西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度部门决算公开报告

作者 :州农经站 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-27

 

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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能。西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站主要职能是:负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作;承担农民合作社、家庭农场等运行监测及农经统计等工作;配合指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;配合农村集体产权制度改革工作;协调监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;配合指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责开展农业农村信息化和“三农”宣传;负责数字农业应用技术开发及推广培训。

2.门机构情况。2021年末,西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(西编发〔202016号)文件,独立编制机构数1个,独立核算机构数 1 个。单位内设4个机构,分别是:办公室、经营管理室、调查统计室、执法监督室。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.农村集体产权制度改革阶段性任务如期完成。目前,全州2506个村组(社区)完成农村集体产权制度改革工作,完成率100%

2.土地确权回头看和扫尾工作扎实推进。截至202111月底,全州应开展土地确权工作的有219个村委会、2179个村小组,面积约625.78万亩。已开展土地确权的有2156个村民小组,占应开展小组数的98.94%,确权耕地面积602.07万亩,确权承包农户135002户,有2103个村小组完成颁证工作,已颁发《农村土地承包经营权证书》131260本,颁证率96.4% 

3.农村宅基地改革管理工作稳妥推进。认真贯彻落实《关于规范农村宅基地审批和建立农村宅基地联审联管机制的贯彻意见》,严格按照宅基地申请审查程序和审批流程,进一步加强农村用地建房全过程管理。目前全州农村宅基地审批管理工作正在稳步有序的推进。截止2021年末,全州33个乡镇(街道办)已全部开展受理、审批管理工作,共审批宅基地661宗,面积0.03万亩。

4.农民新型经营主体培育扎实开展。加快培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体,引导健康规范发展,使之成为引领现代农业发展的重要力量。截至202111月止,全州农民专业合作社达2387个(景洪市663个、勐海县1218个、勐腊县506个)。家庭农场名录系统录入家庭农场4458个,注册登记的家庭农场409个,注册商标的有19个;县(市)级示范家庭农场20个。

5.农村集体三资管理进一步规范。村级集体经济是壮大农村经济、增加农民收入、带动区域经济协调发展的有力保障,也是社会主义新农村建设最重要的经济基础。为发展壮大村级集体经济,探索村级集体经济发展的有效途径,切实保障农村稳定、农业增效、农民增收,促进整个农村经济的协调发展,各县市把发展村级集体经济作为脱贫攻坚的一项硬任务来抓,全面排查村级集体经济发展情况,建立工作台账,分门别类指导发展。

6.农村经济经营统计工作有序开展。一是完成年报上报。根据农业部农村经营管理统计年报表要求,完成了全州2020年农村经营管理统计年报的收集、分析整理、上报工作,为三农工作提供数据依据;二是强化业务培训。结合统计年报指标变动大、时间紧、任务重特点,2021115日,举办全州农民专业合作社与农经统计年报业务培训班。州、县、乡45名统计人员参加培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休1人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度收入合计2,305,574.25元。其中:财政拨款收入2,304,386.76元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,187.49元,占总收入的0.05%。与上年对比,减少550,455.96,下降19.27%。主要原因分析:1.上年收入包含职业年金含补缴数,比今年多358400元;2.本年退休2人,调入1人,净减1人,因此收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度支出合计2,305,819.41元。其中:基本支出2,077,219.41元,占总支出的90.09%;项目支出228,600.00元,占总支出的9.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,减少564,309.64,下降19.66%。主要原因分析:1.上年收入包含职业年金含补缴数,比今年多358400元;2.本年退休2人,调入1人,净减1人,因此支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站正常运转的日常支2,077,219.41元。与上年对比,减少608,414.64元,下降22.65%。主要原因分析:1.上年收入包含职业年金含补缴数,比今年多358400元;2.本年退休2人,调入1人,净减1人,因此支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,943,929.68元,占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,289.73元,占基本支出的6.42%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出228,600.00元。与上年对比增加44,105.00元,增加23.91%,主要原因分析:2020年执行项目3个,2021年执行项目5个,新增2个项目(新型农业经营主专项资金4,750.00元、农村宅基地专项资金13,440.00元),同一项目资金比上年增加(产改项目比上年增加75,646.00万元)。具体项目开支及开展工作情况:

1.培育新型农业经营主体项目专项资金5,750.00元。在农村合作经济2130124中列支,主要用于:培训费4,750.00元、其他交通费400.00元、差旅费600.00元。

2.农村宅基地项目专项资金13,440.00元。在农村合作经济2130124中列支,全部用于培训费。

3.农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训项目专项资金9,488.00元。在农村社会事业2130126中列支,全部用于培训费。

4.省级农民专业合作社与农经统计项目专项资金44,417.00元。在农村社会事业2130126中列支,主要用于:培训费7,450.00元、印刷费26,600.00、其他交通费5,000.00元、差旅费5,367.00元。

5.农村集体产权制度改革项目专项资金155,505.00元。在农村社会事业2130126中列支,主要用于:其他商品和服务支出64,400.00元、印刷费30,100.00元、其他交通费28,000.00元、差旅费28,065.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,304,386.76元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比,减少551,361.13,下降19.31%,主要原因分析:1.上年收入包含职业年金含补缴数,比今年多358400元;2.本年退休2人,调入1人,净减1人,因此支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出241,701.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于单位人员养老、职业年金、工伤、生育保险基金补助支出;

  9.卫生健康(类)支出178,273.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出1,761,330.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出123,081.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位在职人员住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为40,000.00元,支出决算为15,468.79元,完成预算的38.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14,988.79元,完成预算的49.96%;公务接待费支出决算为480.00元,完成预算的0.01%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,严控公务接待及公务用车经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少5,774.21元,下降27.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少5,011.21元,下降25.06%;公务接待费支出决算减少763.00元,下降61.38%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严控预算支出,认真贯彻执行中央八项规定,加强因公出国(境)、公务用车和公务接待的管理,按照只减不增的原则,严格控制三公经费支出范围标准,因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制,确实完成三公经费只减不增的目标任务。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14,988.79元,占96.90%;公务接待费支出480.00元,占3.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,988.79元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,988.79元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展农村土地、农村宅基地审批、农村产权制度改革、农村集体三资管理和培育新型农民等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出480.00元。其中:

国内接待费支出480.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展农村集体产权制度改革工作接待上级指导组1批次6人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年机关运行经费支出0.00元。我单位属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站资产总额533,051.38元,其中,流动资产1,082.38元,固定资产531,969.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23,914.04元,其中固定资产增加24,869.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

533051.38

1082.38

531969.00

0

202800.00

0

0

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额13,500.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,500.00元。授予中小企业合同金13,500.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 


监督索引号53280011033001111

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年决算公开表20220927152200695 .xls