西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280011033301000
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能。西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是：负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理；组织全州农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记，负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理，负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。
2.机构设置情况。西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年末独立编制机构数1个。内设4个机构：耕地保护室、监测防控室、技术推广室、应用管理室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农作物重大病虫害监测与防控工作
（1）加强农作物重大病虫害发生趋势预测分析与防控措施制定。2021年2月组织州、县植保植检相关专家及监测防控人员，对2021年全州主要农作物病虫害发生趋势进行分析会商，预计2021年全州主要农作物病虫害总体中等发生，累计发生964.3万亩次。根据会商研判结果印发了《2021年西双版纳州主要农作物病虫害发生趋势预测分析》，为制定全年农作物病虫害监测与科学防控措施奠定了重要基础。结合实际先后制定印发了《2021年西双版纳州“虫口夺粮”保丰收行动方案》、 《2021年重大迁飞性害虫防控技术方案》、《西双版纳州农业农村红火蚁监测防控技术方案》等防控指导意见。5月份西双版纳州农作物重大病虫疫情应急防控指挥部召开2021年农作物重大病虫害疫情应急防控工作会议1次，4月、5月州农业农村局组织召开2021年全州农药管理暨农作物重大病虫害防控工作会议、农业农村部调研黄脊竹蝗防控工作座谈会各1次，切实推动了病虫害监测防控工作措施落实。
（2）抓实农作物病虫害监测预警。根据农时、气候、农作物品种和病虫害发生规律，采取定点监测与不定时、不定点巡查、踏查相结合开展病虫害监测，及时准确掌握病虫害发生态势，为及时有效指导防治提供依据。全州布设草地贪夜蛾性诱捕器监测点96个；高空灯监测点30个；依托财政专项资金支持，配套安装蝗虫远程实时监测系统6台，物联网自动虫情测报灯4台，性诱害虫远程实时监测系统8台，鼠害智能监测系统6台，智能虫情测报灯3台。2021年累计上报农作物重大病虫周报（水稻、玉米、马铃薯等)信息各18期，草地贪夜蛾周报45期，撰写主要农作物病虫害发生趋势分析预测材料2份。
（3）抓实农作物病虫害防控。2021年，全州突出主要作物、重大病虫、重点区域，坚持分类指导、分区施策、联防联控，推进绿色防控、统防统治，组织应急防治，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失。全州主要农作物病虫草鼠害总体中等偏轻发生，局部地区草地贪夜蛾、稻纵卷叶螟、稻瘟病、白叶枯病、细菌性条斑病、玉米白斑病、橡胶白粉病等中等偏重发生。全年农作物病虫草鼠害累计发生907.87万亩次，累计防治837.73万亩次，其中：病虫害累计发生450.5万亩次（病害173.85万亩次，虫害累计发生276.64万亩次），防治585.86万亩次，病害累计防治178.83万亩次、虫害累计防治407.04万亩次；黄脊竹蝗累计发生0.115万亩次，累计防治0.23万亩次；橡胶白粉病累计发生313.15万亩次，累计防治87.5万亩次。
通过准确监测与科学防控，全州病虫草鼠害实现防治阈值达标区域应防尽防，发生区域未大面积成灾。主要病虫害长期预报准确率85%以上，短期预报准确率95%以上；主要农作物重大病虫防治处置率95%以上；总体防治效果达到85%以上；总体病虫危害损失率粮食作物控制在5%以内，经济作物8%以内，草地贪夜蛾危害损失率控制在8%以内。
2.农药化肥减量增效技术推广工作
（1）强化工作部署和措施制定。2021年2月召开全州农药化肥减量增效技术培训会议，结合培训安排部署2021年全州农药、化肥减量工作；4月召开中央生态环境保护督察交办问题专题会议，统筹安排部署对中央环保督察交办问题核查与后续整改作；7月召开中央环保督察指出化肥农药减量问题整改工作推进会议，推进化肥农药减量工作落实落细。制定印发了《西双版纳州农作物化肥减量增效技术指导意见》、《西双版纳州农作物秸秆还田肥料化利用指导意见》、《西双版纳州2021年科学安全施肥用药培训实施方案》、《西双版纳州2021年耕地质量等级调查评价实施方案》《西双版纳州2021年耕地质量提升技术推广面积指导性任务》、《西双版纳州贯彻落实中央生态环境保护督察指出农药减量问题整改实施方案》、《西双版纳州贯彻落实中央生态环境保护督察指出化肥减量问题整改实施方案》等，明确全州化肥农药减量增效具体目标和技术路径。
（2）抓好化肥农药减量增效技术措施落实
一是大力推广测土配方施肥、增施有机肥等化肥减量增效技术。推广测土配方施肥：以“大配方、小调整”为基础，通过发放指导意见、进村入户开展技术培训、田间指导等方式，推动测土配方施肥技术覆盖面不断扩大，全州完成主要农作物测土配方施肥技术推广面积128万亩次，技术覆盖率达90%以上。依托中央、省、州专项资金带动，实施完成测土配方施肥示范0.3万亩，水稻机械侧深施肥示范200亩，水稻、玉米等粮食作物绿色高质高效示范0.66万亩；实施玉米、水稻肥料利用率试验5组，化肥减量增效试验12组。推广水肥一体化：结合节水灌溉、耕地质量保护提升、高标准农田建设等项目实施，发挥财政资金带动效能，引导、鼓励企业筹资建设水肥一体化技术示范区，示范带动以喷、滴、渗、管灌为主的水肥一体化技术应用，提高水肥利用率，全州水肥一体化技术应用31万亩次。推广秸秆还田技术：充分利用水稻、玉米、甘蔗等机械化种植、收割的优势，大力推广实施机械深耕、深松和秸秆粉碎还田、秸秆覆盖还田等技术，逐步提高农民秸秆还田技术应用意识。在勐海县实施“秸秆粉碎还田+商品有机肥+腐熟剂+土壤调理剂”治理酸化耕地示范1万亩。全州应用秸秆覆盖还田技术106万亩次。推广增施有机肥：围绕香蕉、蔬菜、水果种植区，引导种养大户、农民合作社等新型农业经营主体施用有机肥，推广有机肥替代化肥技术模式，结合勐海县土壤酸化治理项目实施，建立增施有机肥示范0.4万亩。全州应用增施有机肥技术37万亩次。推广种植绿肥：积极与科研院校开展技术合作，探索果园、茶园套种多年生绿肥的化肥减量增效技术效果，推广果园生草覆盖、套种多年生绿肥等模式。全州建立果园套种绿肥示范展示200亩，绿肥种植技术应用1.38万亩次；二是大力推广绿色防控、统防统治等化学农药减量增效技术。加强病虫害预警监测，建立灯诱、性诱、食诱等病虫害监测点，加大智能测报设备的配备投入力度，结合田间调查做好病虫害发生监测预报，指导及时、有效开展防控，做到精准施药、提高防治效果，避免盲目施药、重复施药、减少化学农药的使用次数和数量。推广绿色防控技术：应用生物农药、性诱、灯诱等替代化学农药用量，不断提高主要农作物绿色防控覆盖率。按照国家落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的总体部署，全州布设高空测报灯30盏构建了三条横向高空阻截带，安放性诱捕器10000套，构建了三条纵向地面防控带。全州共开展绿色防控示范面积99.52万亩次，其中：生物农药防治24.64万亩次，物理防治14.93万亩次，生态调控措施37.7万亩次，抗病品种推广22.25万亩次。推动专业化统防统治：以提升防效、减量增效、保供增收为目标，以粮食生产功能区、特色农产品优势区为主战场，推进专业化统防统治与绿色防控深度融合。2021年全州共有航空植保专业化统防统治服务组织24家，拥有植保无人机131台（架）。全州完成专业化统防统治面积43.43万亩次，其中无人机飞防面积32.78万亩次。实施农药肥料包装废弃物回收处理：2021年景洪市和勐海县开展农药化肥空包装废弃物回收处置项目，投入资金60万元，均已完成项目，共回收89.53吨（其中景洪市49.21吨、勐海县40.32吨），处置89.53吨；三是开展施肥用药量调查。全州完成农户施肥情况调查859户，完成农户用药情况调查76户，为化肥农药减量增效技术推广提供了重要数据支撑；四是开展全州耕地质量监测。按照《耕地质量监测规程》要求，持续做好全州17个耕地质量长期定位监测点的耕作种植、田间管理与调查、设施维护、监测点土壤采集及检测工作，掌握监测点土壤肥力动态变化，指导全州耕地质量保护与提升技术推广；五是开展2021年耕地质量等级调查与评价。按照《云南省财政厅关于下达2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金的通知》（云财农〔2021〕81号）要求，持续抓好西双版纳州耕地质量等级变更调查评价工作，编制了《西双版纳州2021年中央农业资源及生态保护化肥减量增效及耕地质量评价补助资金项目实施方案》。全州完成267个调查点位野外属性调查及土壤样品采集、检测化验等工作，其中：景洪市96个、勐海县116个、勐腊县55个，完成计划的100%。委托“云南瀚哲科技有限公司”为全州耕地质量等级评价技术服务公司，待土壤检测数据完成后，开展2021年县域耕地质量等级变更评价，县域耕地质量数据库更新，完善、优化西双版纳州耕地资源管理信息系统，完成全州耕地质量等级变更评价汇总。
3.加强化肥和农药行业管理
（1）强化工作部署。2021年4月，召开全州农药管理暨农作物重大病虫害防控工作会议，对全年农药、肥料规范经营和种植大户规范使用等检查和监督工作进行部署。先后制定印发了《西双版纳州2021年农药管理工作要点》、《西双版纳州2021年农药肥料行业管理暨安全生产工作方案》、《西双版纳州农药市场专项整治行动方案（2021-2024年）》、《西双版纳州食用农产品“治违禁 控药残 促提升”农药行业三年行动实施方案》、《西双版纳州2021年农药无证经营等违法行为专项整治行动方案》、《西双版纳州农药、肥料、农作物种子经营市场专项整治行动方案》，指导全州植保、土肥部门抓好相关工作落实。
（2）加快化肥农药经营管理制度建设。2021年，制定印发了《西双版纳傣族自治州农药（肥料）经营示范店认定办法（试行）》，计划从2022年开始开展农药（肥料）经营示范店评选认定，推动农药（肥料）经营门店规范化和标准化建设，提高农药（肥料）经营者质量安全意识、主体责任意识和诚信经营意识，切实发挥示范引领作用。
（3）加强监督检查和市场抽查。
按照“双随机一公开”的要求和属地管理的原则，抓好化肥和农药专项整治、春耕备耕打假、安全生产和日常监督管理等行业管理工作。全州完成农药产品质量监督抽查41个，完成计划任务的103%，抽查不合格产品1个，合格率为97.56%，不合格产品根据相关通报转发给勐腊县办理，目前未结案。全州累计开展化肥、农药行业检查173次，出动人员478人次，检查化肥、农药经营门店1008家次，检查有机肥生产企业5家和肥料生产企业1家。检查合作社及种植基地323家次，发放农药管理条例、禁限用农药名录、农药包装废弃物回收处理办法、致全省农药经营者的一封信等宣传资料20136份。组织全州农药经营人员网络培训共计104人。协调解决14起农民药害投诉事件，查处或移交农业综合执法大队处置违规案件20起。
根据《云南省农业农村厅关于2020年农药监督抽查结果的通报》，完成对涉及的勐海勐遮智发农资经营部等4家企业“甲氰·敌敌畏”等5种不合格及假冒产品共计103千克的处罚，没收违法所得、处罚金共计20682元。同时对“甲氰·敌敌畏”溯源到的1家上级销售企业，没收违法所得并处罚金共计4850元。要求属地管理部门在日常行业管理中加强对涉事的4家农药经营企业的管理，结合本地行业管理工作，把宣传、指导、整改、查处和通报等方式有机结合，营造全州农药行业良好秩序。
根据《云南省农业农村厅办公室关于2021年第四批农药监督抽查结果通报》，下发了转发通知，对勐腊聚农农业科技发展有限公司勐捧经营部涉嫌销售假冒农药产品“竹光光敌草快”进行查处，截至11月30日该案件还在办理中。
4.强化技术宣传培训
按照《西双版纳州农业农村局办公室关于印发2021年全州植保土肥工作要点的通知》、《西双版纳州2021年科学安全施肥用药培训实施方案》等工作要求，举办科学施肥用药大讲堂，组织土肥、植保技术人员深入村社、农户及田间地头，围绕化肥、农药减量增效技术开展培训，提高化肥、化学农药减量增效技术的普及率和入户率，提高群众对农作物病虫害的监测预警能力、自防、联防联控能力；提高农药、肥料经营者和农民的科学安全施肥用药意识。全州共组织农业技术人员、种植企业（大户）、合作社、专业化服务组织和农民培训培训235期12403人次，其中：州级28期1629人次，县市207期10774人次；全州累计发放《西双版纳州主要农作物科学施肥指导意见》2340本，化肥农药宣传资料25559份。
5.承担实施财政专项资金项目
2021年，西双版纳州植保植检与土壤肥料工作站承担实施财政专项资金项目共9个，累计到位专项资金1,992,400.00元。其中：中央财政专项资金项目3个，到位专项资金1,458,000.00元，包括：2021年中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金项目、2021年西双版纳州中央农业生产救灾资金项目、西双版纳州2021年中央农业资源及生态保护化肥减量增效及耕地质量评价项目；省级财政专项资金项目2个，到位专项资金400,000.00元，包括：西双版纳州2021年主要粮食作物测土配方施肥推广项目、西双版纳州2021年农作物病虫害监测与防控项目；州级财政专项资金项目4个，到位专项资金134,400.00元，包括：2021年草地贪夜蛾监测与防控项目、2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目、2021年农药肥料使用管理项目、2021年农作物重大病虫害监测与防治项目。
（1）2021年中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金项目完成情况为：一是项目在勐海县和勐腊县设立红火蚁监测点38个；二是采购茚虫威（100克/包、0.1%饵剂）28375包、氟蚁腙·茚虫威（100克/包、1.45%+0.15%饵剂）10000包、氟蚁腙·多杀霉素（100克/包、0.98%+0.02%饵剂）10000包、呋虫胺（100克/包、0.1%饵剂）20000包等4种红火蚁防控药剂，通过技术培训和发放药剂，发动群众统防统治和群防群治，实施红火蚁防控1万亩；三是委托第三方红火蚁专业化防控服务公司，在勐海县和勐腊县各建立500亩防控核心示范区。四是分别对勐海县和勐腊县县乡两级植保技术人员开展1次红火蚁识别、危害和防控技术专题培训。每县培训40人共80人。五是编印“红火蚁识别与防治”彩色宣传折页3000份，广泛开展宣传，加强红火蚁识别、防控和防护救治等知识普及推广。
（2）2021年西双版纳州中央农业生产救灾资金300,000.00元，主要用于采购专用材料费279,000.00元，培训费15,000.00元，差旅费6,000.00元，绩效目标任务：一是项目开展对重大迁飞性害虫草地贪夜蛾与蝗虫的监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。全州完成草地贪夜蛾普查面积5488亩，累计发生391255.2亩，累计防治695575.5亩。完成蝗虫监测与防控，其中黄脊竹蝗累计发生0.115万亩次，累计防治0.23万亩次。完成采购草地贪夜蛾诱捕器3500套、草地贪夜蛾诱芯7000个、多杀·茚虫威(8g／包)2000包、绿僵茵（40mL/瓶）3000瓶、苦参碱（100mL/瓶）2600瓶；二是组织开展草地贪夜蛾与蝗虫的监测与控制技术培训300人。
（3）西双版纳州2021年中央农业资源及生态保护化肥减量增效及耕地质量评价项目完成情况：一是开展耕地质量等级变更调查评价：在全州三县（市）的3个评价区域，共267个耕地质量等级评价点位，开展县域耕地质量等级年度变更评价。整理州、县耕地质量调查数据，更新县域耕地资源管理信息系统；二是田间肥效试验：实施主要农作物肥料利用率试验2组、化肥减量增效同田对比试验15组。研究主要农作物肥料利用率情况，摸索有效提高农作物肥料利用率的关键因子，总结化肥减量增效最佳技术模式，为切实保护好全州耕地质量积累技术参数；三是做好耕地质量长期定位监测点肥力监测，做好全州16个耕地质量监测点建设土壤肥力监测，其中：景洪市5个点、勐海县6个点、勐腊县5个点；四果园酸性土壤改良+套种绿肥示范：以目前全州种植规模较大水果品种，选择连片种植的土壤PH值偏酸性的柚子园200亩，采用“酸性土壤改良+套种绿肥”技术模式，实施有机硅治理酸性土壤调理剂治理酸化土壤，套种绿肥改善土壤结构，提高耕地基础肥力，有效减少化肥使用量。
（4）西双版纳州2021年主要粮食作物测土配方施肥推广项目完成情况：一是采购补助水稻配方肥12吨，委托农业机械服务机构建立水稻“配方肥+机插秧+机械侧深施肥”轻简高效栽培和精确定量施肥技术示范600亩；采购补助玉米配方肥12吨，建立玉米“配方肥”示范区400亩，实施粮食作物测土配方肥技术核心示范1000亩，通过示范推广配方肥、机械化精确定量施肥等轻简节本关键技术模式，引领施肥结构、施肥方式转变；二是采购补助生物有机肥25吨，在勐腊县勐捧镇完成杂交稻旱种绿色高质高效示范项目整合增施有机肥100亩，提升耕地土壤肥力与耕地质量；三是编印发放《西双版纳州主要农作物科学施肥指导意见》2340本，广泛开展宣传，做到指导意见覆盖所有村小组阅览室，推动全州测土配方施肥技术覆盖率达90%以上；四是在勐腊县曼们村和曼丈村开展测土配方施肥、增施有机肥、秸秆还田等技术培训2期108人次，提高了农民科学施肥意识和化肥减量增效技术的普及率；五是在勐阿镇实施玉米肥料利用率试验1组、勐遮镇实施水稻化肥减量同田对比试验1组，为肥料利用率提供依据。
（5）西双版纳州2021年农作物病虫害监测与防控项目完成情况：一是在勐腊县勐伴镇安装鼠害智能监测系统1台，建立田间鼠情自动监测站1个；二是在景洪市勐罕镇和勐腊县勐伴镇玉米种植区安装性诱害虫远程实时监测系统2台，建立以草地贪夜蛾虫情监测为主的自动监测点2个。采购鼠害防控药剂“雷公藤甲素”350公斤；三是适时深入田间地头开展主要农作物重大病虫害实地调查，加强监测、预报与防控，及时、准确上报云南省农作物重大病虫害预警监测系统农作物重大病虫周报。完成各种农作物重大病虫害信息（草地贪夜蛾、农作物重大病虫等）上报45期。采购配套病虫害调查工具箱3套；四是在景洪市火龙果种植基地建立红火蚁防控核心示范区1个，示范面积100亩，筛选目前防控效果比较好的杀蚁饵剂，辐射带动防控1000亩。采购杀蚁粉剂32公斤；五是组织农业技术人员及农户开展农作物病虫害监测、预报及防控技术培训和宣传。培训人员110人次，编印病虫害彩图和防控技术资料1500份。
（6）2021年草地贪夜蛾监测与防控项目完成情况：一是设置性诱监测点6个。每个县（市）选2个乡镇各设置1个监测点，每个点布3套诱捕器，每个月监测1次，监测4个月（1个玉米生长周期）。结合开展大田调查、普查等工作，掌握草地贪夜蛾发生动态，上报各种信息；二是宣传培训。组织技术宣传培训100人次，发放宣传资料155份，提高农民草地贪夜蛾的识别能力、科学防控意识和统防统治意识，保障我州粮食生产安全。
（7）2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目完成情况：一是采购补助水稻配方肥4吨，采购水稻病虫害防治药剂噻森铜20瓶，富士一号400瓶，吡蚜酮400包，苏云金杆菌20瓶，氯虫苯甲酰胺400包，同时委托专业化技术服务团队开展水稻航空植保飞防1次，在勐海县建成水稻配方肥、叶面肥、秸秆还田、绿色防控和专业化统防统治融合技术核心示范1片200亩，推动施肥结构调整和农作物绿色防控、专业化统防统治技术的示范应用，引领生产方式转变；二是组织全州植保土肥技术人员、勐海县勐遮镇、勐阿镇技术员及农民等开展测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代部分化肥、绿色防控、有害生物识别、高效植保器械应用等技术培训3期122人次，提高了农业技术员及农民科学施肥意识和化肥农药减量增效技术的普及率。
（8）2021年农药肥料使用管理项目完成情况：一是完成州农业农村局发证的农药经营企业监管检查，指导覆盖率100%；农药肥料经营门市监督检查78家次，其中农药61家次，肥料17家次；二是完成全州3个农药经营门市和3个果蔬种植大户农药包装废弃物监测与调查；三是组织开展完成全州科学安全使用农药肥料技术培训207人次。
（9）2021年农作物重大病虫害监测与防治项目完成情况：一是越冬虫源调查（一类农作物重大病虫）。今年2月在景洪市、勐海县开展水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、 草地贪夜蛾等越冬虫源调查2次；二是农作物、经济作物重大害虫监测。草贪累计发生 39.13万亩次，累计防治69.56万亩次；黄脊竹蝗累计发生0.115万亩次，累计防治0.23万亩次；三是农业植物检疫有害生物监管。重点开展草地贪夜蛾、红火蚁、香蕉枯萎病等的监测和防控技术培训。截至5月31日，全州检疫性病害发生情况如下：红火蚁发生面积为10430亩，防治2800亩；水稻细菌性条斑病发生7000亩，防治9000亩；香蕉枯萎病4号小种发生3740亩，防治7200亩，已报送相关月报5期；四是全州开展植物检疫宣传（月）活动3场次，印发植物调运检疫红火蚁、香蕉枯萎病等宣传册，借助微信、短信等平台和其他项目实施时进行广泛传播宣传和培训，发放宣传资料341册（份）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度收入合计5,180,657.12元。其中：财政拨款收入5,178,278.59元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,378.53元，占总收入的0.05%。本年收入同比上年增加866,824.11元，增加20.09%。其中：财政拨款收入同比上年增加880,344.48元，增加20.48%；其他收入同比上年减少13,520.37元，减少85.04%。
增加的主要原因是：本年增加了中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金、农业生产救灾项目专项资金等财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度支出合计5,180,657.12元。其中：基本支出3,188,257.12元，占总支出的61.54%；项目支出1,992,400.00元，占总支出的38.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出同比上年增加685,466.95元，增加15.25%;其中：其本支出同比上年减少442,424.89元，减少12.19%；项目支出同比上年增加1,127,891.84元，增加130.47%。
增加的主要原因是：本年增加了中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金、农业生产救灾项目专项资金等财政拨款支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站正常运转的日常支出3,188,257.12元。本年支出同比上年减少442,424.89元，减少了12.19%，减少的主要原因是：养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助等支出同比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,011,652.32元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,604.80元，占基本支出的5.54%。年末在职人员17人，人均公用经费支出103,88.52元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,992,400.00元。本年支出同比上年增加1,127,891.84元，增加了130.47%。
增加的主要原因是：本年增加了中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金、农业生产救灾项目专项资金等财政拨款支出。
具体项目开支及开展工作情况：
（1）2021年中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金900,000.00元，主要用于采购专用材料费支出642,000.00元，委托服务费230,000.00元，培训费4,000.00元，宣传资料印刷费24,000.00元，绩效目标任务：一项目在勐海县和勐腊县设立红火蚁监测点38个；二委托第三方红火蚁专业化防控服务公司，在勐海县和勐腊县各建立500亩防控核心示范区。四开展红火蚁识别、危害和防控技术专题培训2期。每县培训40人共80人。五编印“红火蚁识别与防治”彩色宣传折页3000份，广泛开展宣传，加强红火蚁识别、防控和防护救治等知识普及推广。
（2）2021年西双版纳州中央农业生产救灾资金300,000.00元，主要用于采购专用材料费279,000.00元，培训费15,000.00元，差旅费6,000.00元，绩效目标任务： 一项目开展对重大迁飞性害虫草地贪夜蛾与蝗虫的监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。全州完成草地贪夜蛾普查面积5488亩，累计发生391255.2亩，累计防治695575.5亩。完成蝗虫监测与防控，其中黄脊竹蝗累计发生0.115万亩次，累计防治0.23万亩次。完成采购草地贪夜蛾诱捕器3500套、草地贪夜蛾诱芯7000个、多杀·茚虫威(8g／包)2000包、绿僵茵（40mL/瓶）3000瓶、苦参碱（100mL/瓶）2600瓶；二组织开展草地贪夜蛾与蝗虫的监测与控制技术培训300人。
（3）西双版纳州2021年中央农业资源及生态保护化肥减量增效及耕地质量评价补助资金258,000.00元，主要用于土壤样品采集委托业务费26,700.00元，检测委托业务费补助86,940.00元，耕地质量等级变更评价委托业务费15,000.00元，田间肥效试验费15,360.00元，专用材料费106,000.00元，差旅费8,000.00元。绩效目标任务：一是在全州三县（市）的3个评价区域，共267个耕地质量等级评价点位，开展县域耕地质量等级年度变更评价。整理州、县耕地质量调查数据，更新县域耕地资源管理信息系统；二是田间肥效试验：实施主要农作物肥料利用率试验2组、化肥减量增效同田对比试验15组。研究主要农作物肥料利用率情况，摸索有效提高农作物肥料利用率的关键因子，总结化肥减量增效最佳技术模式，为切实保护好全州耕地质量积累技术参数；三是做好耕地质量长期定位监测点肥力监测，做好全州16个耕地质量监测点建设土壤肥力监测，其中：景洪市5个点、勐海县6个点、勐腊县5个点；四果园酸性土壤改良+套种绿肥示范：以目前全州种植规模较大水果品种，选择连片种植的土壤PH值偏酸性的柚子园200亩，采用“酸性土壤改良+套种绿肥”技术模式，实施有机硅治理酸性土壤调理剂治理酸化土壤，套种绿肥改善土壤结构，提高耕地基础肥力，有效减少化肥使用量。
（4）西双版纳州2021年主要粮食作物测土配方施肥推广项目资金200,000.00元，主要用于专用材料费104,500.00元，委托业务费48,000.00元，土地租赁费1,500.00元，劳务费5,800.00元，培训费5,000.00元，印刷费23,000.00元，差旅费7,200.00元，其他交通费5,000.00元。绩效目标任务：一是采购补助水稻配方肥12吨，委托农业机械服务机构建立水稻“配方肥+机插秧+机械侧深施肥”轻简高效栽培和精确定量施肥技术示范600亩；采购补助玉米配方肥12吨，建立玉米“配方肥”示范区400亩，实施粮食作物测土配方肥技术核心示范1000亩，通过示范推广配方肥、机械化精确定量施肥等轻简节本关键技术模式，引领施肥结构、施肥方式转变；二是采购补助生物有机肥25吨，在勐腊县勐捧镇完成杂交稻旱种绿色高质高效示范项目整合增施有机肥100亩，提升耕地土壤肥力与耕地质量；三是编印发放《西双版纳州主要农作物科学施肥指导意见》2340本，广泛开展宣传，做到指导意见覆盖所有村小组阅览室，推动全州测土配方施肥技术覆盖率达90%以上；四是在勐腊县曼们村和曼丈村开展测土配方施肥、增施有机肥、秸秆还田等技术培训2期108人次，提高了农民科学施肥意识和化肥减量增效技术的普及率；五是在勐阿镇实施玉米肥料利用率试验1组、勐遮镇实施水稻化肥减量同田对比试验1组，为肥料利用率提供依据。
（5）西双版纳州2021年农作物病虫害监测与防控项目资金200,000.00元，主要用于采购专用设备购置费144,200.00元，专用材料费21,500.00元，培训费5,500.0元，宣传资料印刷费12,000.00元，出差旅费8,800.00元，其他交通费8,000.00元。绩效目标任务：一是在勐腊县勐伴镇安装鼠害智能监测系统1台，建立田间鼠情自动监测站1个；二是在景洪市勐罕镇和勐腊县勐伴镇玉米种植区安装性诱害虫远程实时监测系统2台，建立以草地贪夜蛾虫情监测为主的自动监测点2个。采购鼠害防控药剂“雷公藤甲素”350公斤；三是适时深入田间地头开展主要农作物重大病虫害实地调查，加强监测、预报与防控，及时、准确上报云南省农作物重大病虫害预警监测系统农作物重大病虫周报。完成各种农作物重大病虫害信息（草地贪夜蛾、农作物重大病虫等）上报45期。采购配套病虫害调查工具箱3套；四是在景洪市火龙果种植基地建立红火蚁防控核心示范区1个，示范面积100亩，筛选目前防控效果比较好的杀蚁饵剂，辐射带动防控1000亩。采购杀蚁粉剂32公斤；五是组织农业技术人员及农户开展农作物病虫害监测、预报及防控技术培训和宣传。培训人员110人次，编印病虫害彩图和防控技术资料1500份。
（6）2021年草地贪夜蛾监测与防控项目金24,400.00元，主要用于宣传资料印刷费1,240.00元，差旅费8,400.00元，培训费5,000.00元，专用材料2,760.00元。绩效目标任务：一是设置性诱监测点6个。每个县（市）选2个乡镇各设置1个监测点，每个点布3套诱捕器，每个月监测1次，监测4个月（1个玉米生长周期）。结合开展大田调查、普查等工作，掌握草地贪夜蛾发生动态，上报各种信息；二是宣传培训。组织技术宣传培训100人次，发放宣传资料155份，提高农民草地贪夜蛾的识别能力、科学防控意识和统防统治意识，保障我州粮食生产安全。
（7）2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目资金50,000.00元，主要用于采购专用材料费19,600.00元，委托业务费3,000.00元，培训费5,000.00元，其他交通费8,000.00元占总投资10%。项目建设内容完成情况为：一是采购补助水稻配方肥4吨，采购水稻病虫害防治药剂噻森铜20瓶，富士一号400瓶，吡蚜酮400包，苏云金杆菌20瓶，氯虫苯甲酰胺400包，同时委托专业化技术服务团队开展水稻航空植保飞防1次，在勐海县建成水稻配方肥、叶面肥、秸秆还田、绿色防控和专业化统防统治融合技术核心示范1片200亩，推动施肥结构调整和农作物绿色防控、专业化统防统治技术的示范应用，引领生产方式转变；二是组织全州植保土肥技术人员、勐海县勐遮镇、勐阿镇技术员及农民等开展测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代部分化肥、绿色防控、有害生物识别、高效植保器械应用等技术培训3期122人次，提高了农业技术员及农民科学施肥意识和化肥农药减量增效技术的普及率。
（8）2021年农药肥料使用管理项目资金30,000.00元，主要用于差旅费12,000.00元，其他交通费6,000.00元，宣传资料印刷费1,500.00元，委托业务费3,000.00元，培训的培训费7,500.00元，绩效目标任务数：一是完成州农业农村局发证的农药经营企业监管检查，指导覆盖率100%；农药肥料经营门市监督检查78家次，其中农药61家次，肥料17家次；二是完成全州3个农药经营门市和3个果蔬种植大户农药包装废弃物监测与调查；三是组织开展完成全州科学安全使用农药肥料技术培训207人次。
（9）2021年农作物重大病虫害监测与防治项目资金30,000.00元，主要用于宣传资料印刷3,200.00元，差旅费12,000.00元，其他交通费12,000.00元，专用设备采购2,800.00元。绩效目标任务数：一是越冬虫源调查（一类农作物重大病虫）。今年2月在景洪市、勐海县开展水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、 草地贪夜蛾等越冬虫源调查2次；二是农作物、经济作物重大害虫监测。草贪累计发生 39.13万亩次，累计防治69.56万亩次；黄脊竹蝗累计发生0.115万亩次，累计防治0.23万亩次；三是农业植物检疫有害生物监管。重点开展草地贪夜蛾、红火蚁、香蕉枯萎病等的监测和防控技术培训。截至5月31日，全州检疫性病害发生情况如下：红火蚁发生面积为10430亩，防治2800亩；水稻细菌性条斑病发生7000亩，防治9000亩；香蕉枯萎病4号小种发生3740亩，防治7200亩，已报送相关月报5期。四全州开展植物检疫宣传（月）活动3场次，印发植物调运检疫红火蚁、香蕉枯萎病等宣传册，借助微信、短信等平台和其他项目实施时进行广泛传播宣传和培训，发放宣传资料341册（份）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出5,178,278.59元，占本年支出合计的99.95%。本年支出同比上年增加880,344.48元，增加了20.48%。增加的主要原因是：本年增加了中央农业生产救灾红火蚁防控专项资金、农业生产救灾项目专项资金等财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出365,952.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位离退休公用经费7,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出239,168.32元；机关事业单位职业年金缴费支出119,584.16元。
9.卫生健康（类）支出288,264.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗补助169,616.76元和公务员医疗补助118,647.50元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4,333,690.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于事业运行支出23,412,902.85元；科技转化与推广服务支出20,000.00元； 病虫害控制支出254,400.00元；农产品质量安全支出30,000.00元；防灾减灾支出1,200,000.00元；农业资源保护修复与利用支出203,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出190,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金配套支出190,371.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为30,650.00元，完成预算的90.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算的16.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约原，控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,298.00元，增长16.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,000.00元，增长15.38%；公务接待费支出决算增加298.00元，增长84.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1是单位职能及人员增加，公车使用频率增加，加上公车老化磨损较大，加大车辆维修费，公务用车运行维护费较上年增加4,000元；2增加了接待人数4人，相应支出较上年增加298.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占97.88%；公务接待费支出650.00元，占2.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技转化与推广服、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出650.00元。其中：
国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务调研检查、指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政补助公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，所以无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站资产总额4,342,822.85元，其中，流动资产851,163.98元，固定资产3,441,655.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加431,284.42元，其中固定资产增加394,102.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,3421,8220.85 |
851,163.98 |
3,441,655.87 |
2,804,541.62 |
149,800.00 |
0 |
487,341.25 |
0.00 |
0.00 |
5,003.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额75,640.00元，其中：政府采购货物支出10,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,940.00元。授予中小企业合同金额75,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011033301111
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算公开表20220926045434844.xls