与野生稻保护无关的活动进行了宣传。目前未发生偷盗或人为破坏野生稻行为,原生境保护点保护面积稳定。

3.外来入侵有害植物薇甘菊预警监测及防除工作:根据《云南省财政厅关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》(云财农〔202271号)文件,省级下达我州薇甘菊等农业外来入侵有害植物防控项目经费22万元,其中州级7万元,两县一市各5万元。组织州、县、乡和村委会开展薇甘菊野外巡查411次,覆盖面积12.39万亩,出动人员1167人,车辆、摩托车239台次,上报薇甘菊预警监测结果42期。共发现薇甘菊发生点171个点,发生面积970.43亩,其中农用地发生面积446.43亩(已全部完成防除工作),总计完成防除面积715.36亩,防除率73.72%。(由于疫情原因灭除工作进展缓慢)。

4. 2022年度外来入侵植物普查工作:根据《云南省农业农村厅办公室关于加快推进农业外来入侵物种普查工作的通知》(云农办科〔202239号)要求,结合《西双版纳州外来入侵物种普查工作方案》及《2022年农业外来入侵物种普查面上调查技术规程(试行)》,制定了《西双版纳州农业外来入侵植物普查工作实施方案》。

截至1117日,已完成全州29个乡镇、2个街道及4个农场管委会的面上普查工作,完成率为97.22%(因勐海县打洛镇为疫情防控严管区,未开展普查工作)。按照普查技术要求设置农业外来入侵植物踏查线路36条,设置踏查点位70个,录入踏查物种数据1177条,设置标准样地118个,采集制作外侵植物标本3个。初步建立外来入侵植物(水生植物)普查清单193种。

5.农村能源建设工作:今年省、州级均未安排下达具体农村能源推广利用项目,主要组织开展农村能源安全生产工作,配合州局做好其他相关工作。农村能源安全生产工作,一是压实责任。年初与西双版纳州农业农村局签订了《西双版纳州2022年度农业行业安全生产工作目标责任书》,根据责任书制定了《西双版纳州2022年农村能源安全生产工作清单》,并和各县市签订了《西双版纳州2022年度农村能源安全生产工作目标责任书》。二是认真组织安排,把工作落到实处。召开安全生产专题会议8次,研究布置全州农村能源安全生产工作;报送工作简报5期,举办农村沼气安全生产培训2期,培训人员40余人次。组织开展岁末年初两会和二十大等重要节点期间集中整治,安全生产大检查9次(检查大中型沼气工程、养殖小区和联户沼气工程、户用沼气池,发现一般隐患11个,并完成现场整改)。组织开展安全生产月宣传活动。全站14人参加了网络知识竞赛活动;组织集中学习观看《生命重于泰山--学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片;参加州安委办在孔雀湖举办的全国第21安全生产月宣传活动,悬挂横幅1条、发放宣传资料150份;分别向三县市农村能源管理部门发放安全生产宣传挂图1650份(其中:景洪市600份、勐海县600份、勐腊县450份),并要求做好安全生产月宣传工作。三是配合省厅开展农村沼气设施安全隐患排查整治。抽查了景洪市和勐海县的8个乡镇,其中大中型沼气工程1座(版纳英茂猴子繁育基地),走访了47户农村户用沼气池建设户,排查隐患并对发现问题及时提出整改意见,同时对县、乡沼气安全生产隐患排查信息录入管理员进行现场培训,对农户开展安全生产知识宣传。四是组织开展微信小程序摸底录入工作。按照《农业农村部科技教育司关于全面摸清全国农村沼气设施底数的通知》、《云南省农村农村能源管理总站关于运用农村沼气设施安全隐患排查微信小程序开展农村沼气设施安全生产风险大排查工作的通知》(云农能〔20223号)等要求,全州各级工作机构已注册小程序管理员55名、信息员124名。截至目前,共完成沼气池排查3318口(户用沼气池3306口,其中仍在使用546口、闲置1413口、废弃1347口。养殖小区和联户沼气工程12座,其中仍在使用5座、闲置7座),设施异常数2722口(异常原因为无安全操作挂图、无安全警示标志、沼气压力无法正常工作等),小程序排查录入率36.40%(因各县市由林业部门移交的农村户用沼气池建设工作档案不全,加上疫情防控要求,县市乡镇人手不足、进村调查有条件限制等原因造成工作推进难度大)。

6.农村人居环境整治和“厕所革命”工作:按照职责分工,积极配合州局开展大气污染防治、农村人居环境整治、厕所革命、美丽乡村建设等工作。一是参与开展大气污染专项整治督导检查3次。二是参与对全州乡镇(街道、农场)农村人居环境整治提升考核评估工作2次;厕所革命督导检查8次;全省农村人居环境整治提升交叉考核1次。三是参与完成2022年度乡村振兴百千万工程﹣美丽村庄和绿美乡村实地评定工作。四是秸秆综合利用系统录入填报工作。组织县市对360户分散户、52个市场主体进行调查,认真填写相关表格,数据准确录入农业农村部信息平台,切实做到摸清资源底数,及时掌握综合利用情况。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:农业农村环境保护室、农村能源建设室、综合室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度收入合计3,166,001.72元。其中:财政拨款收入3,166,001.72元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加152,710.36元,增长5.07%。其中:财政拨款收入增加153,798.49元,增长5.11%;上级补助收入0.00元,增长0%;事业收入0.00元,增长0%;经营收入0.00元,增长0%;附属单位上缴收入0.00元,增长0%;其他收入减少1,088.13元,下降100%

增加的主要原因是:1.本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等,相应增加人员支出。2.2022年度无税务部门返还代扣代缴手续费,因此无其他收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度支出合计3,166,001.72元。其中:基本支出2,979,298.72元,占总支出的94.10%;项目支出186,703.00元,占总支出的5.90%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加152,710.36元,增长5.07%。其中:基本支出增加286,386.36元,增长10.63%;项目支出减少133,676.00元,下降41.72%;上缴上级支出0.00元,增长0%;经营支出0.00元,增长0%;对附属单位补助支出0.00元,增长0%

增加的主要原因是:1.本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等,相应增加人员支出。2.本年度无省级外来入侵有害植物(薇甘菊及紫茎泽兰)防控项目资金,因此项目支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站机构正常运转的日常支出2,979,298.72元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,851,067.66元,占基本支出的95.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,231.06元,占基本支出的4.30%

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出186,703.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.西财农发〔20229号,2022年农业农村环境保护及生态农业建设综合项目监督指导专项经费支出45,459.00,主要用于差旅费32,114.00元、其他交通费用13,345.00元。

2.西财农发〔20229号,2022年西双版纳州受污染耕地农产品协同监测项目专项支出59,097.00元,主要用于差旅费11,200.00元、培训费1,340.00元、专用材料费3,800.00元、委托业务费22,500.00元、其他交通费用8,657.00元、专用设备购置11,600.00元。

3.西财农发〔202292号,西双版纳州薇甘菊等外来入侵有害植物防控项目专项经费支出67,777.00元,主要用于差旅费5,600.00元、培训费3,720.00元、专用材料费54,400.00元、其他交通费用4,057.00元。  

4.其他项目涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,166,001.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加153,798.49元,增长5.11%,增加的主要原因是:本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出24,730.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于:财政事务支出24,730.00元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出358,727.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于:事业单位离退休公用经费支出600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出230,409.92元、机关事业单位职业年金缴费支出127,717.92元。

  9.卫生健康(类)支出230,577.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于:突发公共卫生事件应急处理14,370.00元、事业单位医疗缴费支出142,646.73元、公务员医疗补助支出73,560.68元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出2,328,217.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%。主要用于:事业运行公用经费和人员工资等支出2,155,884.47元、农业资源保护修复与利用支出67,777.00元、其他农业农村支出104,556.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出223,749.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于:职工住房公积金支出223,749.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为25,150.00元,支出决算为24,570.00元,完成年初预算的97.69%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算24,250.00元,占总支出决算的98.70%;公务接待费支出决算320.00元,占总支出决算的1.30%,具体是国内接待费支出决算320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为25,150.00元,支出决算为24,570.00元,完成年初预算的97.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为24,250.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为320.00元,完成年初预算的35.56%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,从严控制公务接待次数和人数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少1,390.00元,下降5.35%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少750.00元,下降3%;公务接待费支出决算减少640.00元,下降66.67%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:一是严格执行中央八项规定从严控制公务接待次数和人数,公务接待对象主动缴纳接待费,冲减了部分接待费用;二是加强车辆管理,控制各项公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安排全省厕所革命交叉检查组的国内公务接待1批次,接待人次10人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2022年无国(境)外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站资产总额478,142.18元,其中,流动资产1,403.58元,固定资产476,737.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少139,425.08元,其中固定资产减少139,435.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额30,884.00元,其中:政府采购货物支出30,884.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,884.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我单位在追加预算模板时错将预算科目用成财政事务科目,导致财政事务科目有数据。其数据是补发2021年调整岗位工资补发数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

【部门决算】:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

监督索引号53280011032901111

西双版纳州农业农村环境保护站2022年度部门决算公开表20230925091007316.xls

西双版纳州农业农村环境保护站2022年度项目支出绩效自评表.zip