西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度部门决算
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西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能：西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心），负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范，配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；配合编制农作物种业发展规划，负责农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
2.部门机构设置:西双版纳傣族自治州农业科学研究所2021年独立编制机构数1个。内设4个机构,即：办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.稳推项目实施，促进农民增收
（1）国家麻类产业技术体系西双版纳工业大麻试验站
在5个国家工业大麻示范县开展轻型环保包装用麻高效生产技术研究及应用、特种用途麻类种质资源创新与利用、花叶用工业大麻设施栽培与收获关键技术装备研发等重大关键问题技术攻关。
①在勐海县开展面积1亩的麻类原料绿色生产技术试验。通过试验为轻型环保包装用工业大麻高效栽培提供科学依据。
②在5个示范县开展工业大麻绿色高效种植技术示范面积45亩。其中：勐海县15亩，石林县、永德县各10亩，石屏县、劝县各5亩。完成与石林、禄劝、石屏示范县进行了交流互访，签订了合作协议。
③完成工业大麻设施化栽培品种筛选与生产技术研发；勐海县设施化大棚栽培2亩。
④完成花叶用工业大麻在不同生产条件下丰产性、稳定性、抗逆性及区域适应性综合鉴定试验，勐海县试验面积2亩。
⑤开展麻地膜在冬季作物生产上运用的高效技术示范，示范面积10亩，现正筹备中。同时，加强人才培养做好重大突发性事件应急和咨询服务。并完成工作日志122条。
（2）国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站
在5个示范县开展蕉园减肥减药试验、香蕉绿色生产管理示范，地方小品种资源收集的基础工作，产业经济信息收集整理；开展对全州香蕉产业发展及地理标识品牌应用的调研工作，完成勐海县勐阿香蕉试验进行香蕉测产调查取样；根据云南香蕉产业对绿色可持续发展的要求，开展蕉园绿色生产技术集成、示范和培训工作。做好重大突发性事件应急和咨询服务，完成工作日志72条。
（3）部级粮食绿色高质高效示范
在全州开展粮食绿色高质高效创建面积4000亩，实际完成4318亩（核心面积2400亩，示范面积1918亩），其中：勐腊县勐捧镇、景洪市景讷乡杂交稻旱种绿色高质高效创建核心面积1800亩；勐海县勐遮镇、勐混镇、景洪市景讷乡晚稻绿色高质高效创建核心面积600亩，示范面积1918亩，涉及5个乡镇15个村委会465户。
示范区主推品种为杂交稻品种“宜优673”及常规优质“稻傣黎406”。经州级专家测产：杂交稻“宜优673”最高单产627.53千克/亩，最低单产573.52千克/亩，核心区平均单产594.71千克，比目标产量400千克/亩，增产194.71千克；优质稻“傣黎406”平均单产411.98千克/亩，比目标产量400千克/亩，增产11.98千克。项目实施的5个点的平均单产522.13千克/亩，比目标产量400千克/亩，增产122千克，完成了目标任务。
（4）“三区”人才和云南省“科技特派员”服务
根据云南省科技厅关于组织开展2021年度科技特派员和“三区”科技人才申报及储备工作的通知要求，2020-2021年度的选派“三区”人才8名、科技特派员7名，共15名技术人员，按照四方协议工作任务目标，为全州7个乡镇开展水稻、玉米、蔬菜、香蕉、油料作物等专业领域科技培训服务和科技创业，提供技术支撑及培养培训。开展“三区”人才和科技特派员培训23期 1402人次。
（5）沪援滇—“松香粳1018”示范推广
完成“松香粳1018”示范种植及推广1210.3亩。（勐腊县1010.3亩、勐海县200亩）。其中：核心示范面积600亩（其中勐腊县500亩、勐海县100亩），涉及4个乡镇158户，其中建档立卡户4户。经专家对项目核心区5个点进行测产，最高单产586.6千克/亩，最低单产416.5千克/亩，核心区平均单产548.25千克。示范区平均单产521.9千克/亩，在项目建设示范区推广“松香粳1018”示范种植技术模式1项。
（6）省级农业生产发展专项
①杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范。在全州开展杂交稻旱种完成杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范面积2118亩，涉及2个乡镇，5个村委会。指导全州完成杂交稻旱种面积28595.4亩，其中核心区面积10500亩，主推品种为杂交稻品种“宜优673”，采用“控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜减污”，杂交稻机械播种技术、机械侧深施肥技术、航空植保飞防技术和机械化收割技术等技术。
经专家对项目核心区3个点进行测产，最高单产607.39千克/亩，核心区平均单产585.43千克/亩，总产量123.99万千克。以目前我州杂交籼稻市场收购价3000元/吨，总产值达371.98万元。
②鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范。在景洪市、勐海县开展鲜食（冬春）玉米绿色高质高效示范建设 660 亩。其中：鲜食甜脆玉米绿色高质高效示范 300 亩，鲜食糯玉米绿色高质高效示范 360 亩（其中实施鲜食玉米新品种新技术展示 10 亩，进行鲜食玉米新品种筛选试验、品种展示，筛选出适宜我州鲜食玉米新品种。
集成推广“选用优质良种＋集中育苗＋机械化犁耙＋机械播种施肥＋农业、物理、生物综合防控病虫害+秸秆综合资源化利用＋地膜及化肥农药包装物回收处理”的鲜食玉米种植技术模式。在示范区全面推行节肥节药节水技术，实现减肥 3%减药 2%以上，示范带动鲜食玉米种植区域内的技术提升和可持续发展。经项目小组自测及州级专家组复测，项目区综合平均单产950千克／亩。
（7）州本级项目完成情况
①油料作物新品种引进试验及高产栽培示范。开展油料作物新品种引进试验及高产栽培示范8亩，引进油菜品种2个、高油向日葵品种6个，筛选出适宜我州种植适应性强、综合抗性强、早熟、丰产的高油向日葵2个；开展花生高产示范20亩，高产示范平均单产190千克以上。
②特色优质稻新品种选育。在嘎洒试验基地全年累计种植面积11.6亩（两季），种植相关水稻试验材料共计1358份，其中水稻育种试验材料638份；扩繁保种稻种资源720份，扩繁种植观赏稻资源21份，筛选后保种4份，现晚季种植试验材料长势良好，未成熟；在勐海县勐遮镇曼根村开展特色优质稻新品种种植展示面积2亩，包括软米、红米、紫米等20份，均为前期在嘎洒基试验基地筛选出的性状较稳定综合表现良好的新品系材料，现已完成田间农艺性状调查、收种、室内考种等工作，正在进行数据收集整理及分析工作。
2.加强科研技术试验，做好种子管理服务
（1）技术标准服务试验
制定“勐海香米”地理标识和产品质量标准及种植技术标准。在勐海县勐遮镇曼根村委会，通过开展优质常规稻不同种植密度、不同肥效试验，规定出我州优质水稻的生产技术规程，为制定“勐海香米”的生产技术规程的提供科学依据。供试品种：滇屯502、滇陇201、云粳37、毫糯1号。试验采用裂区排列，根据当地水稻机插秧形式进行，随机区组，3次重复，采用两个不同栽植密度，四个不同纯“N”处理，每个小区面积0.05。目前完成了试验数据调查、图片采集、收获测产等工作，做好了各个试验点试验记录。4个品种米质及其它品质待送检。
（2）种子管理统计分析服务
①种子引种备案登记。开展种子引种备案登记，共有17家单位、企业进行登记，共备案品种（系）80个（玉米47个，水稻33个），种植地点涉及本州3县市，13个乡镇35个村委会。
②第三次全国农作物种质资源普查。完成汇总全州种质资源样品收集94个品种（粮食作物35个、经济作物9个、果树14个、蔬菜36个），填写完成1956年、1981年、2014年三个阶段《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动普查表》，完成计划任务数的157%。
③农作物种业统计及品种推广情况统计。积极组织两县一市和相关企业填报农作物种业统计工作，完成全国农作物种业统计系统填报登记种业公司3家。督促企业按时上报种子市场监测信息，认真做好全国农业技术推广中心种子市场监测信息发布平台维护工作。
④玉米抗白斑病和云斑病筛选鉴定。协调组织两县一市种子管理站对本辖区内种植的玉米品种开展抗白斑病和云斑病品种筛选鉴定工作，保障我州粮食安全，促进农民增产增收。调查部分晚播晚熟品种，发现勐海县玉米“强鑫209”、“五谷3861”等品种存在不同程度的感玉米白斑病现象；景洪市发现5个中抗品种；勐腊县在勐伴镇、瑶区乡、易武镇、象明乡4个乡镇区域发现玉米白斑病。并统计上报2020年、2021年全州玉米种植情况，示范展示品种数量等工作。
⑤参与农作物种子市场检查。参与云南省农业农村厅牵头组织的秋季种子市场检查工作，检查发现个别种子店存在无备案、假劣种子、散种等现象。参与州农业农村局组织的全州农药、肥料、农作物种子经营市场交叉检查工作。
3.加强合作研究，提升科研能力水平
（1）与华中农业大学（未米生物）合作开展《基于CRISPR／cas9构建玉米全基因组突变体库及应用》研究的种植玉米外植体和转基因玉米T0代研究。完成玉米外植体转化材料（019和B104）和10余份转化测试材料，收获外植体300余批次，转化测试材料10余份，提供合格玉米鲜穗14193穗。同时完成28批次T0代转基因苗移栽、管理及种子采收工作。
（2）与云南大学农学院、省农技推广总站合作开展多年生稻栽培技术研究与试验示范。开展多年生稻云大107种植500亩，指导全州多年生稻云大107种植 10700亩。
（3）与云南省红云科企合作开展杂交籼稻试验联合体区域试验及生产试验，完成杂交籼稻15个新品系，3次重复的区域试验及5个新品系的生产试验各1组，试验面积5亩。
（4）与蒙自和顺农业科技开发有限公司合作开展特殊用途常规优质稻2个新品系区域试验及对应生产试验各1组，面积1.5亩。
（5）与云南高原种业研究院联合体合作开展试验12亩，杂交玉米品种新增初试2组，续试1组及生产试验各1组，共计29个品种（系）。
（6）与云南北玉种子科技有限公司合作实施完成普通玉米（中低海拔）区域试验新增初试1组，共8个品种（系）。（七）开展2021-2022云南旱地杂交粳稻品种区域试验。在西双版纳州勐腊县勐捧镇开展云南省禾朴农业有限公司杂交粳稻品种自主试验项目1亩，小区域试验设置3组，共7个品种（含对照）。
4.组织科技培训，提升农民技能
通过课堂＋现场观摩讲解，在田间地头开展现场技术培训，室内多媒体课堂培训农业科技基础理论和基本技能，全年开展粮食作物技术培训34期，培训2177人次。其中：“三区”人才和科技特派员培训23期 1402人次，其它农业生产技术培训11期人775次。
5.强化学习教育，推进党风廉政建设
（1）加强领导班子监督，确保党风廉政有效实施
按照2021年与州农业农村局签订的党风廉政建设责任书要求，狠抓党风廉政建设责任制的落实和“一把手”的主体责任，严格执行《廉政准则》及领导干部个人有关事项报告的规定，坚持 “三重一大”制度，保证党风廉政建设责任制及时有效地实施。坚持定期或不定期召开所务会13次，对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项均上所务会集体讨论决定，并及时请示州农业农村局审批，进一步制约和监督一把手的权力。
（2）强化党风党纪学习教育，提高干部职工廉政意识
一是结合“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化，以每周一学习会，“学习强国APP”、“清风云南”、“雨林景洪”公众号等网络平台学习，认真组织干部职工学习反腐倡廉和反面典型案例，认真学习了党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，进一步增强干部职工政治意识，警醒提升防腐定力，筑牢廉洁自律思想防线，2021干部职工组织廉政学习12次，讲党课3次，组织观看州监委模范机关创建专题报道等教育片次，专题讨论3次；二是传承红色基因、弘扬奋斗精神。结合党史学习教育实际，充分利用红色遗址、红色主题，组织干部职工到曼厅公园参观红色文化展、勐海县勐遮镇乌龟山战斗遗址听红色故事、勐海县勐遮镇曼恩村村委会参观体验乡村振兴建设等活动。
（3）坚决纠正“四风”，坚定打好作风建设
坚持对形式主义、官僚主义突出问题和领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利等问题集中排查整治自查自纠，进一步严格工作纪律加强工作作风，提高广大干部职工思想认识，严防死守“四风”隐形变异的问题，坚决防守纪律红线，营造勤俭节约，清正廉洁良好氛围。
（4）加强廉政谈话，预防不正之风滋生
按照要求班子成员之间、班子与组室负责人、组室负责人与工作人员开展了廉政谈话、批评教育，让“红红脸、出出汗”成为常态，相互提醒监督。做好廉政风险防控，制定单位和所班子成员2021年廉政风险防控清单，加强防控实施督促，随时随地提高预防廉政风险，确保廉洁自律。
（5）加强职工意识形态，抓牢思想正观
抓好全体干部职工的思想教育，利用各种渠道，扎实推进社会主义核心价值体系建设，努力培养干部职工良好的道德风尚；通过组织系列活动，帮助干部职工正确树立现阶段提出的新观点、新要求、新实践，引导大家牢固树立“四个意识、坚定四个信念”。
6.全力做好综治维稳，推进创卫、疫情防控等工作
切实增强安全防范，把安全生产防范检查工作做为常态化，杜绝安全生产事故发生，为进一步加强恐怖袭击事件防范工作，确保各项防范措施和责任的落实，积极开展扫黑除恶、禁毒防艾宣传等工作，并对黑恶势力、安全、消防、维稳矛盾纠纷不定期进行排查，开展消防安全知识培训2期，使办公区网格区环境平安和谐。
加强疫情、“登革热”防控、爱国卫生“7+2”、创文创卫等工作，进一步改善单位内部、网格区环境。在抓好农业生产工作的同时，新型冠状病毒疫情防控、创文创卫等工作变齐抓共管，做到“两手抓、两不误”。建立西双版纳州农科所疫情防控、创文创卫网格化管理方案，新建网格区大门，做好网格区住户及出租户流动人名花名册和微信群，实行楼长制，加强对出租房屋和流动人员管理及排查，为网格区疫情防控工作提供有力保障。2021年召开爱国卫生及疫情防控会议24次，发放宣传资料253份，公益广告19块，开展志愿服务活动32个项目609人次，服务时长1660小时，开展卫生大扫除1266人次，入户622人次，清除卫生死角96处，清除积水42处，喷洒灭蚊药水29.6万平方米，投放灭鼠毒饵（毒谷、蜡丸块等鼠药）2.5千克，清除乱帖乱画小广告16处，清除垃圾7.17砘。当边境疫情防控形势依然复杂严峻，全球新冠肺炎疫情扩散蔓延态势仍在持续，国内“外防输入，内防反弹”压力巨大时，积极组织干部职工援助布朗山新囡边境防疫情值守26人次，为“新冠肺炎疫情防控”自愿捐款活动2次9300元。
7.取得成效
（1）在省级以上期刊发表论文3篇，出版著作1部，获国家知识产权局实用新型专利1个，获西双版纳州委优秀共产党员荣誉称号1人。
（2）推广杂交稻旱种，开辟口粮安全新渠道。推广粮食轻简化节本增效关键技术—菜—玉米—稻生产模式及“占补”新开发农用地向高效生产转变，采用杂交稻菜后稻、机械直播稻、免耕直播稻、航空植保、机械收割等技术，全州完成杂交稻旱种面积28595.4亩，其中核心区面积10500亩，最高单产607.39千克/亩，核心区平均单产585.43千克/亩，比目标产量增产185.43千克/亩。
（3）完成“松香粳1018”示范种植及推广1210.3亩，最高单产586.6千克/亩，核心区平均单产548.25千克。示范区平均单产521.9千克/亩，推广“松香粳1018”示范种植技术模式1项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是西双版纳傣族自治州农业科学研究所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年末实有人员编制34人(工勤人员不在编)。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度收入合计11,305,445.83元。其中：财政拨款收入9,635,364.46元，占总收入的85.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,363,750.00元（含教育收费0.00元），占总收入的12.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入306,331.37元，占总收入的2.71%。
与上年同期对比，2021年总收入比2020年总收入增加1,235,034.76元，增长12.26%。增长的主要原因是财政拨款收入增加874,037.74元，增长9.98%，2021年增加州本级项目资金20万元，中央和省级农业发展专项资金240万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度支出合计11,022,184.64元。其中：基本支出6,891,139.83元，占总支出的62.52%；项目支出4,131,044.81元，占总支出的37.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
上年同期对比，2021年总支出比2020年总支出增加557,973.73元，增长5.33%。增长的主要原因是2021年项目支出增加2,196,291.97元，增长113.52%，主要是因为2021年增加州本级项目资金20万元，中央和省级农业发展专项资金240万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出6,891,139.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,408,457.58元，占基本支出的93.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,682.25元，占基本支出的7.00%。
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出8,529,458.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,934,674.90元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594,783.17元，占基本支出的6.97%。
与上年同期对比，2021年度我单位正常运转的日常支出6,891,139.83元比2020年减少1,638,318.24元,减少19.21%。减少的主要原因是2020年补缴职业年金；根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；同时根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,131,044.81元。与上年对比，2020年我单位用于专项业务工作的经费支出1,934,752.84元，2021年项目支出比2020年项目支出增加2,196,291.97元，增长113.52%。增加的主要原因2021年增加州本级项目资金20万元；中央和省级农业发展专项资金240万元，其中：1.西双版纳州部级粮食绿色高质高效示范专项资金120万元，主要是在全州开展粮食绿色高质高效创建面积4000亩，实际完成4318亩（核心面积2400亩，示范面积1918亩），其中：勐腊县勐捧镇、景洪市景讷乡杂交稻旱种绿色高质高效创建核心面积1800亩；勐海县勐遮镇、勐混镇、景洪市景讷乡晚稻绿色高质高效创建核心面积600亩，示范面积1918亩，涉及5个乡镇15个村委会465户；2.西双版纳州农业技术推广中心杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范专项资金90万元，主要是在全州开展杂交稻旱种完成杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范面积2118亩，涉及2个乡镇，5个村委会。指导全州完成杂交稻旱种面积28595.4亩，其中核心区面积10500亩，主推品种为杂交稻品种“宜优673”，采用“控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜减污”，杂交稻机械播种技术、机械侧深施肥技术、航空植保飞防技术和机械化收割技术等技术。3.西双版纳州农业技术推广中心鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目专项资金30万元，主要是在景洪市、勐海县开展鲜食（冬春）玉米绿色高质高效示范建设 660 亩。其中：鲜食甜脆玉米绿色高质高效示范 300 亩，鲜食糯玉米绿色高质高效示范 360 亩（其中实施鲜食玉米新品种新技术展示 10 亩，进行鲜食玉米新品种筛选试验、品种展示，筛选出适宜我州鲜食玉米新品种。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,635,364.46元，占本年支出合计的87.42%。与上年对比，增加721,573.42元，增长8.10%。增长的主要原因是2021年增加州本级项目资金20万元，中央和省级农业发展专项资金240万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,122,090.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%。主要用于支付在职人员工资、日常公用经费、科技特派员及“三区人才”项目经费；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出920,686.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于支付职工基本养老保险和职业年金；
9.卫生健康（类）支出694,566.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于2021年中央和省级农业生产发展专项资金；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出398,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于支付职工住房公积金以及职工购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000.00元，支出决算为68,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因2021年本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,649.00元，增长16.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,000.00元，增长20.00%；公务接待费支出决算减少351.00元，下降4.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位2021年年末，该车辆已行驶50万公里，该车于2007年9月购买，至今已有14年，年限较长，维修费用及频率较高，油耗较高；严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占88.24%；公务接待费支出8,000.00元，占11.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未发生因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业技术研究开发、事业运行、技术推广与培训、其他农业支出等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,000.00元。其中：
国内接待费支出8,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未发生国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2021年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款公益一类事业单位，无相关机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门资产总额5,108,876.62元，其中，流动资产659,125.79元，固定资产4,449,747.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257,088.28元，其中固定资产减少42,689元（机构改革，固定资产划拨）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5108876.62 |
659125.79 |
4,492,436.83 |
1,631,713.54 |
252,800.00 |
0 |
2607923.29 |
0 |
0 |
3 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006072201111
