西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能：西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站隶属于西双版纳傣族自治州农业农村局，属公益一类事业单位，主要负责推广畜牧养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化利用技术指导；承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜牧业良种及配套技术推广；负责热带牧草品种引进、试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作，指导全州畜牧业技术推广体系建设等工作。
2.部门机构设置。西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，正科级。单位内设机构2个，分别是：猪禽推广室与草食畜推广室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在州委、州人民政府和主管局的正确领导下，西双版纳州畜牧技术推广站认真落实中央、省州关于畜禽产品稳产保供决策部署，紧紧围绕全州畜牧业高质量发展工作要求，本年度我州特色畜禽产业有所突破，传统畜牧产业有新进展，工作取得一定成效。
1.全州畜牧业发展情况
（1）生产情况
受新冠疫情及非洲猪瘟疫病影响，全州生猪存栏33.6万头，同比增35.9%，能繁母猪存栏3.8万头，同比减6.1%，出栏30.4万头，同比减5%；分别完成省下达2021年生猪存栏46万头、出栏47.9万头任务目标的73%和63.5%；大牲畜存栏5.18万头、出栏2.3万头，存栏同比减2.8%、出栏同比减30%；家禽存笼504.1万羽，出笼655.2万羽，存栏同比增1%，出栏同比增0.5%；山羊存栏2.45万只，出栏1.68万只，存栏同比减14%，出栏同比减13.4%；蜂蜜养殖22万多群，其中中蜂21万群、意蜂1万群，蜂蜜产量2400吨。全年肉类总产量3.46万吨，同比减3.88%。
（2）畜禽规模养殖情况
在省“养殖场直连直报系统”中，我州已备案畜禽规模养殖场有158家，其中生猪58家、家禽59家、大牲畜35家、山羊6家，畜禽养殖规模化率达26%。自2011年以来，全州累计创建国家级、省级标准化示范场21家，其中国家级3家、省级18家，分别为国家级生猪标准化示范场2家、肉鸡1家，省级生猪标准化示范场6家、肉鸡2家、蛋鸡3家、肉牛6家、肉羊1家。2020年全州畜禽养殖业创建“绿色食品牌”产业基地10家，其中生猪4家、肉牛3家、家禽3家。
2.取得的成效
（1）稳步推进生猪产业持续健康发展
根据《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省生态环境厅 云南省商务厅 云南省银保监局关于促进生猪产业持续健康发展的实施意见》（云农牧〔2021〕19号）文件精神，围绕2021年省下达我州生猪生产恢复工作年度目标：一是继续贯彻落实国家、省、州有关加快恢复生猪生产的各项政策、措施，认真履行“全州恢复生猪生产工作专家组”、“恢复生猪生产工作专班”职责，履行“全州畜牧业高质量发展指导服务专家组”职能，积极开展生猪生产技术指导服务，提供养殖生产技术保障。二是持续开展全州生猪生产调度月报表制度，及时掌握全州生猪生产过程中的动态信息。三是继续围绕养殖产业生产情况，做好月度经济分析报告，对存在问题进行分析研判，确保全州生猪产能稳步发展。
（2）畜禽废弃物资源化利用成效显著
为实施高质量畜牧业生产，加快推广畜禽粪污干湿分离和雨污分流、节水养殖、循环利用等技术，继续推广堆肥利用、能源利用、肥料利用、达标排放和生物防治等技术模式，按照源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，持续推行种养结合“生态循环农业”。根据省直联直报统计显示，2021年全州规模养殖场畜禽粪污综合利用率为78.21%，粪污处理设施设备配套率为99.02%，大型规模养殖场设施装备配套率100%。连续三年完成省考核指标。
（3）阶段性完成第三次全国畜禽遗传资源普查任务
根据省第三次全国畜禽遗传资源普查工作部署，在州普查办的安排下，我州于6月16日召开全州普查培训会，正式启动畜禽遗传资源普查工作，组建州县乡三级普查机构，有普查队伍1305人，其中州级10人、县级48人、乡镇级113人、村级1134人，累计开展普查技术培训97期2000人次。按期完成3县（市）44个乡镇（街道）322个行政村畜禽资源和蜂资源的入户普查和数据录入工作，顺利完成数据审核，阶段性完成普查年度工作任务。
（4）农作物秸秆饲料化利用取得突破
为有效增加农作物秸秆利用，减少秸秆焚烧。我州畜牧技术推广部门继续深入开展秸秆收储和青贮利用等秸秆饲料化利用指导，全年（预计）完成农作物秸秆饲料化秸秆收储利用78.5万吨，其中利用甘蔗稍12.8万吨，玉米秸秆59.9万吨，稻谷和其他农作物秸秆5.8万吨。
全州从事农作物秸秆饲料化利用（企业）98家（其中：养殖合作社42家、公司14家、养殖大户42家），专门从事机械打包青贮加工售卖企业9家，年加工量达25.19万吨，农作物秸秆除本地利用外，还外销周边4个地州市使用。
（5）畜牧科技推广扎实有效
①全州完成猪杂交改良推广4.25万窝，同比增加55.7%。其中：猪人工授精完成2.83万窝，同比增加83.8%。
②持续引进西门达尔、云岭牛、安格斯、婆罗门、摩拉水牛等优质肉牛冻精，开展肉牛冻改工作。为提高肉牛冻改工作成效，近年来，我州推动了肉牛冻改工作市场化,目前已建有肉牛冻改网点3个，正在建设4个，已培养民间冻改能手4人，年内累计配种859头次，产犊254头，肉牛冻改市场化推广取得初步成效。与养殖本地肉牛相比，农户养殖杂交牛收益提高30%以上，效果明显。
③全州开展各类畜牧技术培训108期，培训2527人次，其中：州级培训11期，527人次，县市培训97期2000人次。通过培训，有效提高养殖户科学养殖水平，为巩固我州脱贫成果、乡村振兴做出积极努力。
在积极开展好技术推广培训的同时，我站还加强了干部职工的业务学习，认真组织全体干部职工参加农业农村部“农科讲堂”在线学习，参加“农业科技人员知识更新远程培训”等，不断提升干部职工业务工作技能。
（6）特色畜禽保种与产业化发展取得新进展
①滇南小耳猪保种与产业化发展成果逐渐显现。由于体制改革，我州滇南小耳猪保种工作由西双版纳小耳猪生物科技有限公司承担，现有核心群种猪8个家系，存栏910头，其中种公猪17头，种母猪136头，仔猪463头，育肥猪294头，达到国家级保种场要求。每年可繁殖选育提供合格种猪、仔猪2000头以上。年内，我站通过开展保种场月调度制，加强了滇南小耳猪遗传资源安全监管。在产业化发展方面，在西双版纳邦格牧业科技有限公司带动下，全州小耳猪存栏达6.38万头，出栏3.12万头。
②西双版纳茶花鸡保种与产业化发展迈上新台阶。我州茶花鸡保种与产业化发展由西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司承担，在保种方面，茶花鸡已繁育到第七世代，存栏39个核心家系，600余羽核心种群，达到国家级保种场要求。年内，我站通过开展保种场月调度制，加强了茶花鸡遗传资源安全监管。在茶花鸡产业发展方面，西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司普文茶花鸡育种中心现存栏茶花鸡85000多羽，已阶段性选育出茶花鸡1号（蛋用）、茶花鸡2号（肉用）两个新品种，随着该公司斥资500万元新建2000平方米的孵化车间建成投产，年生产鸡苗能力达2000万羽以上，我州茶花鸡特色产业迈上了新台阶。
③中蜂产业发展起步良好。为充分利用我州蜜源植物丰富的优势，助力脱贫攻坚和乡村振兴，我州积极开展了中蜂活框养殖技术推广，促进中蜂产业发展。通过活框养殖，每群蜂蜜产量由原来的平均3公斤提高到15公斤以上，养殖收入明显增加。在州蜂产业龙头企业的带动下，全州有中蜂养殖合作社94家，从事蜜蜂养殖、蜂蜜加工、销售的企业22家，养蜂户有2万余户，开发了“云蜜坚香”、“滇云蜜语”、“蜜源”等多个蜂蜜品牌。2020年11月27日，我州被中国蜂产品协会授予“中国蜂蜜（澳洲坚果蜜）之乡”称号，其中“云蜜坚香”澳洲坚果蜂蜜荣获2020年度“国民好蜜第四届蜂蜜感官品质大赛”金奖。
（7）实施畜牧产业扶持项目进展顺利
年内，我站组织申报了畜禽种质资源保护、品牌保护与建设、畜牧业产业、中蜂养殖等7个产业扶持项目，各级财政资金投入共计114.5万元，其中部级2个70万元，省级1个11万元，州级4个33.5万元。项目在主管局党组的领导下，通过各项目区责任单位的共同努力，项目取得较好的效益，全部达到预期绩效目标，有力的推动我州畜牧产业结构调整，促进产业增效、农户增收，助力乡村振兴。
（8）持续做好农村环境污染防治工作
依据西双版纳州农业农村局办公室《关于成立西双版纳州农业农村环境污染防治工作领导小组的通知》（西农办发〔2019〕42号）文件精神，我站继续牵头实施水环境治理专项工作，配合参与土壤固废治理专项小组工作。工作中，一是贯彻落实领导小组议定事项，制定专项工作方案并组织实施，督促检查各县（市）、区污染防治攻坚战工作开展情况，督促各有关成员单位按职责完成专项污染防治攻坚战工作任务，协调解决专项工作中存在的重要问题，累计收集报送专项污染防治攻坚工作情况12份。二是认真参与州爱卫办“7+2”专项行动，全力做好农村环境污染防治工作。
（9）巩固开展好扫黑除恶专项工作成果显著
自“扫黑除恶”专项斗争开展以来，我站积极按照局“扫黑办”工作部署开展工作，多次在全站职工会议上传达省、州有关会议精神，认真研究部署工作开展和落实情况，认真开展宣传和摸排线索，要求全体干部职工要增强政治站位，努力将“扫黑除恶”工作要求做到实处，坚决打赢专项斗争。通过制定、建立、完善相关机制和应急预案，组织干部职工集中学习有关法规知识，以七个专项行动为契机，深入网格区宣传普及相关法律法规，大大提升了居民的安全生产意识和群众的满意度。年内，我站无上访事件，无刑事、经济、职务犯罪案件，无火灾、治安、安全责任事故，无参与“黄、赌、毒、邪”等活动的人和事发生。很好地完成了单位2021年综治维稳（平安建设）等一揽子工作。
（10）“创文创卫”活动、网格区“新冠肺炎、爱国卫生运动”管理和边境疫情防堵工作扎实有效。
结合景洪市“创文创卫”活动，按照州市相关工作要求，我站结合志愿者服务和爱国卫生运动，一是严格按照局网格管理要求定期在网格区开展“大扫除、大消毒”、开展新冠肺炎疫情防控，组织实施“登革热”灭蚊活动等。二是结合网格区实际，坚持每天安排1人专门值守，对出入网格区人员及时排查，并进行体温测量、扫码登记。三是响应上级号召，先后组织4批7人次赴勐海县布朗山乡章家村委会三队参加边境疫情卡点抵边防堵，工作中，工作队员克服困难，认真履行职责，圆满完成边境一线防堵任务。
（11）党风廉政建设和反腐败工作取得新气象
我站在站长任组长的党风廉政建设和反腐败工作领导小组带领下，全面加强党了风廉政建设和反腐败工作。一是是强化对权力运行的制约和监督。一直以来，认真贯彻执行《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）的通知》规范权力运行，严格执行 “三重一大”制度，严格执行主要负责人不直接管财务的规定，财务管理由分管副站长负责，重大事项通过站务会集体讨论研究决定。共召开站务会7次，讨论研究了本单位机构改革、岗位设立、绩效分配、项目安排等重大事项。二是加强党史学习教育、党风党纪和廉洁教育。我站始终把对职工的廉政教育放在重要位置，结合实际工作，持续推进党史学习、党风党纪学习教育常态化、制度化。组织党员干部收看《建党100周年七一讲话》、开展“双报到双服务双报告”活动，开展为群众办实事解难题12件，落实红色体验路线、组织“党旗在基层一线高高飘扬”活动5场20人次，开展警示教育和家风教育推进“清廉傣乡”建设的工作，与每个干部职工及家属签订了《西双版纳州严格执行防止干预司法“三个规定”承诺书》，开展提升群众安全感满意度动员、调查等工作。三是加强财务管理，规范财务运行，年内，我站能严格执行省、州有关财经纪律和财务制度，加强财务管理，重大事项、重大资金使用及时报主管局审批，确保资金使用安全，专款专用，确保项目资金使用符合绩效目标要求，提高资金使用效益，更好的促进农业增效、农民增收。四是结合本单位年度重点工作，认真贯彻落实主管局“五强五带傣乡模范机关”要求，制定了推广项目实施方案，目前，项目正有序开展。
（12）认真完成主管局安排的其他任务
一是积极参加主管局组织的调研工作，先后参加“农区农作物秸秆饲料化利用调研”、“勐遮黎明农场肉牛产业调研”等，及时帮助养殖企业解决产品“点对点”调运出现的难点堵点问题；二是及时完成主管局交办的州委、州人民政府办公室关于畜牧业各项信息约稿，先后完成《西双版纳州生猪养殖引种及地方猪品种保护情况》和《我州畜牧业发展存在的问题及对策建议》等稿件9件；三是圆满完成主管局交办的州人大建议1件、政协提案2件的答复和面商工作，其中政协77号《关于擦亮“中国蜂蜜之乡”招牌，打造世界绿色食品蜂蜜品牌的建议》为我州重点提案；四是积极参与文明劝导、文明使者等志愿者服务，认真组织参加“庆祝建党100周年”歌咏会、集体大合唱等活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度收入合计3,077,414.23元。其中：财政拨款收入3,076,713.79元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入700.44元，占总收入的0.02%。与上年全年收入1,864,150.50对比，增加1,213,263.73元，增长65.08%，增长的主要原因是机构改革增加人员和年中增加项目，相应增加了工资福利、公用经费和项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度支出合计3,077,414.23元。其中：基本支出1,895,794.23元，占总支出的61.60%；项目支出1,181,620.00元，占总支出的38.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1,875,136.50元对比，增加1,202,277.73元，增长64.12%，增长的主要原因是机构改革增加人员和年中增加项目，相应增加了工资福利、公用经费和项目经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站正常运转的日常支出1,895,794.23元。与上年1,753,889.50元对比，增加141,904.73元，增长8.09%，增长的主要原因是机构改革人员增加导致工资福利支出和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,808,923.09元，占基本支出的95.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,871.14元，占基本支出的4.58%。我单位2021年在职职工10人，日常公用经费86,871.14元，人均日常公用经费8,687.11元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,181,620.00元。与上年121,247.00元对比，增加1,060,373.00元，增长874.56%，增长的主要原因是增加了中央农业生产发展专项，省级农业生产发展专项等项目资金支出。2021年度具体项目开支及开展工作情况如下：
1、西财农发〔2021〕14号2021年西双版纳州生猪生产建设项目专项资金200,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：个人农业生产补贴200,000.00元。开展工作情况：全州共有4户中小规模生猪养殖场符合补助条件，补助能繁母猪400头，每头500元，共计补助金额20万元。通过项目实施，促进了项目区生猪生产，仔猪存栏达5020头，粪污治理能力进一步提升，实现资源化利用率达78.21%，项目群众满意度达100%，确保全州生猪生产稳步增长，确保全州猪肉产品“稳产保供”和推进生猪产业可持续发展。该项目已完成；
2、西财农发〔2021〕14号中蜂活框养殖技术推广示范建设项目专项资金50,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于： 专用材料费42,800.00元、培训费2,000.00元、差旅费2,000.00元、其他交通费用3,200.00元。开展工作情况：示范推广中蜂活框60箱（含蜜蜂）；全州中蜂活框养殖技术培训1期40人次；辐射带动全州中蜂活框养殖户100户；中蜂活框养殖每群年产蜂蜜达到15公斤。该项目已完成；
3、西财农发〔2021〕14号2021年西双版纳小耳猪品牌建设项目专项资金50,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：委托业务费50,000.00元。开展工作情况：完成“西双版纳小耳猪”地理标志证明商标申报注册1件，并取得国家工商行政管理总局商标局颁发的“西双版纳小耳猪”地理标志证明商标证书。该项目已完成；
4、西财农发〔2021〕75号2021年西双版纳州畜牧业发展建设项目专项资金110,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：专用材料费23,400.00元、培训费8,000.00元、差旅费6,000.00元、其他交通费用3,600.00元、委托业务费4,500.00元、其他商品和服务支出64,500.00元。开展工作情况：通过项目实施（1）全州肉类总产量达3.7469万吨；（2）在全州畜牧业潜力发展区开展茶花鸡2号示范养殖3100羽；（3）茶花鸡种质资源保护：持续扶持勐海县勐遮镇曼贺纳茶花鸡保种村建设，扶持24户养殖户；（4）特色品牌建设：完成西双版纳茶花鸡、西双版纳斗鸡两个地理标志证明商标和茶花两朵普通商标续展、变更换证工作；（5）扶持开展肉牛冻精改良，扶持肉牛冻改网点西门塔尔、安格斯、云岭牛等品种优质冻精1000支；（6）完成全州畜牧业统计监测培训1期32人次。该项目已完成；
5、西财农发〔2021〕129号滇南小耳猪种质资源保护项目专项资金600,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：专用材料费600,000.00元。开展工作情况：一是继续维护了滇南小耳猪遗传资源的系统性和完整性，在保种期间保证有完整和准确的系谱，详细的交配，出生和疫苗接种等相关记录，真实的实时监测保种进程；二是确保了现有8个家系的保种数量，滇南小耳猪保种核心群存栏数为151头（公猪16头，能繁母猪135头）；三是完成种猪生产、商品仔猪1383头；四是开展保种场内8个家系种猪的性能测定，开展滇南小耳猪保种选育。该项目已完成；
6、西财农发〔2021〕129号2021年西双版纳茶花鸡地理标志农产品保护项目专项资金100,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：委托业务费100,000.00元。开展工作情况：围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化目标和全力打造世界一流“绿色食品牌”决策部署，推动绿色优质农产品发展，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，推动高原特色现代农业高质量发展，申报“西双版纳茶花鸡”农产品地理标志1件。“西双版纳茶花鸡”农产品地理标志证书的申请资料已经全部提交到云南省绿色食品发展中心，因国家政策变动，暂停农产品地理标志登记工作，待国家相关部门职能确定后，继续完成该项目；
7、西财行发〔2021〕133号中蜂活框养殖繁育基地建设项目专项资金35,000.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：专用材料费35,000.00元。开展工作情况：根据年初设定绩效目标，在景洪市景哈乡选址建设中锋活框养殖繁育基地1个，示范养殖扩繁40箱中锋，辐射带动全州中蜂活框标准化养殖户84户，中蜂活框养殖每群年产蜂蜜达到18公斤，促进了全州蜂产业提质增效。该项目已完成；
8、西财教发〔2021〕174号2021年云南省科技特派员项目专项资金20,000.00元。在其他技术研究与开发支出2060499中列支，主要用于：培训费10,000.00元、差旅费5,200.00元、其他交通费用4,800.00元。开展工作情况：一是推广地方特色家禽－茶花鸡，建立茶花鸡示范户4户，发放鸡苗350羽，有效的带动茶花鸡养殖推广；二是开展畜禽养殖技术指导、培训服务,以发展种养结合循环农业、茶花鸡养殖技术为指导，开展培训5期237人次；三是培养了4名本土科技人才，引进新品种1个为茶花鸡2号，推广新技术1项。该项目已完成；
9、西财教发〔2021〕230号2021年“三区”科技人才支持计划项目专项资金40,000.00元。在其他科学技术支出2069999中列支，主要用于：培训费10,000.00元、差旅费16,800.00元、其他交通费用12,000.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。开展工作情况：选派2名科技工作者到勐海县2个村委会开展科技服务，发挥自身专业特长和派出单位优势条件，结合服务地优势特色资源开发，宣传、推广、普及、培训先进适用农业技术。采取线上线下服务方式，累计开展现场技术培训3期202人次，推广新技术2项，加强农民的科技生产意识，促进畜牧业提质增效助力乡村振兴和巩固扶贫攻坚成果。本项目实施年限为2021年8月-2022年8月，项目正在有序推进。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,076,713.79元，占本年支出合计的99.98%。与上年1,864,023.50元对比，增加1,212,690.29元增长65.06%，增长主要原因是机构改革增加人员和年中项目增加，相应增加了人员经费、公用经费及项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出36,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于技术研究与开发支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出220,856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于离退休人员公用支出和缴纳养老保险，其中事业单位离退休4,200.00元，事业单位基本养老保险缴费144,437.76元，机关事业单位职业年金缴费支出72,218.88元；
9.卫生健康（类）支出175,631.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于事业单位职工医疗保险支出，其中事业单位医疗104,310.42元，公务员医疗补助71,321.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,519,539.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于事业运行支出1,374,539.33元，科技转化与推广服务1,145,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出124,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金配套支出116,532.00元，购房补贴支出7,534.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,500.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的28.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，积极响应政府过紧日子的号召，严格控制接待费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2020年无公务接待支出，2021年机构改革，职能增加，公务接待1批次17人。因此公务接待费较上年增加1,000.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出1,000.00元。其中：
国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出0.00元。我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站资产总额610,798.75元，其中，流动资产226,072.72元，固定资产384,726.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,079.28元，其中固定资产增加28,944.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋226.48平方米，账面原值75,243.96元，实现资产使用收入67,428.47元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
610,798.75 |
226,072.72 |
384,726.03 |
172,793.96 |
0.00 |
0.00 |
211932.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额17,069.00元，其中：政府采购货物支出17,069.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,069.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，项目自评项目总金额335,000.00元。其中项目自评评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011047801111
