西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度部门决算公开报告

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西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度部门决算

第一部分西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门主要职能。西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心主要职能是负责制定全州经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全州经济作物新品种、新产品、新技术、新成果、绿色综合防控技术的试验示范推广及产业化开发；负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培养等工作；负责指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证；配合开展农业品牌建设有关工作。

2.部门机构设置。西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，正科级。单位内设机构3个，分别是：经济作物研究推广室、绿色食品建设室、乡村产业发展室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治和业务学习。全中心工作人员积极深入学习中央、省、州相关文件及会议精神。认真学习“习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话”、“习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神”、“党史学习教育”、“学习强国”、“法宣在线”、“中华人民共和国反恐怖主义法”、“中华人民共和国刑法”、“中华人民共和国国家安全法”、“中华人民共和国生物安全法”等内容并开展相关活动。认真学习“中国农技推广”内容及专业技术人员继续教育课程，积极参加“三品一标”业务专题培训和国家组织的专业技术人员视频培训，全面提升自身素质。

2.抓好党建、党风廉政建设、意识形态工作。初心如磐，抓好党建工作。截至2021年11月底，中心党支部开展学习培训40余场，参加239人次；开展“我为群众办实事”帮助群众解决难题34件，参与29人次；开展系列活动13场，参加91人次。通过学习、培训，增强党员干部政治意识、大局意识和责任意识，提高党员干部精准把握政策要求能力，进一步提升党务工作水平。

加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕新时代党风廉政建设和反腐倡廉工作部署安排，坚定不移推进从严治党，全面深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。中心领导班子充分发挥模范带头作用，与主管局签订“党风廉政建设责任书”，并用实际行动影响和带动全中心党员干部，中心与干部职工签订“党风廉政建设责任书”，干部职工签订“党风廉政建设承诺书”，共同营造出勤政廉洁、奋发向上的工作氛围，期间中心主任与副主任、分管领导与职工进行廉政谈话2次，开展党风廉政建设专题学习会2场，开展听谈查2场，在思想和行为上筑牢和提高反腐倡廉的堤坝。

强化责任担当，扎实做好意识形态工作。积极开展爱国卫生7个专项行动和常态化疫情防控工作，签订“西双版纳州严格执行防止干预司法“三个规定”公开承诺书”25人次。

3.推进农业产业快速发展

（1）农业产业发展情况。2021年对全州经济作物生产进行摸底调查，累计出动车辆44辆次，工作人员144人次，涉及种植户、合作社及加工企业共84家，遍足一市两县31个乡镇75个调查点。全面摸清我州主要经济作物生产情况：一是全州经济作物种植面积保持总体平稳发展。全州茶叶、水果、蔬菜、蔗糖、中药材、咖啡、花卉七大产业种植面积分别为142.98万亩、62.78万亩、33.41万亩、22.42万亩、27.73万亩、6.93万亩、1万亩；二是农业产业化稳步发展。疫情期间，企业复工复产形势良好，截至11月底，复工率及达产率分别达到了93.3%和81.9%，利税总额、农民工工资总额、农民增收等指标均比上年显著增加；三是休闲农业发展迅速。截至11月底，全州有休闲农业经营主体273个，带动农户1463户；从业人数2163人，其中农村就业人数1721人；接待游客100.33万人；实现营业收入9655万元。

（2）积极组织开展技术指导培训。围绕茶叶、水果、蔬菜、咖啡等经济作物生产，深入基层到企业、合作社和农户生产基地开展技术指导服务36人次，根据群众需求和业务工作组织培训9期695人次。其中：依托云南省“三区人才”和科技特派员项目组织技术培训6期609人次；农产品加工业及农业产业化统计业务培训1期30余人次，帮助乡级农业部门和村委会开展现场指导培训2期56人次。结合科技特派员服务建立示范基地425.6亩，涉及农户19户，建档立卡户17户。围绕西双版纳小糯玉米种植生产，本着支持企业生产，发展订单农业做强做大西双版纳小糯玉米产业为目的，指导小糯玉米种植3000余亩。

4.积极推进“三品一标”质量认证工作

（1）“三品一标”获证情况。全州累计有13家企业获得无公害产品认定、17家企业通过绿色食品认证、129家企业通过种植类有机认证（认证期56家，转换期73家）、65家企业通过加工类有机认证（认证期55家，转换期9家）；全州现有24个地理标志证明商标，用标数近38万枚。

（2）积极开展“三品一标”内容培训。在三县（市）开展4期“三品一标”业务知识培训，培训人数220余人次。通过培训，进一步提升了我州绿色食品、农产品地理标志工作队伍业务水平和管理水平，为推进全省绿色食品和农产品地理标志的发展，助力全省“绿色食品牌”打造奠定了坚实的基础。

（3）强化农业安全生产监管。开展风险隐患排查和集中整治。组织三县（市）工作人员，对14家企业的生产基地、加工厂房、仓储、库房等重要场所进行现场检查，针对发现的隐患提出整改意见并督促经营主体完成整改，未发现重大隐患。多形式开展绿色食品宣传活动。通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场答疑等多种方式进行绿色食品宣传，开展农产品质量安全专项巡查检查。制定相关建设技术标准，起草了森林化生态茶园建设、茶叶初制所、加工厂房、普洱茶仓储的标准。

5.开展平安建设、综治维稳、反恐怖、消防、禁毒防艾等工作，推进“平安中国”建设

（1）平安建设。一是开展爱国卫生及疫情防控。从年初开始至11月底每天安排1人在住宿区值班，对进出人员严格执行体温测量、扫码登记并按时填报各项报表；防控小组成员每星期点打药2次，喷洒消毒液和灭蚊药以及定期对值班点进行环境卫生大扫除，累计清理沟渠、花盆等积水点50处，清除垃圾1.3吨，投入消毒液和灭蚊药40公斤，喷洒面积达20000㎡。严格强化节假日值班值守。二是加强单位车辆日常维护保养。严禁车辆带“病”上路，对出差车辆实行登记制度，严禁未按规定办理登记手续使用单位车辆。三是积极组织食品安全宣传活动。利用网络、下乡、组织学习等多种方式宣传食品安全法律法规，提高广大人民群众的食品安全意识和自我保护意识，引导广大群众参与食品安全的宣传工作。

（2）综治维稳。根据日常行业场所管控要求，中心对网格点排查隐患，对不规范或设备配备不齐等情况提出意见和建议，督促经营主体整改。按照“属地管理、抓早抓小”的原则，认真落实综治信访维稳工作责任制。

（3）反恐怖。深入学习《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国生物安全法》《暴力恐怖犯罪线索举报奖励办法》等法律法规并开展相关宣传活动，全面普及反恐怖基础知识和自救互救技能，广泛动员全州各族人民群众参与反恐怖人民战争，共筑西双版纳州反恐铜墙铁壁。

（4）消防。邀请市应急消防安全宣教中心专业人员开展消防安全知识培训，提升干部职工的消防安全意识和火灾应急技能，为切实做好安全生产工作提供了有力保障，也为“三合一”场所消除安全隐患打下坚实基础。

（5）禁毒。组织参观展览馆、禁毒教育基地及开展“拒绝毒品·美丽人生”、“拒绝毒品誓师大会”等主题活动，深入推进毒品预防教育，充分带头宣传作用，广泛开展禁毒宣传教育活动，提高干部职工识毒、防毒、拒毒意识。

（6）防艾。开展“世界艾滋病日”主题宣传活动，通过黑板报、发放资料的形式为过往群众详细讲解什么是艾滋病、艾滋病的传播途径、艾滋病流行现状与危害、艾滋病宣传的紧迫性和重要性、如何预防艾滋病等方面的知识。大力倡导广大居民要建立文明健康的生活方式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度收入合计4,973,845.86元。其中：财政拨款收入4,971,247.28元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,598.58元，占总收入的0.05%。

2021年度收入与上年对比减少530,259.10元，下降9.63%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少。其中：财政拨款收入与上年对比减少532,348.07元，下降9.67%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少；其他收入与上年对比增加2,088.97元，增长409.92%，增加主要原因是本年税务部门返还手续费较上年增加。我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度支出合计4,971,247.28元。其中：基本支出4,711,291.28元，占总支出的94.77%；项目支出259,956.00元，占总支出的5.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2021年度支出与上年对比减少532,959.68元，下降9.68%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少。其中：基本支出与上年对比减少528,294.68元，下降10.08%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少；项目支出与上年对比减少4,665.00元，下降1.76%，减少的主要原因是本年减少了“职工购房补贴”“种子市场监管”等项目资金。我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心正常运转的日常支出4,711,291.28元，与上年对比减少528,294.68元，下降10.08%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,455,682.26元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,609.02元，占基本支出的5.43%，人均日常公用经费9,831.12元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259,956.00元。与上年对比减少4,665.00元，下降1.76%，减少的主要原因是本年减少了“职工购房补贴”“种子市场监管”等项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.西财农发〔2021〕9号西双版纳州2021年“三品一标”质量认证工作专项资金99,490.00元。在农产品质量安全2130109中列支，主要用于培训费15,090.00元、差旅费48,400.00元、其他交通费用36,000.00元。项目实施完成情况：积极开展“三品一标”工作指导；全州新增“三品一标”认证产品11个；全州开展“三品一标”专项检查5次；举办“三品一标”培训班4期，培训人员220人次；完成了绿色食品的续展和无公害农产品的复查换证工作以及绿色食品认证企业的年检工作，确保了“三品一标”认证产品全年不发生重大农产品质量安全事件。

2.西财农发〔2021〕75号2021年农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金94,483.00元。在统计监测与信息服务2130111中列支，主要用于差旅费49,000.00元、会议费1,700.00元、培训费1,710.00元、其他交通费用28,073.00元、其他商品和服务支出14,000.00元。项目实施完成情况：一是完成农作物生产中的（橡胶、茶叶、蔬菜、水果、咖啡、中药材、花卉等）数据统计工作，完成各项产业报表的报送工作，确保真实、准确、完整、及时、有效反映当地农业经济发展现状，为监测和指导农业农村经济运行工作奠定基础。二是完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新报表布置、汇总，统计人员培训，经济运行分析，以及农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新等工作的实地调研、工作检查与指导。三是完成农业产业化州级以上龙头企业的相关申报、监测工作，培育省级农业产业化龙头企业2个，指导农业产业化重点龙头企业按照《西双版纳州农业产业化州级重点龙头企业认定和运行管理办法》运行。四是通过培育龙头企业、扶持美丽乡村，完成实现全州农产品加工产值增长率达8%，美丽休闲乡村接待人数增长率达8%，服务对象满意度达95%以上。

3.西财农发〔2021〕75号西双版纳州2021年绿色食品牌重点产业监测工作专项资金20,000.00元。在统计监测与信息服务2130111中列支，主要用于差旅费10,400.00元、其他交通费用9,600.00元。项目实施完成情况：一是组织相关统计单位、科室完成“绿色食品牌”重点产业（蔬菜、水果、茶叶、花卉、咖啡、中药材）监测企业、上报统计数据分析评估会审，开展评估会审5次，完成绩效目标的125%。二是组织人员到涉及各产业相关单位、企业种植基地、加工工厂进行调研，并对县市重点产业统计单位工作人员报表填报进行指导，指导重点产业监测企业统计人员对数据的填报、系统录入。三是通过持续努力，把茶叶、水果、蔬菜、花卉、咖啡、中药材等6个重点产业打造成世界一流水平，促进绿色食品品牌产业发展，大幅提高了绿色食品品牌产业的综合产值，对于促进农业增效、农民增收具有重要作用。四是增进消费者对西双版纳绿色食品品牌的信任度，进一步提高西双版纳州绿色食品品牌、绿色食品品牌企业的知名度和影响力。五是引导企业积极开展“三品一标”认证，倡导绿色、减量和清洁化生产，遵循资源循环无害化利用，严格控制和鼓励减少农业投入品使用，注重产地环境保护，在推进农业可持续发展和建设生态文明等方面，具有重要的示范引领作用。

4.西财教发〔2021〕132号(2020年结转项目)2020年“三区人才”专项资金18,866.00元。在其他科学技术支出2069999中列支，主要用于差旅费2,588.00元、培训费10,000.00元、其他交通费用5,478.00元、其他商品和服务支出800.00元。项目实施完成情况：通过“三区人才”技术服务，开展甘蔗机械开沟、缓释肥、全膜覆盖等高产高效综合示范和技术培训，使农民掌握了相关技术要点，提高了科学种管水平，达到了节本增效的目的。2020/2021榨季曼马甘蔗种植面积达到5116.8亩，总产量21594吨，平均单产4.22吨，总产比上年度增加2000多吨，总产值971.73万元。其中100亩核心示范区平均亩产7.4吨，比非示范区（4.22吨）增产3.18吨，按450元/亩计，亩产值3330元，总产值33.3万元。通过以会带训、课堂讲解、现场观摩等方式，开展甘蔗机械化开沟、缓释肥、全膜覆盖等高产高效综合示范和技术培训3期269人，使农户掌握了相关技术要点，提高了科学种管水平，达到了节本增效的目的。

5.西财教发〔2021〕230号2021年云南省“三区”科技人才项目工作经费17,220.00元。在其他科学技术支出2069999中列支，主要用于差旅费1,420.00元、培训费12,000.00元、其他交通费用3,000.00元、其他商品和服务支出800.00元。项目实施完成情况：2021年在受援村组织开展茶园生产管理技术培训2期240人次，确定一个村小组为科学管理示范点，示范面积110亩，辐射带动面积1000亩以上。2022年春茶期间进村开展示范户收入调查，实现了茶叶亩增加经济收入200元以上的预期目标。通过技术指导培训和示范户方式直接帮助建档立卡户40户以上。

6.西财教发〔2021〕174号2021年云南省科技特派员项目工作经费9,897.00元。在其他技术研究与开发支出20604999中列支，主要用于差旅费2,600.00元、培训费5,000.00元、其他交通费用2,297.00元。项目实施完成情况：州绿产中心派出1名科技特派员到勐海县勐宋乡蚌龙村委会围绕甘蔗生产管理工作，开展甘蔗病虫草害防控技术指导和培训，2021年组织蔗农培训1期100人次，实施科学防控示范面积425.6亩，辐射带动面积1000亩以上。以蚌龙村甘蔗实际砍收入厂数据为依据，全村甘蔗平均单产与425.6亩示范平均单产相比较，示范区高出0.78吨，实现了甘蔗亩产量提高3%，亩增加经济收入50元以上的预期目标。以培训和示范户方式直接帮助建档立卡户40户。通过现场指导，召开培训会，引导蔗农使用长效低毒农药，减少农药残留，改善了蔗区环境，提高了蔗农对病虫草害的防控能力，实现甘蔗种植提质增效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出4,971,247.28元，占本年支出合计的100.00%，与上年对比减少532,348.07元，下降9.67%，减少的主要原因是工资福利支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出45,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于其他技术研究与开发支出9,897.00元、其他科学技术支出36,086.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出525,015.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于事业单位离退休公用经费支出7,800.00元、事业单位基本养老保险支出350,228.48元、事业单位职业年金支出166,986.88元；

9.卫生健康（类）支出411,714.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于事业单位医疗缴费支出252,142.08元、公务员医疗补助支出159,572.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出3,705,244.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.53%。主要用于事业运行公用经费和人员工资等支出3,491,271.64元、农产品质量安全支出99,490.00元、统计监测与信息服务支出114,483.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出283,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工住房公积金支出283,290.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为23,600.00元，完成预算的42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000.00元，完成预算的46.00%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的12.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控各项公务用车支出和公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,205.00元，下降43.55%，减少的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，严控各项公务用车支出和公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少17,000.00元，下降42.50%，减少的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控各项公务用车支出；公务接待费支出决算减少1,205.00元，下降66.76%，减少的主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元，占97.46%；公务接待费支出600.00元，占2.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出23,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济作物研究推广、绿色食品建设、乡村产业发展等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中：

国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级单位前来开展相关产业调研和“三品一标”申报等工作产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年机关运行经费支出0.00元。我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心资产总额1,414,661.94元，其中，流动资产4,042.73元，固定资产1,410,619.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,523,565.62元，其中固定资产减少2,525,182.28元。处置房屋建筑物305平方米，账面原值178,334.28元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿调拨（划转）资产90项，账面原值2,459,197.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1414661.94	4042.73	1410619.21	835275.21	287000	0	288344	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65,700.00元，其中：政府采购货物支出64,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,500.00元。授予中小企业合同金额65,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2021年度部门决算公开表20220926113510007.xls

监督索引号53280011033101111