西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280011032901000
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术；开展生态农业建设等工作。配合拟定全州农村能源建设规划，指导项目建设、培训及验收；承担农村可再生能源开发利用等工作，配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作；指导农村可再生能源推广利用、节能减排和农用地土壤污染防治等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
受污染耕地安全利用工作：根据《云南省农业农村厅 云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》，为高质量完成2021年受污染耕地安全利用工作，我州成立相关工作专班，制定工作计划。
野生稻资源保护工作：全州共有5个野生稻保护点。全年共开展巡查26次，出动巡查人员103人次，其中州级开展巡查4次，出动人员15人次；景洪市开展巡查12次，出动人员56人次；勐海县开展巡查10次，出动人员32人次。经巡查未发现偷盗或人为破坏行为发生，原生境保护点保护面积稳定。
外来入侵有害生物薇甘菊预警防除工作：截至11月18日全州薇甘菊发生点118个（景洪市27个、勐腊县90个、勐海县1个）。对全州原薇甘菊121个监测点开展监测。组织开展薇甘菊督导检查、巡查及灭除，出动车辆71辆次（州级9辆次、勐腊县17辆次、景洪市43辆次、勐海县2辆次﹚，出动945人次（州级36人次、勐腊县74人次、景洪市827人次、勐海县8人次﹚。开展灭除工作，采用化学防治和人工防治相结合方式。开展宣传培训，全州开展薇甘菊防除技术培训8期，培训技术人员296人（州级3期120人、景洪市2期80人、勐腊县1期26人、勐海县2期70人）。
农村能源建设工作：安全生产与省农村能源管理总站签订全生产目标责任书；与景洪市经作站、勐腊县农环站、勐海县农环站签订安全生产目标责任。制定了《西双版纳州2021年农村能源安全生产工作清单》。按照州农业农村局农业安全生产工作要点组织开展安全生产专项检查8次（“岁末年初”暨“节前”、“两会期间”、“集中整治”等安全生产大检查），检查大中型沼气工程3次、户用沼气池40余户、服务网点1个，发现一般隐患11个，并完成现场整改。“安全生产月”活动，此次活动得到了省农业农村厅环资处、省农村能源管理总站、州政府及景洪市政府大力支持和关心，相关领导对全州两县一市开展督导检查，涉及8个乡镇、14个村委会、21个村寨、47户农户，发放宣传资料40余份，悬挂横幅 2条。
大中型沼气工程摸底调查工作：根据《云南省农村能源管理总站关于开展农村沼气工程摸底调查工作的通知》( 云农能〔2021〕 5号) 要求，对全州已建大中型沼气工程开展摸底工作，全州共建成500-1000m3大型沼气工程项目4个，其中景洪市2个、勐腊县1个、勐海县1个（未完工）。50m3的养殖小区和联户沼气工程项目30个，其中景洪市7个、勐海县4个、勐腊县19个。全州在册登记数户用沼气池12012口，其中景洪市9500口(因改厕、闲置、填埋、停用待申请报废9284口、正常使用216口）；勐海县0口（已获批全部报废）；勐腊县2512口(因受非洲猪瘟影响暂停使用2431口、正常使用81口）。全州目前还正常使用共计297口。
配合开展人居环境提升工作：大气污染专项整治工作按照《西双版纳州打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《西双版纳州大气污染整治工作方案》工作要求，全年共参与开展专项督导检查8次，撰写简报2期，按时报送县市工作调度情况，通过有效的监督管理，农业秸秆禁烧得到有效控制，效果显著。“厕所革命”工作全年共参开展“厕所革命”督导检查4次，有效监督和推动该项工作的推广和规范。为打赢2021年农村人居环境整治翻身仗，按照西双版纳州农村人居环境整治工作领导小组办公室统一安排，我单位分别于2021年3、6、9月配合完成了全州农村人居环境整治工作3个季度考核工作，撰写工作简报3期。参与州政府农村人居环境整治工作调研1次、暗访2次、暗访拍摄1次。参与完成2021年度西双版纳州美丽乡村申报评定工作，参与完成2021年度西双版纳州省级美丽乡村申报核定工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳州农业农村环境保护站，我单位共设置3个内设机构，包括：农业农村环境保护室、农村能源建设室、综合室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度收入合计3,013,291.36元。其中：财政拨款收入3,012,203.23元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,088.13元，占总收入的0.04%。
与上年对比增加103,186.86元，增长3.55%，主要原因是:项目经费增加。其中：财政拨款收入3,012,203.23元，较上年增加102,346.00元，增长3.52%，增加的主要原因是项目经费增加，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0.00元，与上年一致，我单位无此类支出；其他收入1,088.13元，较上年增加840.90元，增长340.07%，增加的主要原因是税务部门返还代扣代缴手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度支出合计3,013,291.36元。其中：基本支出2,692,912.36元，占总支出的89.37%；项目支出320,379.00元，占总支出的10.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比增加103,186.86元，增长3.55%，主要原因是:项目经费增加。其中：基本支出2,692,912.36元，较上年减少147,453.14元，下降5.17%，减少的主要原因是2021年度提前退休1人；项目支出320,379.00元，较上年增加250,640.00元，增长359.39%，增加的主要原因是2021年增加了省级农业发展专项资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，与上年一致，我单位无此类支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站正常运转的日常支出2,692,912.36元。
与上年对比减少147,453.14元，减少5.19%，主要原因是：2021年度提前退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,556,572.16元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,340.20元，占基本支出的5.06%，人均9,738.59元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,379.00元。与上年对比增加250,640.00元，增长359.39%，，增加的主要原是2021年增加了省级农业发展专项资金。2021年度具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西财农发〔2021〕11号西双版纳州受污染耕地农产品协同监测项目专项支出61,369.00元。
2.西财农发〔2021〕11号西双版纳州农业农村环境保护及生态农业建设综合项目监督指导专项经费支出44,358.00元。
3.西财农发〔2021〕11号2021年薇甘菊防治灭除项目专项经费支出20,000.00元。
4.西财农发〔2021〕75号西双版纳州外来入侵有害植物（薇甘菊及紫茎泽兰）防控项目专项经费194,652.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,012,203.23元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加102,346.00元，增长3.52%，增加的主要原因是2021年新增省级外来入侵有害植物（薇甘菊及紫茎泽兰）防控项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出303,802.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于：事业单位离退休公用经费支出600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出202,135.20元、机关事业单位职业年金缴费支出101,067.60元；
9.卫生健康（类）支出219,102.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于:事业单位医疗缴费支出144,129.21元、公务员医疗补助支出74,972.95元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,326,026.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于:事业运行公用经费和人员工资等支出2,005,647.27元、农业资源保护修复与利用支出214,652.00元、其他农业农村支出105,727.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出163,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于：职工住房公积金支出163,272.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算为25,960.00元，完成预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为960.00元，完成预算的96.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、合理安排接待开支、加强车辆管理。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,780.00元，下降15.55%，减少的主要原因严格执行中央八项规定，认真贯彻勤俭节约精神。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,000.00元，下降16.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制各项公务用车支出；公务接待费支出决算增加220.00元，增长29.73%，增加的主要原因是因农业环保工作汇报接待1批次16人，较上年2批次12人增加4人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占96.30%；公务接待费支出960.00元，占3.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展受污染耕地安全利用工作，包括农产品协同监测，实施受污染耕地质量防治专项治理、开展农村能源建设工作，包括可再生能源推广利用及农村能源安全生产检查工作、开展外来入侵生物防控工作、开展野生资源（野生稻）保护工作、配合农业农村局开展农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出960.00元。其中：
国内接待费支出960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级及相关单位业务工作调研、检查、指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站资产总额617,567.26元，其中，流动资产1,394.26元，固定资产616,173.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（土地，名义金额），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,644,151.09元，其中固定资产减少1,064,3854.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
617,567.26 |
1,394.26 |
616,173.00 |
0.00 |
241,000.00 |
0.00 |
375,172.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额36,425.00元，其中：政府采购货物支出26,425元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额36,425.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011032901111
