西双版纳傣族自治州农业农村局2023年度预算公开说明

作者 :西双版纳州农业农村局 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23

监督索引号53280011062800000

 

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农业农村局2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策,统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作,承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织农业投资项目实施和监督管理,按照州政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。

15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构,包括:办公室、法规科(行政审批科)、政策规划与改革发展科、计划财务科、科技教育科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农情统计与乡村产业发展科、环境资源科、市场与交流合作科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科和机关党委(人事科)等机构。

所属单位11,其中:

参照公务员法管理的事业单位1个:西双版纳傣族自治州农机安全监理所(西双版纳傣族自治州渔政监督管理站);

州直属全额拨款事业单位10分别是1.西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心、2.西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站、3.西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站、4.西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心、5.西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站、6.西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站、7.西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心、8.西双版纳傣族自治州水产技术推广站、9.西双版纳傣族自治州农业科学研究所、10.西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站。

(三)重点工作概述

1.着力抓实粮食生产。抓好草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等病虫害和自然灾害防控工作,努力提高单产,深挖增产潜力确保粮食种植面积和产量保持稳定夯实耕地基础,严厉整治乱占耕地建房问题,妥善处理好“非农化”“非粮化”问题,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产,防止破坏耕地,擅自改变耕地用途。着力抓好高准农建设,力争完成2.77万亩建设任务。

2.着力抓稳特色优势产业提质增效。发挥热带雨林气候优势,认真贯彻落实《西双版纳州农业现代化三年行动方案(20222024年)》,按照产业化、规模化、标准化、品牌化的思路,聚焦粮食、茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛、生猪、蔗糖等重点产业,做大做强特色农业基地,发展多种形式适度规模经营,补齐农产品精深加工短板,从抓产品到抓产业、从抓生产到抓链条、从抓环节到抓体系转变,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,推动优势特色产业走向精品、走上高端。

3.持续推进农村居民稳定增收完善产业帮扶全覆盖机制,实现全州新型经营主体带动率和双绑覆盖率均达100%。加强产业帮扶信息监测管理平台和村级集体经济帮扶救助管理服务平台动态监测和分析研判,确保防返贫动态监测和帮扶工作覆盖率达100%认真贯彻落实《西双版纳州农村居民持续增收三年行动方案(2022—2024年)》《西双版纳州促进农村居民和脱贫人口持续增收若干措施》牢牢抓住“种养加销”和“农文旅商”两条线,认真落实好兜底、增收、强基、减支的“加减乘除法”,打牢持续稳定增收基础,压减常规性支出费用,形成多点发力、多极支撑的农村居民增收新格局,积极争先进位,推动全州农民增收工作走在全省前列。坚持把发展产业作为壮大村集体经济的重要路径,引导支持村集体整合各类资源要素,建立股份合作机制,积极配合实施好“四位一体”项目,力争全州每个行政村村级集体经营性收入达到5万元以上,每个县平均村级集体经营性收入达到10万元以上。

4.全面实施乡村建设行动。组织实施好农村人居环境整治提升五年行动压实工作责任,继续运用好月研究调度、季现场推进等制度,一项一项抓推进、抓落实,推动基础设施向村组拓展、向户延伸因地制宜选择合适改厕技术模式,切实提高改厕质量,巩固户厕问题摸排整改成果完成自然村卫生公厕改造建设53座,农村卫生户厕改造建设8058座。抓好乡村振兴“百千万”示范工程,突出“热、边、水、傣”雨林特色,力争创建1个示范乡镇、13个精品村、42个美丽村庄建设省级绿美乡镇3个、省级绿美村庄6个、州级绿美村庄200持续推进农药、化肥减量,加快推进受污染耕地安全利用、畜禽粪污资源化利用等工作。着力抓好高标准农田建设,力争完成建任务。将农业投资和项目建设作为对冲疫情冲击、稳定经济增长的关键举措,力促快建设、快投产、快入统

5.着力提升农业科技支撑。扎实实施种业振兴行动,持续推进种质资源普查,开展好省级农作物种质资源圃(库)和畜禽遗传资源保种场、基因库认定工作,加快景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设。持续抓好滇南小耳猪、茶花鸡、罗非鱼国家级保种场建设,进一步提升种业创新能力。加强先进实用设施装备研发应用重点研发推广适宜丘陵山坡山地、特色产业的中小型农机和设施装备,推进智能化、自动化成套装备技术集成应用。聚焦农业重点产业、特色产业全产业链科技需求,开展品种创新、良种良法配套、农机农艺结合、生产实用技术等集成创新和成果转化应用。

6.扎实推进涉农领域综合改革。落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策,接续抓实农村土地承包确权登记颁证回头看工作确保农村土地承包关系稳定并长久不变,让农民吃上长效“定心丸”。有序推进农村土地规范流转,加快发展多种形式适度规模经营,争取形成一套实用、管用、能用的土地流转制度、经验。建立健全粮食生产功能区和重要农产品生产保护区管护制度持续巩固提升农村集体产权制度改革成果待新修订的《云南省土地管理条例》颁布后,及时研究制定州、县农村宅基地管理办法,抓好农村宅基地联审联批管理进一步规范农村宅基地建设管理

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42,其中:行政编制42工勤人员编制0事业编制0(含参公)。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人,其中:离休5人,退休50人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门预算总收入1035.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1017.63万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余结转17.81万元。

与上年对比增加51.23万元,增长5.2%增加的原因主要是一是2023年增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险职业年金公务员医疗补助、住房公积金等支出;二是本年增加西双版纳州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项资金;三是2023年有上年结转项目3

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1035.44万元,其中本年收入1017.63万元,上年结余结转收入17.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1017.63万元(本级财力1017.62万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2023年部门财政拨款收入与与上年对比增加51.23万元,增长5.2%增加的原因主要是一是2023年增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险职业年金公务员医疗补助、住房公积金等支出;二是本年增加西双版纳州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项资金;三是2023年有上年结转项目3

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1035.44万元。财政拨款安排支出1035.44万元,其中:一般公共预算安排支出1035.44万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加51.23万元,增长5.2%增加的原因主要是一是2023年增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险职业年金公务员医疗补助、住房公积金等支出;二是本年增加西双版纳州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项资金;三是2023年有上年结转项目3

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1035.44万元,其中:基本支出972.21万元,项目支出63.22万元。2022年预算数增加51.22万元,增长0.05%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出972.21万元2022年预算数增加12万元,增长1.25%增加的原因主要是2023年增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险职业年金公务员医疗补助、住房公积金等支出其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.89%,2022年预算数增加4.1万元,增长0.004%增加的原因主要是2023年增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险职业年金公务员医疗补助、住房公积金等支出

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的0.13%2022年预算增加8.93元,增长0.07%增加的原因主要是2023年有上年结转项目3,差旅费增加

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%2022年预算减少1.02元,减少100%减少的原因主要是遗属补助调整项目支出。

4)资本性支出占基本支出的0%2022年预算相较,无增减变动无变动的原因主要是我单位本年度没有资本性支出计划。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排63.22万元,如西双版纳州农业系列职称评定专项资金、州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项资金等开支2022年预算增加39.22元,增长163.41%增加的原因主要是州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项资金、遗属补助专项经费增加

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休4.38万元,主要用于单位离退休公用经费支出

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出80.65万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出40.33万元,主要用于单位职业年金缴费支出

4.抚恤死亡抚恤1.12万元,主要用于遗属补助支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗42.26万元,主要用于行政单位医疗缴费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助45.90万元,主要用于公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出3.49万元,主要用于医疗保险支出。

 

8.农林水支出农业农村行政运行671.01万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

9.农林水支出农业农村科技转化与推广服务10.75万元,主要用于2023年农村人居环境整治工作专项差旅费、培训费、其他交通费等支出

10.农林水支出农业农村其他农业农村支出9.16万元,主要用于2023年西双版纳州农业系列职称评定专项资金支出。

11.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.00万元,主要用于2022年西双版纳消费帮扶及产销对接项目专项资金支出。

12.农林水支出农业农村其他农林水支出50.00万元,主要用于西双版纳州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目专项支出。

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金66.39万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资199.77万元(其中:基本支出199.77万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴237.66万元(其中:基本支出237.66万元,项目支出0.00万元)

奖金118.29万元(其中:基本支出118.29万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费80.65万元(其中:基本支出80.65万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费40.33万元(其中:基本支出40.33万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费42.26万元(其中:基本支出42.26万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费45.90万元(其中:基本支出45.90万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费12.15万元(其中:基本支出12.15万元,项目支出0.00万元)

住房公积金66.39万元(其中:基本支出66.39万元,项目支出0.00万元)

 

2.商品和服务支出

办公费9.50万元(其中:基本支出9.50万元,项目支出0.00万元)

印刷费1.09万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.09万元)

水费0.33万元(其中:基本支出0.33万元,项目支出0.00万元)

电费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)

物业管理费3.36万元(其中:基本支出3.36万元,项目支出0.00万元)

差旅费16.75万元(其中:基本支出13.00万元,项目支出3.75万元)

维修(护)费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

租赁费5.20万元(其中:基本支出5.20万元,项目支出0.00万元)

会议费0.92万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.72万元)

公务接待费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

工会经费9.58万元(其中:基本支出9.58万元,项目支出0.00万元)

福利费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用46.02万元(其中:基本支出46.02万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出8.02万元(其中:基本支出7.24万元,项目支出0.78万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.12万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.12万元)

4.资本性支出

办公设备购置2.78万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2120814城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出185.12万元,主要用于投保2023年度西双版纳州农业保险。

2120814城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出60万元,主要用于支持农户参加地方优势特色农产品保险。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2120814城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出37.24万元,主要用于2023年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2023年政府采购预算62.36万元其中:政府采购货物预算12.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算50万元,比2022增加60.36万元,增长3018%增加的主要原因是新增西双版纳州农业技术推广培训中心办公大楼修缮项目进行大型修缮、公务用车运行维护费、物业管理费、A4纸采购(注:《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计23.76万元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为8.76万元,较2022年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)10人次。

上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为6万元,较2022年无增减变化。国内公务接待批次为20次,共计接待93人次。

上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为9万元,较2022年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化公务用车运行维护费9万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2

与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目4个,涉及金额257.21万元。 重点项目年度绩效目标如下:2023年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目4个,涉及金额257.21万元。重点项目年度绩效目标如下: 

西双版纳州2023年农村人居环境整治工作专项资金项资金项目:安排资金8.00万元。该项目年度绩效目标为:1.2023年度工作总结暨2023年度工作任务布置会。2.全年组织4次农村人居环境整治乡镇季度考核评估。3.组织受污染耕地安全利用及秸秆禁烧检查督导。4.组织开展美丽乡村创建评选。

 2023年西双版纳州农业系列职称评定专项资金项目:财政安排资金4.1万元。该项目年度绩效目标为:按照省人社厅及州人社局的职称评定计划,指导县(市)完成初级职称评定;组织召开农业系列中级职称评审专家委员会对申报人员材料进行评定;组织召开农业系列高级职称评审专家委员会对申报人员材料进行评定;组织开展农业系列正高级职称申报推荐工作。提高农业专业技术人员专业水平和农业专业技术人才队伍中中、高级职称人数。

 州级2023年度景洪市地方优势特色农产品保险奖补补助资金项目:财政安排资金60.00万元。该项目年度绩效目标为:1.引导和支持农户参加地方优势特色农产品保险;2.不断扩大地方优势特色农产品保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;3.稳定农业生产,保障农民收入。

西双版纳州政策性农业保险补贴专项资金项目:财政安排资金185.11万元。该项目年度绩效目标为:完成2022-2023年新植蔗脱毒、健康种苗9万亩;实施甘蔗机械化深翻开沟8.88万亩、机械化无人机统防统治8万亩、机械化中耕培土7万亩、机械化联合收获甘蔗18万吨、蔗叶机械粉碎1万亩的糖料蔗良种良法技术推广补贴工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年机关运行经费111.00万元,比上年减少8.94万元,下降7.45%,减少原因是:我单位有3名在职人员转退休,相应公用支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州农业农村局资产总额707.23万元,其中,流动资产646.36万元,固定资产58.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0元,其他资产2.54万元。与上年相比,本年资产总额减少13.46万元,其中流动资产减少1.58万元,固定资产增加11.15万元,无形资产减少1.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项 

本单位无上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算、政府购买服务预算、政府性基金预算支出预算,本单位无上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表为空表。

本单位下属11个事业单位均为按照一级预算单位管理,独立核算,并各自单独进行预算公开,不需要本单位汇总公开预算。分别是:西双版纳傣族自治州农业科学研究所西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站西双版纳傣族自治州水产技术推广站西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站西双版纳傣族自治州农机安全监理所

 

监督索引号53280011062800111

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年部门预算公开表20231011031202595.xlsx

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开(2023年州本级政策性农业保险补贴专项资金).doc

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开(2023年农村人居环境整治工作专项资金).doc

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开(2023年西双版纳州农业系列职称评定专项资金).doc

西双版纳傣族自治州农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开(2023年度地方优势特色农产品保险奖补补助资金).doc