西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-22

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西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门决算


目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行农业机械安全生产法律、法规及相关规定,组织开展农业机械安全宣传教育。

2.负责制定全州农业机械安全管理工作计划,组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故调查处理;承担农业机械安全统计监测工作。

3.负责监督、检查、指导县(市)农业机械和驾驶操作人员牌证核发;负责农业机械安全技术检验、审验、考试等管理工作。

4.负责监督、检查、指导全州农业机械安全管理工作,对县(市)农业机械及驾驶操作人员检验率、审验率、挂牌率等进行目标管理。

5.完成州农业农村局交办的其他工作任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.全面落实农机安全生产监管责任

全州农机安全监理机构深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示,以及省、州政府安全生产工作会议精神,严格执行党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求,进一步压实州、县、乡农机安全监管责任,加强农机安全防控工作机制,省、州、市(县)、乡层层签订农机安全生产目标管理责任书,重点落实农机安全监理机构监管责任和乡(镇)农业部门、农机专业合作社、农机业主、农机驾驶操作人员等农机安全生产主体责任。各县(市)农机监理站通过拖拉机年度检验、注册登记、驾驶员审验换证、送检送教下乡等工作与农机手(车主)签订责任书862份,部门间签订责任书44份。

2.规范开展农机监理业务

严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作规范》《拖拉机和联合收割机登记规定》《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》开展好拖拉机和联合收割机及其驾驶操作人员的牌证核发工作。

1)注册登记情况。截止202212月,注册登记轮式拖拉机306台,注册登记履带拖拉机1台,转入注册登记轮式拖拉机3台。注册登记履带式联合收割机49台,转入注册登记2台。

2)检验、注销、转出情况。截止202212月,检验轮式拖拉机125台,轮式拖拉机运输机组9台。检验履带式联合收割机2台。注销轮式拖拉机82台,注销轮式拖拉机运输机组1台。转出轮式拖拉机6台。

3)农机操作手情况。截止202212,审验换证轮式拖拉机运输机组驾驶证93人,审验换证手扶拖拉机运输机组驾驶证1人。申领核发轮式拖拉机运输机组驾驶证91人,申领核发履带式联合收割机驾驶证43人。转出轮式拖拉机运输机组驾驶证2人,注销拖拉机运输机组驾驶证3人。

3.深入开展农机安全宣传教育活动

通过现场宣讲、发放宣传资料、展板、安全知识问答等方式,深入农村集市、农机专业合作社、学校、村寨等重点区域,开展农机安全宣传教育、安全生产月活动,集中宣传法律法规、农机安全生产知识。截止202212月,全州出动安全宣传车109车次,出动安全宣传人员322人次,开展农机安全宣传七进活动243次(其中:进企业 79个次、进校园2个次、进机关1个次、进社区9个次、进农村99个次、进家庭20个次、进公共场所 33个次),张贴宣传标语153条,发放宣传材料16351份,悬挂宣传横幅72条,建设宣传专栏3个,新兴媒体宣传31篇,手机短信宣传217条,播放影片宣传7场;举办安全知识讲座22次,受教育群众792人次,开展安全日学习活动5次,受教育群众265人次。

4.深入开展农机安全生产执法检查

按照省厅、省总站、州安委会、州农业农村局的统一部署,结合网格化监管和农机事故隐患风险分级管控工作机制,认真组织开展农机安全生产大检查大排查及农机安全生产专项整治治理工作。紧盯重要节假日、重要农时和重大活动关键时点,深入农村道路、田间、场院、农机专业合作社、农机修理店、农机市场开展农机执法检查和安全隐患排查,查处违法违规。截止202212月,全州开展农机隐患排查农业机械451台次,排查驾驶人员436人次,排查单位企132个,排查有关场所76个,对排查出的340项一般隐患完成整改;开展农机执法检查行动100次,联合执法12次,出动检查车辆100车次,出动检查人员287人次,检查农业机械451台次,检查驾驶人员436人次。排查农机无牌行驶55起,无证驾驶员85人次,未检作业47起,证件到期未审23人次,违法载人3台次,进行批评教育138次。

5.持续抓好变型拖拉机专项整治

1)按要求停止办理变型拖拉机注册、转移、变更和抵押登记。按照变型拖拉机清零时间表和清零工作计划,持续推进变型拖拉机动态减量管理,规范办理变型拖拉机检验、注销登记业务。截止202212月,全州累计在册变型拖拉机922台,检验变型拖拉机112台,注销变型拖拉机83台(景洪市56台、勐海县1台、勐腊县26台,其中:拖拉机所有人申请办理4台,公告注销79台)。变型拖拉机注销率仅为本年度计划应注销的38.6%

2)强化变型拖拉机动态减量监管,加强监管信息互通共享,积极配合公安、交通管理部门开展变型拖拉机道路交通安全联合执法,严查假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、违法载人、逾期未检等违法违规行为。截止202212月,共开展联合执法12次,没有发现假牌、假证违法违规行为。

6.开展中国渔政亮剑2022”系列专项执法行动

2022年我州全面强化渔业水域生态环境保护,持续推进西双版纳澜沧江干流禁渔制度等渔业资源养护措施,规范水生野生动物保护及经营利用、水产养殖投入品使用等行为,严厉打击各类涉渔违法违规行为,进一步规范渔业生产秩序推动实现渔业生产和生态文明建设高质量发展。

1)持续推进以澜沧江干流为主的禁渔工作。为加强澜沧江干流渔业资源和生态系统的保护,全州三县(市)渔业行业监管部门持续贯彻落实禁渔措施,强化非法捕捞全链条执法监管,推动澜沧江流域重点水域四清四无常态化,确保澜沧江全面禁渔工作开了好局起了好步。全州渔业行业监管部门按照全覆盖、无死角的要求,加强澜沧江流域重点水域走访摸排,深挖细查违法捕捞活动线索,高频次开展巡航执法,一是聚集重要时段、重要水域、重点对象、重点物种,强化日常巡查、蹲点驻守,有针对性地开展执法,严厉打击各类非法捕捞行为;二是加大水上执法力度,清理取缔涉渔三无船舶和严厉打击使用禁用渔具、网目尺寸不合格渔具等严重破坏渔业资源的绝户网作业行为三是规范休闲垂钓管理,严禁使用对水生生物资源破坏较大的钓具钓法,严厉打击一人多杆、单线多钓、长线多钓等生产性垂钓作业行为。2022年全州共出动执法车辆111辆次,共出动渔政执法船19艘次,出动执法人员687人次。共批评教育1401人次,暂扣鱼竿386竿,收缴销毁地笼83套,收缴销毁违法网具361张,办结非法捕捞案件3起,处罚款0.35万元,有力的打击了破坏渔业资源和水域生态环境的违法行为,进一步加强了保护我州江河流域生态环境和渔业资源保护工作力度,增强了广大群众对禁渔工作的认识。

2)加强水产养殖场所定期巡查,确保水产品质量安全。一是以蛙类养殖违法违规用药专项整治地西泮专项整治等行动为抓手,加强水产养殖场所定期巡查,检查养殖记录,严肃查处使用假劣水产养殖用兽药、禁用药品与其他化合物、停用兽药、人用药、原料药等养殖水产品的违法行为二是对全州渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、渔具的经营。三是深入到乡镇、水产批发市场等人流较为集中的地方进行广泛宣传,散发《水产品质量安全法》、《渔业法》、《水产技术手册》等宣传材料2022年全州渔业行业监管部门出动执法人员346人次,执法车辆102台次,检查养殖企业、规模化养殖场、鱼苗场等195户次,养殖水库2个次,检查鱼药店15户次,饲料店11家次,网具门市6户次。农产品质量安全宣传活动3次,接受咨询人数300人次,发放材料500余份,目前没有发现违禁药物使用。

3)开展水生生物增殖放流工作日常监管。开展水生生物的增殖放流工作对恢复天然水域水生物种群、提升群众保护关注度有着积极的作用,加大增殖放流行为的监管杜绝放生外来物种和规范民间放生行为是确保生物多样性的目标。全州各级渔业行业监管部门、企业、民间团体等积极利用财政和民间资金在相关适宜水域组织开展增殖放流及生物多样性保护知识宣传,推动生物多样性恢复和生态环境保护意识的提升。2022年,我州在澜沧江流域共开展增殖放流活动10次,投入资金38.5万元,投放鲤鱼、丝尾鳠、大鳞四须鲃等土著鱼鱼苗64.02万尾。

4)开展打击非法利用野生动物的行为。我州落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习。切实保障人民群众生命健康安全的决定》《野生动物保护法》《关于开展清风行动的通知》等规定要求,组织在全州范围内开展野生动物保护工作,严厉打击非法猎捕、杀害、人工繁育、出售、收购、运输、食用、利用水生野生动物等违法行为。2022年共组织检查水生动物利用场所6次,商(农)贸市场8个。

5)持续推进水产种质资源保护区监管和整改专项行动。景洪市、勐腊县渔业行业监管部门持续抓好水产种质资源保护区的日常监管工作,加强对保护区周边群众的宣传教育,加强执法巡查力度,打击破坏渔业资源和生态环境的违法行为。全州累计组织开展宣传教育活动7次,受益群众1500余人次,发放宣传材料1000余份,粘贴公告25份,制作保护区宣传牌5个、保护区界柱20个。通过多种形式的宣传,不断提高了保护区周边群众的水生资源保护意识。同时,两县市按照省厅印发的《关于建立水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施长效机制的通知》《严格落实水产种质资源保护区涉渔工程生态补偿措施切实抓好存在问题的整改的通知》要求,及时对存在的问题进行整改。

6)持续推进中国、老挝渔业资源保护和联合执法工作。中国与老挝山水相连,长期以来建立了良好的合作工作机制。澜沧江-湄公河的生态环境和资源保护是两国政府共同关心的国事,按照国家农业农村部的工作部署,西双版纳州持续开展中国、老挝澜沧江-湄公河渔业资源保护和增殖放流工作。20221110日,2022年澜沧江湄公河中老同步联合执法暨增殖放流活动分别在中国西双版纳州景洪市和老挝南塔省南塔县的水域举行,共投放丝尾鳠、大鳞四须鲃、傣鲤等土著鱼39.5万尾。这是中老双方连续第八年开展联合执法及增殖放流活动,现场销毁在边境水域收缴的电鱼器20套、网具近百张。这是两国渔业部门加强水生生物资源保护、促进水域生态文明建设的有力抓手,也是加强边境水域渔政管理的有效举措。多年来,中老两国执法合作不断深化,澜沧江-湄公河水域水生生物资源保护和管理工作取得积极成效。

7.深入推进渔业安全生产工作

2022我州渔业安全生产总体形势平稳向好,渔业行业均未发生安全生产事故,各项安全生产指标均控制在我州下达指标之内。我州于年初研究制定渔业安全生产工作要点,确定了渔业安全生产重点工作目标、内容和要求,把责任目标进行了分解明确。为强化渔业安全责任体系建设,将渔业安全生产主体责任落到实处,州渔政站与三县(市)渔业行业监管部门签订安全生产责任书。全州各县(市)渔业行业监管部门与辖区内养殖企业、规模化养殖场、鱼苗场等签订渔业安全生产责任书73份。

全州渔业行业监管部门结合渔业安全生产专项大检查、渔业安全生产百日攻坚中国渔政亮剑2022”等专项执法行动,将渔业安全生产执法检查工作纳入部门行业监管重点长期化、常态化开展。督促涉渔企业落实安全生产主体责任,加强用电管理,不得私拉乱接;加强日常巡查,确保塘埂牢固,进排水沟渠畅通;同时加强对增氧、投饵机、水泵等机械设施的用前检查,杜绝漏电引发渔业安全事故。严禁养殖户使用含有毒有害物质的不合格饲料及添加剂,严禁违规作业,进行生产作业时采取相应的安全措施防火、防触电及汛期安全防范,保障渔业安全生产。2022年共出动执法人员346人次,执法车辆102台次,检查养殖企业、规模化养殖场、鱼苗场等195户次,发现安全隐患138项,当场完成整改110项,责令限期整改28项,已全部完成整改,未发现重大生产安全事故隐患

8.认真组织实施双随机一公开抽查检查工作

我所按照双随机、一公开监管工作要求,在依法实施监督检查时,采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、及时公布抽查结果和查处结果的监管方式开展日常渔政监督检查工作。2022年,我所联合州市场监督管理局完成了省农业农村厅和州农业农村局制定的水生野生动物及其制品利用活动监督检查联合抽查工作任务2项,检查水生野生动物及其制品利用企业2家。

9.积极参与非法捕捞水产品案件公益诉讼

根据西双版纳州委办 政府办关于印发《西双版纳州生态环境损害赔偿制度改革工作方案》的通知要求,我所加强同公安、检察院、生态环境局等部门的沟通、协作。按照生态环境损害赔偿案件线索,我所组织工作人员对我州发现的四起非法捕捞水产品案件进行研究,依据保护水生生物的相关法律法规提出补偿建议,由赔偿义务人购买本土鱼苗,通过增殖放流的方式履行生态损害赔偿责任。2022113日,州人民检察院、景洪市人民检察院、州农业农村局、州生态环境局、景洪市人大、普文镇人民政府以及特邀检察官助理、公益诉讼心为公志愿者在普文镇开展生态损害赔偿增殖放流活动,将14000余尾土著鱼苗放归普文河,以修复河流生态环境。活动现场发放保护水生生物的相关法律法规、濒危保护鱼类宣传挂图200余份,既实现了有效震慑,又推动了我州水域生态环境治理不断走向深入。

10.持续开展宣传培训工作

2022年全州持续开展渔业及安全生产宣传培训工作,一是加强法律法规宣传力度,通过发放宣传资料、粘帖公告、通告等形式向群众宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规进行宣传;二是集中培训宣传,利用以会代训的形式,举行渔业安全生产知识和安全操作技能的专题培训。三是宣传活动贯穿于执法活动全过程,督促企业落实安全生产主体责任,切实保障生产安全和水产品质量安全。2022全州参与培训的人员82人次,发放各种宣传资料1325份,栽宣传牌20个,摆放展板14强化了广大群众对渔业环境保护和安全生产的重要性认识,从源头上避免了渔业安全事故的发生,为推进我州现代渔业健康发展起到了积极的作用。 

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、安全生产办公室、农机监理业务室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。是:西双版纳傣族自治州农机安全监理所。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度收入合计1,809,082.62元。其中:财政拨款收入1,808,889.26元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入193.36元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加519,576.44元,增长40.29%。增加的主要原因是2021年年末调入5人,相比上年工资及社保有大幅度增加。其中:财政拨款收入增加520,303.20元,增长40.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少726.76元,下降78.99%

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度支出合计2,025,002.74元。其中:基本支出1,733,476.69元,占总支出的85.60%;项目支出291,526.05元,占总支出的14.40%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加568,832.68元,增长39.06%。增加的主要原因是2021年年末调入5人,相比上年工资及社保有大幅度增加。 其中:基本支出增加517,505.18元,增长42.56%;项目支出增加51,327.50元,增长21.37%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所机构正常运转的日常支出1,733,476.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,547,998.82元,占基本支出的89.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,477.87元,占基本支出的10.70%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出291,526.05元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.执法监管38036.00元,主要用于渔政执法支出;2.农业资源保护修复与利用24890.05元,主要用于小黑江电站渔业资源保护项目支出;3.其他农业农村支出215000.00元,主要用于中老渔政联合执法项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,808,889.26元,占本年支出合计的89.33%。与上年相比增加520,303.20元,增长40.38%,增加的主要原因是2021年年末调入5人,相比上年工资及社保有大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出188,972.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等社会保险基金补助支出;

9.卫生健康(类)支出135,341.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出1,370,080.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出114,495.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于在职人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为25000元,支出决算为13,000.56元,完成年初预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算10,008.56元,占总支出决算的76.99%;公务接待费支出决算2,992.00元,占总支出决算的23.01%,具体是国内接待费支出决算2,992.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为25000元,支出决算为13,000.56元,完成年初预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为10,008.56元,完成年初预算的50.04%;公务接待费支出决算为2,992.00元,完成年初预算的59.84%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,加大厉行节约,确保三公经费只减不增的规定要求。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加3,201.76元,增长32.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加529.76元,增长5.59%;公务接待费支出决算增加2,672.00元,增长835%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是开展中老渔政联合巡航项目,公务接待增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业相关业务执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农机安全生产调研、土著鱼资源调研、全省渔业安全生产交叉检查、中老同步联合执法暨增殖放流活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年机关运行经费支出184,364.39元,比上年增加66,743.71元,增长56.74%,主要原因是人员调入,公用经费支出增加。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州农机安全监理所资产总额1366812.59元,其中,流动资产88078.14元,固定资产1,278,734.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

 三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额3,160.00元,其中:政府采购货物支出2,160.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额3,160.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280011033401111

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门决算公开表20230922113529231.xls

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门绩效自评表.zip