西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度部门决算

作者 :州农机安全监理所 来源 :州农机安全监理所 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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西双版纳傣族自治州农机安全监理所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行有关法律、法规、规章及规定;制定全州农业行政执法计划并组织实施,整顿和规范农资市场和农业生产秩序,保障和促进农业和农村经济的健康发展;宣传农业法律、法规及有关规章、规定,做好农业行政执法人员普法培训教育工作,创造良好的法治环境。依法集中行使法律法规赋予农业行政主管部门的行政处罚权和行政检查权。受理农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、种畜禽、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种保护等方面违法行为的投诉、举报,并承担上述领域的执法检查和重大区域违法行为的立案调查工作。承担动植物检疫、种子管理行政检查权,受理动植物检疫、种子管理等方面违法行为的投诉、举报,并行使重大区域行政处罚权。组织协调有关部门依法打击农业产业产品和主要农资产品的假冒伪劣行为;会同有关部门对农资生产、经营中的违法行为依照相关法律程序和标准进行查处。指导、协调和监督县市农业综合执法机构开展农业行政执法工作。为农机安全使用提高监理保障,农机牌证管理、农机安全管理、农机安全普法教育、农机操作员《技能培训、岗位轮训、资格审定》、农机收费审计、监督承担法律法规赋予的渔业执法、监督、管理等工作,执行主管部门和上级业务部门安排布置的渔业执法工作任务承办州农业局交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

(一)持续开展“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动

2021年我州以长江“十年禁渔”为契机,全面推进西双版纳澜沧江干流禁渔制度等渔业资源养护措施,规范水生野生动物保护及经营利用、水产养殖投入品使用等行为,严厉打击各类涉渔违法违规行为,推动实现渔业生产和生态文明建设高质量发展。

1、持续推进以澜沧江干流为主的禁渔工作

根据工作部署,为加强澜沧江干流渔业资源和生态系统的保护,全州三县(市)政府均出台了禁渔措施,为强化非法捕捞全链条执法监管,推动澜沧江流域重点水域“四清四无”常态化,确保澜沧江全面禁渔工作开了好局起了好步。2021年全州渔业行业监管部门按照全覆盖、无死角的要求,加强澜沧江流域重点水域走访摸排,深挖细查违法捕捞活动线索,高频次开展巡航执法,一是持续打击电毒炸等各类非法捕捞和破坏珍稀濒危水生生物行动;二是持续清理取缔涉渔“三无”船舶,严厉打击“三无”船舶涉渔行为;三是规范休闲垂钓管理,严禁使用对水生生物资源破坏较大的钓具钓法,严厉打击一人多杆、单线多钓、长线多钓等生产性垂钓作业行为。

全年共出动执法车辆79车次,其中联合执法车辆14车次;全年共出动渔政执法船137艘次,其中联合执法出动执法船6艘次;全年出动执法人员1955人次,其中联合执法出动渔政执法人员460人次。2021年批评教育违法人员1820人次,收缴违法网具918副,收缴违法电捕鱼工具3台,收缴禁用地笼26个。进一步加强了保护我州江河流域生态环境和渔业资源保护工作力度,增强了广大群众对禁渔工作的认识。

2.加强水产养殖场所定期巡查,确保水产品质量安全

全州渔业行业监管部门加强水产养殖场所定期巡查,加大对使用假劣水产养殖用兽药、禁止使用的药品与其他化合物、停用兽药、人用药、原料药等违法行为的打击处罚力度。同时对全州渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底登记,认真清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、渔具的经营。2021年全州共检查渔业养殖户141户,检查鱼药店、饲料店21次。开展农产品质量安全宣传活动2次,接受咨询人数200人次,配合上级业务部门开展渔业禁限用药物检测41份,目前没有发现违禁药物使用。

3、开展水生生物增殖放流工作日常监管

开展水生生物的增殖放流工作对恢复天然水域水生物种群、提升群众保护关注度有着积极的作用,加大增殖放流行为的监管杜绝放生外来物种和规范民间放生行为是确保生物多样性的目标。全州各级渔业主管部门、企业、民间团体等积极利用财政和民间资金在相关适宜水域组织开展增殖放流及生物多样性保护知识宣传,推动生物多样性恢复和生态环境保护意识的提升。截至目前,全州共累计组织开展增殖放流20次,投放鱼苗183.9万尾鱼苗。

4、开展打击非法利用野生动物的行为

我州按照全国人大《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习的决定》要求组织在全州范围内开展野生动物保护工作,严厉打击非法猎捕、杀害、人工繁育、出售、收购、运输、食用、利用水生野生动物等违法行为。共组织检查水生动物利用场所2次,商(农)贸市场40个、宾馆饭店25家、水产品经营门市20家,没收销毁野生河虾、鱼16公斤,批评教育违法销售野生水生动物行为人11人。

5、持续推进中国、老挝渔业资源保护和联合执法工作

中国与老挝山水相连,长期以来建立了良好的合作机制。澜沧江-湄公河的生态环境和资源保护是两国政府共同关心的国事,按照国家农业农村部的工作部署,西双版纳州持续开展中国、老挝澜沧江-湄公河渔业资源保护和增殖放流工作。20211026日,中老澜沧江、湄公河同步增殖放流暨联合执法活动分别在中国西双版纳州景洪市和老挝南塔省南塔县的水域举行,共投放丝尾鳠、大鳞高须鱼、列峡鲃等土著鱼25.4万尾。这是中老双方连续第七年开展联合执法及增殖放流活动,现场销毁在边境水域收缴的电鱼器20套、网具百张。这是两国渔业部门加强水生生物资源保护、促进水域生态文明建设的有力抓手,也是加强边境水域渔政管理的有效举措。多年来,中老两国执法合作不断深化,澜沧江-湄公河水域水生生物资源保护和管理工作取得积极成效。

(二)深入推进渔业安全生产工作

2021年,我州渔业安全生产总体形势平稳向好,渔业行业均未发生安全生产事故,各项安全生产指标均控制在我州下达指标之内。

为强化渔业安全责任体系建设,州渔政监督管理站与三县(市)渔业主管部门签订安全生产责任书。全州各县(市)渔业安全生产管理部门与养殖企业、规模化养殖场、鱼苗场等签订渔业安全生产责任书99份。

全州渔业行业监管部门将安全生产大检查和打非治违工作纳入部门行业监管长期化、常态化开展,为降低和减少渔业安全生产事故的发生,提高广大渔业生产者的安全生产意识,全州以安全生产专项整治三年行动为抓手,时时针对养殖行业风险点开展宣传和执法检查工作。主要对养殖场电路、机械设施、池塘进排水沟渠、鱼药饲料仓库等进行全面清查。要求涉渔企业加强用电管理,不得私拉乱接,同时加强对增氧、投饵机、水泵等机械设施的用前检查,杜绝漏电引发渔业安全事故。严禁养殖户使用含有毒有害物质的不合格饲料及添加剂。严禁违规作业,进行生产作业时采取相应的安全措施防火、防触电及汛期安全防范,保障渔业安全生产。全州共共出动执法人员187人次,开展渔业安全生产检查40次,检查养殖企业、规模化养殖场、鱼苗场等154户次,发现安全隐患88项,当场完成整改68项,责令限期整改20,存在的隐患已全部完成整改,整改率为100%

(三)持续开展宣传培训工作

2021年全州持续开展渔业及安全生产宣传培训工作,一是加强法律法规宣传力度,通过发放宣传资料、粘帖公告、通告等形式向群众宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规进行宣传;二是深入村镇,召开培训班开展现场培训,2021年全州共开展现场观摩、指导、集中培训等各类培训班42期,培训人员2000余人次,发放宣传资料2700余份。强化了广大群众对渔业环境保护和安全生产的重要性认识,从源头上避免了渔业安全事故的发生,为推进我州现代渔业健康发展起到了积极的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1.纳入西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

    2.机构设置情况:西双版纳傣族自治州农机安全监理所本单位内设4机构,分别是:办公室、所长室、财务室、资源保护和执法室(安全生产办)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度收入合计1,289,506.18元。其中:财政拨款收入1,288,586.06元,占总收入的99.93%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入920.12元,占总收入的0.07%与上年收入982,733.14元对比,增加收入306,773.04元,增加23.00%。主要原因分析:一是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费增加;二是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金增加。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度支出合计1,456,170.06元。其中:基本支出1,215,971.51,占总支出的83.50%;项目支出240,198.55,占总支出的16.50%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00,占总支出的0.00%与上年支出982,733.14元,对比增加473,436.92元,增加32.00%。主要原因分析:一是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费增加;二是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金增加。

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,215,971.51元。与上年962,733.14元,对比增加253,238.37元,增加20.00%,主要原因是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098,350.83元,占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,620.68元,占基本支出的9.67%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出240,198.55元。与上年支出20,000.00元,对比增加91.00%,主要原因是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.  执法监管26,500元,主要用于渔政执法工作产生的差旅费6,000.00元、印刷费14,500.00元、其他商品和服务支出6,000.00元;

2. 农业资源保护修复与利用46,114.55元,主要用于受小黑江电站渔业资源保护项目产生的差旅费16,260.00元、其他商品和服务支出29,854.55元;

3.  其他农业农村支出167,584.00元,主要用于中老渔政联合执法项目支出劳务费20,000.00元、差旅费、燃油费20,000.00元、维修(护)费4,900.00元、其他商品和服务支出95,800.00元、租车费9,825.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,288,586.06元,占本年支出合计的88.49%。与上年支出982,733.14元,对比增加305,852.92元,增加23.00%,主要原因一是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费增加;二是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出129,505.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于在职人员养老、职业年金等社会保险基金补助支出

  9.卫生健康(类)支出95,977.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出991,090.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出72,012.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于在职人员住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25,000.00元,支出决算为9,798.80元,完成预算的39.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为9,478.80元,完成预算的37.91%;公务接待费支出决算为320.00元,完成预算的1.28%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响,因公出国(境)出行计划减少;严格按照公务接待相关文件执行,严格控制接待范围和标准,导致公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加9,798.80元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加9,478.80元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加320.00元,增长100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因一是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费支出增加;二是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9,478.80元,占96.73%;公务接待费支出320.00元,占3.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,478.80元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,478.80元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业相关业务执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出320.00元。其中:

国内接待费支出320.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省农业农村厅及相关业务部门等到我所调研、洽谈、交流等业务接待支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2021年机关运行经费支出117,620.68元,与上年99,505.91元对比增加18,114.77元,增加15.40%,主要原因一是2021年招考调入4人,人员工资及公用经费支出增加;二是机构改革划入原水产站中老渔政联合执法项目资金,相应项目资金支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门资产总额1,627,999.90,其中,流动资产349,265.45,固定资产1,278,733.45对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加712,526.42元,其中固定资产增加417,417.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋180平方米,账面原值0元,实现资产使用收入42220.23元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,627,999.90

349,265.45

1,278,734.45

564,518.97

181,567.27

 

532,648.21

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 监督索引号53280011033401111

 西双版纳傣族自治州农机安全监理所2021年度部门决算公开表.xls