西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度部门决算

作者 :西双版纳州农业农村局 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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西双版纳傣族自治州农业农村局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农业农村局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委关于三农工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对三农工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的三农工作的方针政策,统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施三农工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作,承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,负责打造世界一流绿色食品牌相关工作。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织农业投资项目实施和监督管理,按照州政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。

15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.落实全面从严治党主体责任,坚决做到两个维护

一是强化政治纪律和政治规矩。局党组高度重视党的政治建设,班子成员带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,进一步增强四个意识,坚定四个自信,切实做到两个维护。在抓好班子学习的同时,带领全体党员干部认真学习贯彻中央、省、州全会精神,推动全体党员干部严守党的政治纪律和政治规矩。特别是将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对三农工作的一系列重要批示指示精神作为一个整体,一体学习贯彻、一体推进落实,确保了中央、省、州各项决策部署在全州农业农村系统落地见效。

二是抓好机关基层党建工作。围绕三农中心工作,制定党建工作思路,明确抓基层党建工作责任清单,着重从强化基层党组织功能、抓实党支部建设、加强党员教育监督管理等方面,认真推动基层党组织全面进步、全面过硬。严格落实民主生活会、组织生活会、三会一课等制度,党组班子成员带头召开民主生活会、带头讲党课,以普通党员身份参加所在支部的组织生活会。有序推进五强五带模范机关创建,组织开展五好科室评选表彰,充分发挥示范引领作用,着力建设让组织放心、让人民群众满意的模范机关。隆重开展建党100周年庆祝活动,对2020年度49名优秀共产党员进行了表彰。全年共召开党建领导小组工作会议2次、组织生活会2次、支部党员大会59次、支委会80次、党组成员讲党课8次。

三是全面落实党风廉政建设责任制。严格执行人事管理、项目管理办、资金管理等各项工作制度,建立健全内控机制。年初召开全州农业农村系统党风廉政建设工作会议进行安排部署,制定了《局党组2021年党风廉政主体责任清单》《局班子2021年廉政风险防控清单》两个清单,梳理出9个方面、14个风险点、59条风险防控措施,针对突出关键环节和岗位职责,逐项明确了防控主要领导、分管领导、责任人和责任科室站所,不断强化监管措施。认真落实一岗双责,班子成员定期到科室、站所调研检查,打好预防针、绷紧廉政弦,并与科室(站所)层层签订责任书30份,压紧压实了各级领导班子和领导干部党风廉政建设责任。严格执行民主集中制,三重一大事项都经班子集体研究决定,并主动邀请派驻纪检组列席监督,全年共召开9次党组会议、5次党组专题会议,研究三重一大事项43项。

四是全面落实意识形态责任制。年初印发了《西双版纳州农业农村局2021年意识形态工作计划》,党组书记主动扛起第一责任人责任,带头抓意识形态工作,带头管阵地,广泛开展学习时代楷模、道德模范、云南好人、身边好人等活动。结合五强五带模范机关创建活动,在机关办公楼大厅和楼道走廊内悬挂张贴了以农业农村中心工作、社会主义核心价值观、党史学习教育等为主要内容的文化宣传栏,营造唱响主旋律、弘扬正能量的机关氛围。主要领导带头参与了金色热线西双版纳热线上线,充分展示了农业农村部门的发展成就、工作成效和为人民服务的良好形象,主动接受社会监督。全局意识形态工作总体平稳有序,舆情管控和应对上没有发生问题性的典型事例。全年共举办万名党员进党校培训班1期,召开11次中心组集中学习会和5次干部职工大会,各党支部组织集中学习160次。邀请州委宣讲团成员开展党史、习近平总书记七一重要讲话精神、十九届六中全会精神、州委九届党代会精神宣讲各1次。

五是推动全局作风持续深入转变。紧盯四风顽疾、痼疾和隐形变异问题,在局机关各科室、局属各单位开展了集中整治,重点解决文件过多、会议过多、检查过多的问题,坚决防止形式主义和官僚主义。2021年,发文和召开会议次数均比上年减少,严格按照州委安排组织开展了农业农村综合督查工作。深入开展整治群众身边腐败和不正之风,累计开展农药行业检查173次,检查农药经营门店658家次,发放农药管理条例、禁限用农药名录、农药包装废弃物回收处理办法等宣传资料2万份,移交查处案件13起,完成查处违法案件7起,没收违法所得、处罚金共计26182元,有效整治了我州农药(肥料)经营门店小散乱现象。切实规范三公经费支出管理,2021三公经费支出未超过年度预算。

六是高度重视巡视巡察整改工作。局党组对各级专项巡视巡察反馈问题整改工作高度重视,第一时间召开党组会议研究,细化整改措施,加快整改步伐,提高整改质量。州委第三巡察组民生领域(人居环境等)专项巡察回头看、中央第十巡视组巡视云南省反馈意见涉及问题、中央生态环境保护督察反馈涉及问题、省委第一巡视组对西双版纳州生态环境保护专项巡视反馈意见涉及问题、十届省委第十三轮巡视回头看反馈涉及问题整改工作有序推进并取得了阶段性成效。

七是抓好干部选拔任用工作。压实局人事管理工作组职责,认真执行《局人事工作组会议议事规则(试行)》,进一步规范全局的干部人事工作。按照公务员遴选和事业单位人才引进、人员调入等相关规定,共遴选公务员4名、从基层调入专业技术人员3名、公开招聘工作人员1名、引进党政储备人才2名、公开招聘紧缺人才3名。规范农业系列专业技术人员竞聘上岗工作,严格执行农业系列专业技术职称评审工作程序,全年共计评审通过中级职称24人、高级职称70人。

2.认真落实中央省州各项工作部署,圆满完成农业农村各项指标任务

一是全面实施乡村振兴,农业农村经济实现高质量发展。着力稳定粮食生产,制定粮食生产底线指标,并把任务逐级分解落实到县市、乡镇,具体到村、到组、到地块。提前预判,及时制定应急预案,有效应对低温霜冻和草地贪夜蛾、黄脊竹蝗虫灾。推广杂交稻旱种面积2.86万亩,最高单产627.53公斤/亩,开辟了我州保障粮食安全新渠道,得到了省人民政府和省农业农村厅的高度认可。2021年,全州完成粮食播种面积128.12万亩,平均单产378千克/亩,总产量48.41万吨,种植面积、产量均超额完成省级下达指标任务,单产和总产达到5年来最高值。着力提升重点优势产业,2021年全州橡胶种植面积451.15万亩、干胶产量33.38万吨,种植面积和产量继续保持地级市全国第一;茶叶种植面积143.16万亩、干毛茶产量6.22万吨,精制茶加工业税收占全省的77%;蔬菜种植面积39.97万亩、产量47.34万吨;中药材种植面积20.67万亩,产量0.41万吨;甘蔗种植面积22.79万亩,产量116.4万吨;水果(含瓜果)种植面积73万亩,产量92.21万吨;生猪存栏量32.47万头、出栏32.39头;大牲畜存栏4.58万头、出栏3.29万头;家禽存笼469.13万羽、出笼644.89万羽;山羊存栏1.99只、出栏1.93万只;渔业养殖面积8.9万亩、水产品总产量8.36万吨;肉类总产量3.75万吨

二是创新模式精准发力,脱贫攻坚成果得到全面巩固。坚持把发展产业作为实现脱贫人口和农村低收入家庭稳定增收的有效途径和长久之策,进一步加大产业扶贫资金统筹力度,引导和支持具备条件的贫困村、贫困户调整产业结构,发展主导产业,确保贫困户生产经营性收入稳定并逐年增长。2021年,脱贫县财政整合涉农资金用于产业发展的比例由脱贫攻坚期间的30%提高到50%,全州投入产业帮扶资金2.8亿元,实施产业帮扶项目127个。脱贫户家庭年人均纯收入达14953.23元,同比增19.7%。加快推进利益联结机制及双绑工作,全州新型经营主体带动率和双绑覆盖率均达100%。加强与上海市松江区的扶贫协作,大力推进沪企入滇云品入沪工程。扶贫工作的认可度和满意度不断提升,在州委州政府组织开展的全州脱贫攻坚工作先进个人和先进集体评选中,州农业农村局被评为脱贫攻坚工作先进集体(组织创新奖)、2位同志被评为脱贫攻坚工作先进个人。

三是加快农业产业发展,打造绿色食品牌成效显著。大力培育农产品品牌,6个产品入选2021年度云南省“10大名品,勐海茶业有限公司入选“10强企业并成为云南省茶叶全产业重点链牵头企业,勐海县再次入选云南省茶产业一县一业示范县,景洪市入选全国休闲农业重点县,勐海县勐遮镇入选全国农业产业强镇,培育全国乡村特色产业亿元村1个,培育一村一品全国示范村2个、省级专业村18个、州级示范村22个。着力保障农产品质量安全,州农产品质量安全检测中心顺利通过现场评审,蔬菜、水果快速检测合格率达99.56%,省级例行(风险)监测合格率达98.26%。全州累计250家企业通过三品认证,认证产品数489个,打造绿色食品牌产业基地125个,新增绿色食品认证5个、有机农产品认证120个,2个农产品地理标志农产品正在申报认定中。积极推进产业聚集发展,农产品加工业产值与农业总产值比提升至1.65:1,培育农业产业化国家级重点龙头企业2家、省级5家、州级9家,农民专业合作社达2387家、成员5.47万人。2021年,茶叶、花卉、蔬菜、水果等9绿色食品牌重点产业实现综合产值达485.95亿元,同比增长40.9%

四是着力补齐三农短板,农村人居环境明显改善。打好乡村振兴第一场硬仗,起草了《西双版纳傣族自治州村庄清洁条例》,研究制定了《坚决打赢农村人居环境整治翻身仗工作方案》,开展了三县(市)32个乡镇(街道)1—4季度考核评估工作,进一步压实了县市、乡镇农村人居环境整治提升主体责任。开展了农村问题厕所摸排整改,完成农村卫生户厕改建4254座、100户以上自然村卫生公厕改建66座。持续抓好农村人居环境整治红黑榜和典型宣传工作,全州共创建2021年度省级美丽村庄4个、州级美丽村庄8个、县级美丽村庄13个,圆满完成了坚决打赢农村人居环境整治翻身仗既定的工作目标。坚决扛起农业农村环境污染治理政治责任,深入开展大气污染、固废、水环境污染、土壤污染4个专项治理。秸秆禁烧网格化管控工作得到有效落实,秸秆综合利用率达到89%;农药、化肥使用量持续实现负增长,推广化肥农药减量增效技术措施200万亩次以上,完成受污染耕地安全利用2.45万亩,畜禽粪污综合利用率提高到78.21%,农膜回收率达86.23%。进一步规范民间放生行为,持续开展渔业资源保护和增殖放流工作,全年共组织开展增殖放流20次,投放鱼苗183.9万尾鱼苗。

五是重点项目有序推进,农业农村基础设施持续改善。建设高标准农田达21.35万亩,并对十二五以来全州高标准农田建设情况进行了回头看,对排查发现的问题及时进行了整改。景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目顺利推进,一、二期全部竣工,累计完成投资2238万元,已成功引进正大、川农大等8家企业院校。加大农村冷链物流设施建设力度,全州累计建成农村冷链物流冷库62座、容量约9,正在扩建和新建冷库30余座、容量16余万。集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理、水产品加工和仓储保鲜能力建设、水产种质资源保护区建设等项目有序推进。完成农业农村固定投资9.54亿元。

六是全面深化农村改革,农业农村发展后劲全面增强。农村土地承包经营权确权登记颁证基本完成,全州已开展土地确权2156个村民小组,确权面积602.07万亩,确权承包农户13.5万户,有2103个村小组完成颁证工作,颁发《农村土地承包经营权证书》13.12万本,颁证率96.4%。圆满完成农村集体产权制度改革,2506个村组(社区)完成村组集体经济组织成员身份确认工作,确认成员身份65.14万人,完成率100%1457个村组、社区完成股权设置、股分量化改革,并成立集体经济组织并登记赋码,完成率100%。完成村组集体经济组织换届,231个村(社区)党组织书记通过法定程序选举担任集体经济组织负责人,实现了村党组织书记、村委会主任、村集体经济组织负责人一肩挑。农村宅基地联审联管机制逐步健全,全州33个乡镇(街道办)已全部开展审批管理工作,共受理宅基地建房申请1561宗,已审批476宗,审批面积12.69万平方米,全州农村宅基地管理工作正稳步推进。

七是加大科技推广力度,现代农业产业体系不断完善。不断完善农业科技服务体系,加强与中国水稻研究所、省农科院等高等院校所合作。抓实农村实用技术培训,组织开展农民科技培训2084期,累计培训农民15.02万人次,培养农村实用人才9449人。推广了水稻生产轻简化栽培、杂交稻旱种、甘蔗全程机械化等先进实用技术34项。强化农机农艺融合,推广先进适用的农业机械,农机作业水平快速提高,全州农业机械总动力达98.23万千瓦,主要粮食作物耕种收综合机械化率达到56.3%,位居全省第一。加强农业农村发展保障,全面落实各项惠民政策,2021年,全州共兑补农机购置补贴资金1520.43万元、农业险保费补贴资金2246.16万元、耕地地力保护补贴8087.18万元。大力发展休闲农业,经营主体达273个,带动农户达1463户,实现营业收入9655万元。

八是压实责任细化措施,现场办公会任务全面落实。认真贯彻落实省委省政府西双版纳现场办公会、州第九次党代会精神以及重点产业链链长制工作要求,组建工作专班,全力以赴抓好加快推进双绑链接机制全覆盖、大力发展村集体经济、打造世界一流茶产业、建设天然橡胶全产业链基地、加快建设滇南粮仓、打造绿色高端热带果园、大力发展特色畜牧业、深入开展农村人居环境整治、抓好美丽乡村建设等各项工作任务。目前,现场办公会2021年涉及州农业农村局牵头落实的15项任务已办结14项、阶段性办结1项,普洱茶产业链、橡胶产业链和现代农业产业链各项工作任务也在有序推进中。

九是落实疫情防控责任,统筹推进各项文明创建工作。压实疫情防控责任,积极参与一线防控,抽调骨干力量到勐海县布朗山乡章家村委会章家老寨等5个村组参与值守和巡逻,安排了3强边固防工作队员入驻勐海县西定乡曼马村委会,并抽调1名工作人员支持州疫情防控指挥部工作。“12·26”疫情发生后,及时抽调200余名干部职工下沉社区,认真做好三叶社区润园小区点位核酸检测和本单位25个网格点值守工作。同时,抽调了70余名干部职工开展双采双检和机场出发厅值守。积极做好创建文明城市、卫生城市工作,组织13支志愿者服务队伍,现已注册235人,先后开展了清洁社区、关爱残疾人、关爱空巢老人等一系列志愿服务活动,产生了良好的社会影响。

3.以党史学习教育为牵引,深入推进我为群众办实事实践活动

一是及时安排部署。成立了由党组书记任组长的党史学习教育领导小组,并及时召开了州农业农村局党史学习教育动员大会。结合农业农村工作实际制定了党史学习教育实施方案,印发了在全局党支部和广大党员中认真开展党史学习教育的通知,分类分层次抓好处级领导干部和普通党员干部的学习教育及为群众办实事实践活动。

二是扎实开展学习教育及系列活动。学习教育上注重方式方法创新,在把党史学习教育贯穿党支部三会一课、主题党日、跟着总书记学党史读书会的基础上,探索开展特色鲜明、形式多样的学习方式,增强学习教育的针对性和实效性。邀请州委宣讲团成员开展党史专题宣讲、习近平总书记七一重要讲话精神宣讲和州委第九次党代会精神宣讲,激励广大党员干部进一步坚定理想信念、增强使命担当。认真开展五个一活动,结合《中国共产党简史》等四本指定用书和《中国共产党西双版纳历史简明读本》,组织全体党员开展读书心得交流分享会,互相交流学习心得,全体党员干部学习党史的积极性日益提高。

三是深入推进我为群众办实事实践活动。注重将我为群众办实事实践活动与农业农村中心工作有机融合,紧密结合工作重点制定民生实事计划,推动我为群众办实事进社区、进农村、进企业,得到涉农企业及广大农民群众的高度好评。截至目前,局党组民生实事计划中的5件实事均已如期推进,目前已完成3项。领导班子成员为民办事清单已完成9件,完成率100%;普通党员干部为民办事清单已完成258件,完成率100%

4.加强农村基层治理,农业农村保持安全稳定

一是扎实抓好依法行政工作。坚持法律顾问制度,认真利用干部在线学习、法宣在线学习平台加强法律法规学习,不断提高法制思维,增强法治意识。加强农资市场监管,全面整顿和规范生产经营秩序,查处违法案件立案22件,罚款19.72万元,没收违法所得0.41万元,没收违法财物货值6.56万元。全面推进西双版纳澜沧江干流禁渔制度等渔业资源养护措施,规范水生野生动物保护及经营利用、水产养殖投入品使用等行为,严厉打击各类涉渔违法违规行为。全年共开展执法联动493次,批评教育违法人员3262人次,收缴违法网具969副,收缴违法电捕鱼工具5台,收缴禁用地笼26个,没收销毁野生河鱼、虾16kg,查处非法捕捞案件8起。

二是压实安全生产责任。扎实开展查灾害、除隐患活动和安全生产三年整治,成立工作专班加强业务指导,抓好农机、渔业、农村能源、农药行业、乡村火灾防控等5个专项整治。全州农业领域安全生产形势平稳,未发生重特大安全生产事故,各项指标均控制在指标范围内。

三是大力优化营商环境。深化放管服改革,对相关事项进行了调整,制定《公示行政许可和行政处罚事项目录》,梳理农业农村局机关及相关部门行政许可事项 16项、行政处罚事项160 项、行政强制19项、行政检查15项、行政确认1项、行政奖励3项、行政裁决1项、其他权力2项。全面推行三项制度,委托州政务服务管理局综合接件窗口对41项政务服务事项进行接件,全面落实一窗受理、集成服务,实现前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件。

四是自觉接受干部群众监督。在窗口网站开设了政务公开、党风廉政等专栏,及时将年内申报、组织实施的农业项目、干部选拔任用、人员考录、预决算、农机购置补贴等信息进行公开公示,主动接受广大人民群众监督。全年向社会公开信息1572条,编发《西双版纳农业信息》16期。积极办理人大代表建议和政协委员提案,圆满完成202125件州政府办交办的人大代表建议、政协委员提案办理,答复办理满意率100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:西双版纳傣族自治州农业农村局。本单位共设置14个内设机构和机关党委,包括:办公室、法规科(行政审批科)、政策规划与改革发展科、计划财务科、科技教育科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农情统计与乡村产业发展科、环境资源科、市场与交流合作科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科、州委农办秘书科、机关党委(人事科)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制40人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员52人。其中:离休5人,退休47人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度收入合计12,861,071.77元。其中:财政拨款收入12,859,651.04元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,420.73元,占总收入的0.01%。与上年全年收入15,576,285.21元对比,减少2,715,213.44元,下降21.11%,主要原因一是2021年调离2人,导致人员工资及公用经费减少;二是财政拨款云南春茶上采等资金有所减少。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度支出合计12,891,696.92元。其中:基本支出10,447,947.56元,占总支出的81.04%;项目支出2,443,749.36元,占总支出的18.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年总支出15,709,559.02元对比,减少2,817,862.10元,下降21.85%,主要原因一是2021年调离2人,导致人员工资及公用经费支出相应减少;二是财政拨款云南春茶上采等资金有所减少,导致相应支出减少。

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,447,947.56元。与上年12,473,496.53元对比,减少2,025,548.97元,下降19.38%,主要原因分析2021年调离2人,导致人员工资及公用经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,237,888.41元,占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,210,059.15元,占基本支出的11.58%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,443,749.36元。与上年3,236,062.49元对比,减少792,313.13元,下降32.42%。,主要原因财政拨款云南春茶上采等资金有所减少,导致相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1. 死亡抚恤209,890.40元,主要用于死亡人员抚恤金支出;

2. 其他污染防治119,535.00元,主要用于受污染耕地质量防治项目支出;

3.  科技转化与推广服务35,225.00元,主要用于农业系列职称评定支出;

4. 病虫害控制19,372.00元,主要用于非洲猪瘟疫情防控支出;

5.农产品质量安全97,760.26元,主要用于农产品质量安全检查支出;

6. 统计监测与信息服务17,018.00元,主要用于农业信息统计监测支出;

7. 农业生产发展40,526.00元,主要用于绿色食品牌项目支出;

8. 农产品加工与促销183,586.5元,主要用于农业展会支出;

9. 其他农业农村支出478,238.20元,主要用于人居环境整治、十四五农业规划等支出;

10. 其他扶贫支出1,167,600.00元,主要用于上海对口帮扶专项支出;

11.其他涉外发展服务支出74,998.00,主要用于境外罂粟替代种植支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,859,651.04元,占本年支出合计的99.75%。与上年15,487,996.19元对比,减少2,628,345.15元,下降20.43%,主要原因一是2021年调离2人,导致人员工资及公用经费支出相应减少;二是财政拨款云南春茶上采等资金有所减少,导致相应支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,249,080.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于在职人员养老、职业年金等社会保险基金补助支出;

  9.卫生健康(类)支出839,220.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出119,535.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于受污染耕地防治项目支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出10,017,700.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出74,998.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于罂粟替代种植项目支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出559,116.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职人员住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为245,000.00元,支出决算为90,243.49元,完成预算的36.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为75,901.49元,完成预算的30.98%;公务接待费支出决算为14,342.00元,完成预算的5.85%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,认真贯彻厉行节约的要求;因疫情影响,因公出国(境)出行计划减少;合理有效配置公务用车资源,保障公务出行。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少11,836.91元,下降11.60%。其中:因公出国(境)费支出决算减少10,943.20元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,831.71元,下降4.81%;公务接待费支出决算增加2,938.00元,增长25.76%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响,因公出国(境)出行计划减少;严格按照公务接待相关文件执行,严格控制接待范围和标准,导致公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出75,901.49元,占84.11%;公务接待费支出14,342.00元,占15.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,901.49元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,901.49元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,342.00元。其中:

国内接待费支出14,342.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省农业农村厅及相关业务部门等到我局调研、洽谈、交流等业务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业农村局部门2021年机关运行经费支出1,209,559.15元,与上年1,470,709.98元对比减少261,150.83元,下降21.59%.主要原因是调离2人,导致人员经费和公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州农业农村局部门资产总额10,067,926.88元,其中,流动资产6,465,869.60元,固定资产3,586,161.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产15,896.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14,600.98元,其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1580平方米,账面原值8144,426.01元,实现资产使用收入86,941.14元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                  单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10,067,926.88

6,465,869.60

3,586,161.28

1,485,617.28

457,800.00

 

1,642,744.00

 

 

15,896.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额990,000.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出990,000.00元。授予中小企业合同金额990,000.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入

指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出

指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出

指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53280011062801111 

 

西双版纳傣族自治州农业农村局2021年度部门决算公开表.xls