西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280011047701000
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、单位主要职能：负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；
2、机构设置情况：西双版纳州水产技术推广站内设3个机构，分别是：水产技术推广、渔业病害防控、水产种质资源保育。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年州水产站在省农业农村厅、州农业农村局和县市渔业部门的指导和支持下，按照全省的渔业工作部署，结合本地实际，紧紧围绕农业增效、农民增收、绿色发展的总体目标，以水产种业提升和产业结构调整为主线，加强渔业生态环境和种质资源的保护，大力发展现代渔业、生态渔业，不断提高水产品质量，现将全年工作开展情况总结如下：概述单位工作开展情况及主要事业成效。
渔业生产情况：全州淡水养殖总面积达8.64万亩，同比增幅3.61%；水产品总产量8.36万吨，同比增幅20.00%，其中淡水养殖产量8.29万吨，同比增幅20.43%，淡水捕捞产量0.07万吨，同比减幅14.78%；淡水鱼苗产量达76亿尾，同比增幅72.72%；渔业经济总产值达14.93亿元，同比增幅25.82%，其中渔业（第一产业）产值达10.96亿元，同比增幅26.47%，渔业工业和建筑业（第二产业）产值0.21亿元，同比增幅44.01%，渔业流通和服务业（第三产业）产值3.76亿元，同比增幅23.10%。
水产养殖绿色发展工作情况：根据云南省农业农村厅办公室《关于印发云南省2021年水产绿色健康养殖行动实施方案的通知》（云农办渔〔2021〕48号）文件精神，按照《西双版纳傣族自治州加快推进水产养殖业绿色发展实施方案》，我单位从多方面开展了相关工作，加快推进全州水产养殖业绿色发展进程，认真落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”工作，因地制宜示范推广新品种、新技术，建立多个示范推广主体，加快转变水产养殖方式，持续改善养殖生态环境，提升产业发展质量，全力推进水产养殖业绿色发展。
渔业技术培训情况：2021年全州通过组织集中培训和现场观摩、指导等方式，开展水产技术培训54期2073人次，培训内容有土著鱼养殖技术、罗非鱼养殖技术、大宗淡水鱼高效健康养殖技术、稻渔综合种养技术、鱼病的防治方法等，发放培训资料1087份。通过开展广泛的培训工作，进一步提升了我州渔业企业、合作社和养殖户的养殖技术水平。
渔业资源保护工作开展情况：2021年全州开展增殖放流活动15次，共计放流丝尾鳠、大鳞四须鲃、傣鲤等土著鱼150.8万尾，投入放流资金40余万元。通过开展人工增殖放流、法律法规宣传等一系列举措，既提高了全州各族人民保护生态环境的思想意识，弘扬人与自然和谐相处的理念，又营造了全社会共同关心、参与水生生物资源养护的良好氛围，为有效保护和补充澜沧江-湄公河鱼类种群数量、促进资源的稳定和恢复，增加渔业产量、增加渔民收入提供较为有效的保障措施。
水产品质量安全指导服务工作：根据我州实际情况，开展水产品质量安全指导服务工作，推进用药减量行动，积极推广绿色健康养殖，取得明显工作成效。
工作亮点：
（一）水产种业质量提升初见成效。
今年以来，种业发展作为国家产业发展战略被提上日程，水产种业质量提升工作被列为了重点工作之一，在以往的基础上，我州积极申报实施国家种业提升重点项目，推进现代水产种业基地建设，持续创建省级、国家级水产良种场，全州现有苗种繁育场8家（其中省级水产良种场4家，另正在申报国家级水产良种场1家），苗种标粗场35家，生产基地面积共计2600余亩，初步形成了“集中繁殖、分散培育、就近供应”的苗种产业体系，2021年全州水产苗种产量预计达76亿尾，居全省第一，版纳州已成为全省重要的水产苗种供应基地。
（二）新型稻渔综合种养正在兴起。
通过低产田改造，筑田埂、整田块、挖沟凼，将水淹田改造为既种稻又养鱼的良田，每年从春耕时起开展稻渔轮作，种一季稻，养一季鱼，并将产出的优质大米和商品鱼进行加工包装，做出高品质生态大米、速食腌鱼等特色产品，再结合全鱼宴、农家乐、乡村旅游观光、线上直销等内容，形成了独具特色的新型稻渔综合种养经营模式。
（三）版纳州渔业企业在科技评选比赛场上初显锋芒。
我单位通过组织、培训等多种方式，指导全州渔业企业拓宽思路，积极参与云南省科技成果转移转化项目评审和科技创新创业大赛，斩获了多个奖项。其中，在云南省科技成果转移转化项目评审中，西双版纳云博水产养殖开发有限公司被评为一等奖；在西双版纳州第三届科技创新创业大赛暨第一届“雨林英才”技能大赛中，西双版纳云博水产养殖开发有限公司获得一等奖，西双版纳渔益农业科技有限公司获得三等奖。
渔业领域资质创建取得新进展。
第一，勐海县水产技术推广站入选全国星级基层农技推广机构，这对我州适应渔业不断发展的新形势，围绕新时期产业振兴需求，促进农业科技成果尽快转化落地，提升农业科技服务质量效率，确保国家粮食安全和重要农副产品有效供给，加快推进乡村振兴和农业农村现代化等方面具有重要意义。
第二，勐海县云清水产养殖专业合作社被评选为国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，根据有关政策，农业农村部将在相关渔业项目资金安排上对其予以倾斜和重点支持，地方各级人民政府及其农业农村（渔业主管）部门应在相关农业（渔业）扶持政策和项目资金安排上予以倾斜和重点支持，这对我州深入贯彻绿色发展理念，营造优美的水产养殖生态环境，引领构建现代渔业发展的空间格局、产业结构和生产方式，推进现代水产种业基地建设和水产养殖绿色发展，整体提升渔业高质量发展水平具有重要意义。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州水产技术推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度收入合计2,741,231.47元。其中：财政拨款收入2,740,081.20元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,150.27元，占总收入的0.04%。与上年对比减少2,521,161.98元，下降8.42%，减少的主要原因：一是与上年对比减少养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助经费；二是2021年1月调离1名单位人员，后于当年9月新入职1名，导致人员工资较上年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度支出合计2,741,231.47元。其中：基本支出1,969,494.47元，占总支出的71.85%；项目支出771,737.00元，占总支出的28.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少252,161.98元，下降8.42%，减少主要原因：一是与上年对比减少养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助经费；二是2021年1月调离1名单位人员，后于当年9月新入职1名，导致人员工资较上年减少；三是2020年支出项目经费含4个2018-2019年结转项目经费，2021年无结转项目经费支出。其中：
2021年度基本支出1,969,494.47元，与上年对比减少449,098.98元，下降18.57%，减少的主要原因：
2021年度项目支出771,737.00元，与上年对比减少300,955.32元，下降28.06%，减少的主要原因：
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站正常运转的日常支出1,969,494.47元。与上年对比减少449,098.98元，下降18.57%，减少的主要原因：2021年社保缴费与上年对比有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,852,776.47元，占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,718.00元，占基本支出的5.93%。
人均支出情况：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出：1,852,776.47元；公用经费支出115,567.73元，年末在职人员11人，公用经费支出中人均基本支出为10,506.16元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出771,737.00元。与上年对比减少300,955.32元，下降28.06%，减少的主要原因：2020年支出项目经费含4个2018-2019年结转项目经费，2021年无结转项目经费支出。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1、2060499其他技术研究与开发支出38,777.00元：
省级项目资金：西财教发〔2021〕174号 2021年云南省科技特派员项目38,777.00元，主要用于开展科技特派员工作产生的差旅费15,892.00元、培训费7,300.00元、其他交通费用12,385.00元、其他商品和服务支出3,200.00元，结转2022年1,223.00元；
2、2130106科技转化与推广服务50,000.00元：
（1）州级项目资金：西财农发〔2021〕141号 2021年大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目37,500.00元，主要用于开展大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目购置鱼苗产生的专用材料费37,500.00元，该项目本年度已实施完成；
（2）州级项目资金：西财农发〔2021〕3号 2021年大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目12,500.00元，主要用于开展大鳞四须鲃生态养殖试验示范项目产生的差旅费5,300.00元、其他交通费7,200.00元，该项目本年度已实施完成；
3、2130135农业资源保护修复与利用682,960.00元：
（1）中央项目资金：西财农发〔2021〕55号 2021年西双版纳州重点水域增殖放流项目220,000.00元，主要用于开展重点水域增殖放流项目产生的宣传册印刷费7,450.00元、购置鱼苗产生的专用材料费200,000.00元、劳务费10,000.00元、其他商品和服务支出2,550.00元，该项目本年度已实施完成；
（2）州级项目资金：西财农发〔2021〕3号 2021年G8511小磨高速对罗梭江保护区补偿款项目462,960.00元，主要用于开展G8511小磨高速对罗梭江保护区补偿款项目产生的差旅费7,960.00元、宣传牌制作其他商品和服务支出80,000.00元、委托业务费375,000.00元，该项目本年度已实施完成；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,740,081.20元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少444,658.39元，下降13.96%，减少的主要原因：一是2021年社保缴费与上年对比有所减少，二是2021年项目资金与上年对比有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出38,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于其他技术研究与开发支出38,777.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出224,859.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于事业单位离退休公用经费支出5,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出146,306.56元、机关事业单位职业年金缴费支出73,153.28元；
9.卫生健康（类）支出179,005.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗支出102,611.96元、公务员医疗补助支出76,393.35元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,185,032.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于事业运行公用经费和人员工资等支出1,453,222.32元、科技转化与推广服务50,000.00元、农业资源保护修复与利用682,960.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出112,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位职工住房公积金支出112,407.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为20,200.00元，完成预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的28.57%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的0.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位贯彻厉行节约要求，严格控制“三公”经费，严格执行接待费标准，合理安排公务接待费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少190,343.52元，下降90.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少190,543.52元，下降90.50%，减少的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控各项公务用车支出；公务接待费支出决算增加200.00元，增长0.00%。增加的主要原因：2020年度无公务接待支出，2021年产生200.00元公务接待费，我单位严格执行接待费标准，合理安排公务接待费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占99.01%；公务接待费支出200.00元，占0.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位到勐海县、勐腊县乡镇，对渔业安全生产监管项目工作、水产品安全检测、养殖技术指导、等项目工作开展现场检查指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出200.00元。其中：
国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水产良种选育相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额2,321,455.41元，其中，流动资产129,838.86元，固定资产2,191,614.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553,440.70元，其中固定资产减少143,735.39元。固定资产盘盈4项，账面原值510,808.13元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；无偿调拨（划转）资产41项，账面原值656,543.52元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,321,455.41 |
129,838.86 |
2,191,614.55 |
1,427,094.55 |
237,800.00 |
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526,720.00 |
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2.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,800.00元，其中：政府采购货物支出3,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011047701111
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2021年度部门决算公开表20220928104441814.xls