西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站部门2021年度部门决算
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西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算
目 录
第一部分 西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站（西双版纳傣族自治州农业广播电视学校）系州农业农村局下属单位，主要职能：负责全州农机化技术规划、标准和规范制定，农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设，农机购置补贴监督管理，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。负责农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训；农业干部、专业技术人员继续教育；农村实用人才认定、管理等工作。承担职业农民和双创培养培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。负责全州新型职业农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。配合制定全州农田基础设施建设规划，为农田基本建设项目提供技术、服务和业务支撑。
机构设置情况：西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站（西双版纳傣族自治州农业广播电视学校）内设办公室、推广室、开发室、培训室。主要职责：
1.办公室。负责单位办公、人事档案收集管理，财务工作、部门单位整体绩效；负责会议筹备、学习记录工作、年度考核考评、党风廉政及起草综合性文件材料，公文收发处理、信息、督查督办、公务用车管理工作；协调统筹消防、禁毒、防艾、反恐等综治维稳、办公楼卫生保洁等工作，以及单位领导安排的其它临时性等工作。
2.推广室。负责全州农机发展调查，因地制宜拟定农机技术推广项目计划、规划，确定推广项目的重点和项目的选择，完成可行性论证工作，并对论证推广项目的适应性、可靠性、经济性负责；负责组织实施本单位承担和计划推广的农机科技推广项目，并负责项目的验收、总结和评奖工作；负责制定农机技术推广项目的有关技术文件和管理实施办法；负责两县一市农机技术推广部门进行推广业务和队伍的建设指导；负责对外开展农机技术咨询服务和农机综合技术现场的展示、演示，搞好机手培训；搞好农机与农艺的相结合，促进农机技术推广工作；负责农机购置补贴监督管理工作；完成单位领导交给的其它工作任务。
3.开发室。负责有关农机技术标准规范执行，农机技术开发推广计划规划的编制；负责制定对确定具有推广价值的农机技术或《机具的可供推广应用的工艺规程》、《试验大纲》等技术文件，做好农机技术储备；负责对两县一市农机技术推广部门进行技术开发业务指导，组织开展对外技术咨询服；向本单位提供国内外农机技术开发动向和发展趋势的信息材料，并提交有关农机技术开发、推广的建议书；负责农田建设监督管理工作；完成单位领导交给的其它工作任务。
4.培训室。负责全州农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训；农业干部、专业技术人员继续教育；农村实用人才认定、管理等工作，督促各县市全面加强乡村人才队伍建设。负责全州高素质农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。组织和督察各县市组织实施农民农业科技教育、农村实用人才培养、农业科技知识普及；承担职业农民和双创培养培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。落实吸引人才返乡留乡政策支持体系，打通城乡人才培养交流通道，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。完成单位领导交给的其它工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农机购置补贴工作。2021年全州农机购置补贴下达资金1447万元，中央补贴资金已使用 1520.439 万元（含超录部分），资金使用率105.08%，已结算资金1006.201万元，资金结算率69.54%。补贴机具1996台，受益户数1546户，带动农户投入资金3367万元，完成农机报废更新5台，发放各类农机购置补贴和《农机维权知识》《识别伪劣农机十法》《如何识别假冒伪劣农机产品》等宣传资料31042份，为惠农政策的实施，促进农机产销发展等发挥了重要作用。组织查看春耕备货和消防安全情况，详细查实农机产品及配件的来源渠道和春耕备耕情况，做好机具维护及上机前的安全操作技术和消防安全知识的培训。一年来，全州未发生一起农机质量投诉案件。
2.水稻全程机械化示范推广情况。截止 12月31日，全州完成水稻机插秧面积6.676万亩；全州插秧机拥有量238台，其中高速插秧机89台、手持式插秧机149台；全州水稻旱直播播种机5台，育秧流水线11条，育秧大棚22860㎡，自走式育秧机4台。
3.秸秆综合利用技术推广情况。我单位作为州农业农村局大气环境治理专项工作的牵头单位，大力推广秸秆综合利用技术，秸秆处理机械装备水平得到大幅提升。截止2021年12月底，全州农机经销商、合作社、农机大户累计引进推广水稻联合收割机1287台、水稻玉米联合收割机47台、青贮收获机9台、秸秆粉碎还田机2台、秸秆打捆机3台、秸秆捡拾打捆一体机25台、秸秆粉碎打捆机10台、铡草机19台、撒料车4台、固液分离机6台、清粪车2台，为加快秸秆综合利用打赢“蓝天保卫战”夯实了基础。
4.无人机植保推广情况。2017年至今，我单位以水稻生产全程机械化项目为抓手，大力开展“无人机飞防”的推广应用，取得良好效果。通过项目实施，带动了全州植保无人机的推广应用，促进了主要农作物全程机械化水平的进一步提升。通过技术运用推广我单位农机技术人员将无人机植保应用推广到玉米、茶叶、甘蔗、果树上，取得了良好效果，截止2022年11月全州无人机拥有量130余台，年末完成飞防面积达32.78万亩。
5.魔芋机械化生产示范推广情况。 为促进全州魔芋产业发展，提高种植户种植技术和管理水平，以项目为依托，大力推广魔芋机械化生产，完成推广魔芋机械化生产11488亩。开展了魔芋机械化整地、机械化播种、机械化收获等技术培训工作，共100人次参训，通过培训增强了农民发展魔芋种植的信心，为发展全州魔芋产业奠定良好基础。
6.开展农机技术教育培训。举办培训班，采取课堂讲解与实际操作相结合、集中培训与现场观摩相结合的方式，对我州农机技术人员、农机大户、农机专业合作社、农民等进行玉米生产全程机械化、青贮玉米、水稻机收减损等技术培训，截止12月31日，完成各种技术培训616人次。通过培训，进一步提高了科技对经济的贡献率，引导农民走上农业生产全程机械化的道路，减轻农业生产劳动强度，增加农民收入。
7.高素质农民培育及学历教育工作。围绕高素质农民培育项目开展培训工作，针对农村成人的学习特点和农业生产周期，精心组织好理论教学和实习、实训、参观、交流学习。2021年我单位开展高素质农民培训班2期，培养高素质农民93人。培训内容以理论教学学习和实习、实训为主，年末完成2期高素质农民培训，完成率100%；依托全国农业科教云平台和“云上智农”APP，对所有培育班次的培育教师、培育基地、培育班组织和培育效果实行线上考核，培训人员的参加评价率达到100%，农民满意度测评率达100%。通过考核考试，对93名学员颁发了培训证书。同时，我单位还继续开展学历教育各项工作。按时推进函授班面授和西北农林科技大学云南函授站版纳教学点2021、2022届专科毕业论文交流及本科毕业论文答辩工作，顺利完成了13名农学专业、6名机械设计制造及其自动化专业学生的论文答辩、评议等各项工作。
8.其他工作开展情况。一是耕地“非农化”，“大棚房”整治工作：积极配合州局农田建设与农业机械化科、种植业科，围绕乱占耕地建房、土地“非农化”、“大棚房”问题专项整治等工作，安排专人参加相关工作任务，并对每月相关数据资料进行收集整理，及时汇总材料上报。二是疫情防控工作：严格落实各项网格化管理制度，主要承担州农田农机站办公（住宿）区、原农机学校住宿网格区疫情值守工作任务；积极参与布朗山乡章家四队开展边境疫情防控值守，为守好边关控制疫情作出了努力；加大宣传力度，做到疫情防护知识全覆盖，在单位及网格区醒目位置张贴，利用户外标语、横幅、微信群等方式进行全覆盖、无缝隙宣传新型冠状病毒感染的肺炎预防知识，劝导职工及居民减少到人流密集的场所。三是事业改革管理各项工作：为深化单位人事制度改革，建立健全岗位管理制度，实现人事管理的科学化、规范化和制度化，根据有关文件精神，按照统一部署，平稳过渡的要求，11月份完成了岗位设置管理工作。共设岗位总量17个，其中专业技术岗位数16个，工勤技能岗位数1个（技术工二级）。制定了《西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站岗位设置实施办法》，同时，明确了每个岗位的岗位职责，制定了每个岗位的岗位说明书，规定了岗位职责任务、岗位工作标准和岗位聘用条件。四是成立平安创建（综治）工作领导小组，明确站长为第一责任人，分管副站长为具体负责人，相关工作人员分别承担抓实综治、反恐怖、禁毒防艾、消防、保密等日常工作，形成一级抓一级，层层抓落实，齐抓共管的工作局面。确保单位内部不发生影响稳定的重大事件和安全事故。五是消防和安全生产工作：制定和完善了《车间防火制度》《消防安全生产工作标准》《车间消防安全生产“九不准”》以及消防设施检查等工作制度。组织全站干部职工深入学习了《云南省消防条例》有关内容，邀请了省消安中心进行了专题宣讲和消防应急演练，全员消防安全防范意识得到了提高；与省交通规划设计院版纳分公司共同建设了一座微型消防站，并按标准购买配齐消防装备，为单位义务消防队伍规范建设提供了基本条件和重要保障；明确专人每季度对办公楼、居民区消防设施、消防通道、车间机械零配件仓库、自行车摩托停放处等进行例行检查。四是加强单位水电管理，要求职工下班后或办公室长时间无人时，须将办公室内电器设备进行断电，严禁使用大功率电器设备。五是在办公区域内创建无烟办公环境，在显要位置张贴禁止吸烟标志，在一楼建立吸烟区，安装烟头收集装置，有效排除了因吸烟可能引发的消防安全隐患。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度收入合计3,482,414.71元。其中：财政拨款收入3,480,014.08元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,400.63元，占总收入的0.07%。2021年度收入与与上年对比减少644,082.95元，减少15.61%，减少主要原因是：1.减少去年年末机构改革划入人员工资；2.减少当年养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等财政拨款；3.减少税务退税款手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度支出合计3,482,414.71元。其中：基本支出3,136,962.51元，占总支出的90.08%；项目支出345,452.20元，占总支出的9.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2021年基本支出与上年对比减少745831.06元，减少19.21%，基本支出减少主要原因分析：1.减少去年机构改革划入人员工资；2.养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出同比上年减少。
2021年项目支出与上年对比增加101748.11元，增加41.75%，项目支出增加主要原因分析：1.2021年高素质农民培育项目资金支出较上年增加98511.44元；2.2021年农机化发展与农机购置补贴资金项目支出较上年增加25629.67元；3.对当年拨付项目资金使用较快，项目实施进度快，已全部形成各项支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站正常运转的日常支出3,136,962.51元。与上年对比减少745831.06元，减少19.21%，主要原因分析：减少去年机构改革划入人员工资，当年养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出同比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,969,614.66元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,347.85元，占基本支出的5.33%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,452.20元。与上年对比增加101748.11元，增加41.75%, 增加主要原因分析：1.2021年高素质农民培育项目资金支出较上年增加98511.44元；2.2021年农机化发展与农机购置补贴资金项目支出较上年增加25629.67元；3.对当年拨付项目资金使用较快，项目实施进度快，已全部形成支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 西财农发〔2021〕44号安排2021年高素质农民培育项目工作经费280,000.00元（中央项目）。主要用于开展高素质农民培育项目返乡入乡创新创业者培训及家庭农场经营者培训。两期培训完成年培训人数93人，比年初预计培训60人超额完成指标33人，完成率155%，培训支出共计272,379.20元，农民满意度测评率达85%以上，年末财政收回结余7,620.8元，项目已顺利完成。
2.西财农发〔2021〕75号安排2021年农机化发展与农机购置补贴项目专项资金80,000.00元（省级项目）。主要用于农机购置补贴政策宣传、培训、新机具新技术推广等，年末支出共计73,073.00元，财政收回结余资金6,927.00元。其中：培训费支出30,150.00元、差旅费支出22,762.00元、其他交通费支出20,161.00元。年末项目已顺利完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,480,014.08元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少623,443.71元，减少15.19%，减少主要原因分析：1.减少去年机构改革划入人员工资；2.养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出同比上年减少；3.对当年拨付资金使用较快，项目实施进度快，已全部形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出350,211.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于事业单位离退休公用经费11,325.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出225,924.00元；机关事业单位职业年金缴费支出112,962.00元；
9.卫生健康（类）支出306,251.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于事业单位医疗补助162,271.26元及公务员医疗补助143,979.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,601,048.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。事业运行2,255,596.37元，主要用于工资发放、日常公用支出、扶贫队员生活补助；科技转化与推广服务345,452.20元，主要用于农机购置补贴政策宣传、培训、新机具新技术推广和高素质农民培育项目工作；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出222,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于支付职工住房公积金配套222,503.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为34,333.83元，完成预算的83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,333.83元，完成预算的92.38%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，减少公务接待、公务用车、因公出国（境）的开支。支出均严格控制在年初预算范围内。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13,828.83元,增加67.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加13,333.83元，增加70.18%；公务接待费支出决算增加495.00元，增长32.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位职能及人员增加，增加公车使用频率，加上公车老旧磨损较大，加大车辆维修费；本年接待人数较上年增加13人，主要是接待省农业厅高标准农田督查工作人员及云南财大继续教育学院教师。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,333.83元，占94.17%；公务接待费支出2,000.00元，占5.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32,333.83元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出32,333.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2,000.00元。其中：国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务调研检查、指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2020年机关运行经费支出0.00元。单位是财政补助公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站资产总额5,078,416.75元，其中：流动资产410,915.73元，固定资产4,667,499.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407,456.99元，其中：固定资产增加261,688.00元（根据西财资发〔2021〕4号文件接收原农机校划拨固定资产）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋700.92平方米，账面原值1,615,090.14元，实现资产使用收入276,500.00元,截止年末税后剩余246,002.92元，待2022年缴企业所得税后上缴州财政局非税收入专户。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5,078,416.75 |
410,915.73 |
4,667,499.02 |
3,332,876.02 |
186,800.00 |
0 |
1,147,823.00 |
0 |
0 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的100%。
具体采购如下：西财农发〔2021〕15号在职公用经费采购A3、A4复印纸3,600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011033501111
西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算公开表20220928044024945.xls.xls