西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年度预算公开说明

作者 :州农机监理所 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23

监督索引号53280011033400000 

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州农机安全监理所(西双版纳傣族自治州渔政监督管理站)《中共西双版纳州委机构编制委员会关于<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(西编发202016号)文件,于202115号登记成立。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查,协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作;承担法律法规赋予的渔业执法、监督、管理等工作,执行主管部门和上级业务部门安排布置的渔业执法工作任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所(西双版纳傣族自治州渔政监督管理站)共设置机构4个,分别是:办公室、所长室、财务室、资源保护和执法室(安全生产办)。

所属单位0个,其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.以问题为导向,完善各项安全生产监管措施。加强农机安全生产宣传教育,深入开展送检、送教下乡,规范开展农机监理业务。组织开展农机安全生产隐患大检查大排查整治工作,推进农机安全网格化监管机制,全力落实安全监管制度,防范化解农机安全生产重大隐患,保障农机安全生产。加大宣传农业机械报废更新补贴政策力度,促进加快淘汰更新老旧农机具。加强与公安交警、交通管理部门协调配合,强化措施,加强动态管理,持续推进变型拖拉机专项整治工作。加强对农机监理员队伍的专业技术培训,建立一支素质过硬的农机监理队伍,以高度的责任心和饱满的热情做好农机监理工作,认真履行农机监理的职责。

2.继续贯彻执行中国渔政亮剑系列行动和系列专项行动。强化渔业水域生态环境保护进一步规范渔业生产秩序。把宣传活动贯穿于执法活动的全过程,走村入户,面向社会进行广泛宣传,使广大群众充分认识到实行保护水生生物的目的与意义。

3.提高政治站位,持续抓好水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施存在问题整改工作。深入学习贯彻习近平生态文明思想,把做好水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施存在问题整改作为落实习近平总书记重要讲话精神的关键举措。督促问题整改监督管理和相关责任单位提高政治站位、强化思想认识,突出问题导向、铆定整改目标,敢于动真碰硬,扎实推进水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施存在问题整改。

4.按国家农业农村部的工作部署,继续巩固提升中老渔业保护合作有关事项,加强中老双方执法合作机制积极创新合作方式方法,逐步探索建立中老跨境渔业资源保护新路径形成跨境渔业资源保护西双版纳模式使澜沧江湄公河水域破坏水生生物资源和水域生态环境的非法捕捞行为得到遏制,流域生态环境质量得到明显改善,水生生物栖息生境得到有效保护,水生生物资源日益增长,水域生态功能逐渐恢复。

5.继续加强安全生产监管工作。认真贯彻落实全国、全省安全防范工作会议,紧紧围绕防风险除隐患,保安全工作主线。在今后的工作中明确安全责任、加强安全管理、完善制度、抓好落实,力争把安全事故和隐患消灭在萌芽状态。抓好水产品质量安全和渔业安全生产知识的宣传工作。重点宣传《农产品质量安全法》、《渔业法》和《安全生产法》等法律法规,加强对生产者健康养殖技术的培训,提高管理人员和生产从业人员质量安全认识,加大监管力度做好规范水产品质量安全管理制度。继续严厉打击使用水产违禁药物的违法行为。进一步明确职责,落实措施,加强监管,建立和完善长效管理机制,从而以制度来提高水产品质量,提升我水产品品质,确保居民吃上放心水产品。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制12名(含参公)。在职实有8人,其中:财政全额保障 8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门预算总收入166.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入166.26万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少11.82万元,下降6.63%,减少的原因主要是人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入166.26万元,其中:本年收入166.26万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款166.26万元(本级财力166.26万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少11.82万元,下降6.63%,减少的原因主要是人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出166.26万元。财政拨款安排支出166.26万元,其中:一般公共预算安排支出166.26万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少11.82万元,下降6.63%,减少的原因主要是人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出166.26万元,其中:基本支出161.26万元,项目支出5万元。比2022年预算数减少11.82万元,下降6.63%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出161.26万元,比2022年预算数减少5.92万元,下降3.54%。减少的原因主要是人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.84%2022年预算减少3.78万元,减少2.57%,减少的原因主要是人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.15%,比2022年预算减少2.14万元,降低10.63%减少的原因主要是人员调离,日常公用经费相应减少

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%,与2022年预算相比,无增减变化。

4)资本性支出占基本支出的0.00%,与2022年预算相比,无增减变化。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排5万元,如2023年农机安全生产及澜沧江干流禁渔执法差旅费、专用燃油费、其他交通费等开支。比2022年预算减少5.9万元,减少54.12%减少的原因主要是小黑江回龙山水电站渔政管理项目减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元,主要用于行政事业单位离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.94万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.30万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.25万元,主要用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支0.5万元,主要用于在职职工大病医疗保险、工伤支出。

7.农林水支出-农业农村-行政运行115.43万元,主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出。

8.农林水支出-农业农村-执法监管5.00万元,主要用于2023年农机渔业安全生产及澜沧江流域禁渔执法项目差旅费、培训费、其他交通费等支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.61万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资33.41万元(其中:基本支出33.41万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴42.33万元(其中:基本支出42.33万元,项目支出0.00万元)。

奖金20.42万元(其中:基本支出20.42万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元(其中:基本支出13.94万元,项目支出0.00万元)。

职业年金缴费6.97万元(其中:基本支出6.97万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险费7.30万元(其中:基本支出7.30万元,项目支出0.00万元)。

公务员医疗补助缴费5.25万元(其中:基本支出5.25万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保险缴费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金11.61万元(其中:基本支出11.61万元,项目支出0.00万元)。

2.商品和服务支出

办公费3.05万元(其中:基本支出3.05万元,项目支出0.00万元)。

印刷费1.5万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.5万元)。

水费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0.00万元)。

电费0.35万元(其中:基本支出0.35万元,项目支出0.00万元)。

邮电费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0.00万元)。

差旅费3.15万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出1.5万元)。

维修(护)费0.35万元(其中:基本支出0.35万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)。

专用材料费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。

工会经费1.66万元(其中:基本支出1.66万元,项目支出0.00万元)。

福利费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。

公务车运行维护费1.7万元(其中:基本支出1.7万元,项目支出0万元)。

其他交通费用10.04万元(其中:基本支出8.04万元,项目支出2.00万元)。

其他商品和服务支出费0.32万元(其中:基本支出0.32万元,项目支出0.00万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2023年政府采购预算2.02万元,其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.50万元,较上年增加0万元,增加0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费用预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。   

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.50万元,与上年预算数相比,无增减变化。国内公务接待批次为4次,共计接待32人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元,较上年增加0万元,增加0%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额5万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0.00万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2023年农机安全生产及澜沧江干流禁渔执法专项资金项目:财政安排资金5.00万元。1.通过开展落实安全生产责任制建设工作,按省政府安全生产一岗双责工作要求,农机安全生产工作是西双版纳州人民政府安全生产中农业安全生产责任制考核内容之一。州农机安全监理所认真贯彻落实州农业农村局农机安全生产工作要求,与县市农机监理站签订农机安全生产责任书,签订率达100%;印制全州开展农机安全宣传教育材料(宣传展板、标语、横幅、读本等),组织每季度召开全州农机安全生产形势分析会议。组织农机手安全生产知识、法律、法规知识培训,进一步继续加强对我州变形拖拉机专项整治,组织开展全州农机安全监理督导检查工作,确保全州农机安全生产工作顺利开展。加强应急管理局、交警部门的联合执法力度,积极开展打非治违隐患排查整治等专项行动,健全和完善农机执法检查机制。 2.开展澜沧江流域禁渔宣传、执法检查等工作,打击电、炸、毒等违法捕捞行为,清理除垂钓以外的捕捞作业方式,通过加大联合执法和宣传并开展增殖放流等措施恢复我州澜沧江干流水生生物多样性,实现流域的资源保护和可持续发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年机关运行经费17.99万元,比上年减少2.14万元,下降10.63%,减少的原因是:人员调离,工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位属参公单位,无此项支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州农机安全监理所资产总额50.34万元,其中,流动资产8.81万元,固定资产41.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少38.24万元,其中固定资产减少12.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项 

单位无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期预算表为空表。

 

监督索引号53280011033400111

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年部门预算公开表20230223030752909.xlsx

西双版纳傣族自治州农机安全监理所2023年预算重点领域财政项目文本公开(2023年农机渔业安全生产及澜沧江流域禁渔执法项目专项资金).doc