西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年度部门决算
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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能：西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责：一是西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；二是西双版纳傣族自治州动物卫生监督所主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；三是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
2.机构设置情况：西双版纳州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）内设4个机构，分别是：办公室、财务室、动物疫病预防控制组、动物卫生监督组。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.动物疫病防控工作情况
（1）集中免疫开展情况。2021年全年购入和发放猪口蹄疫O型灭活疫苗60万头份；牛、羊口蹄疫O-A型灭活疫苗14万头份；高致病性禽流感三价灭活疫苗161.8667万毫升。累计免疫猪口蹄疫26.4036万头，群体免疫密度85.68%；牛口蹄疫免疫3.7289万头，群体免疫免疫密度85.15%；羊口蹄疫免疫1.8054万只，群体免疫密度94.42%；小反刍兽疫免1.8249万只，群体免疫密度95.44%；家禽免疫禽流感286.1668万羽，群体免疫密度70.22%。累计免疫猪瘟26.3195万头，群体免疫密度85.41%；免疫高致病性猪蓝耳24.6608万头，群体免疫密度80.02%；免疫新城疫299.2325万羽，群体免疫密度73.43%。
（2）动物疫病免疫抗体监测。猪O型口蹄疫：监测猪血清1400份，抗体阳性1025份，合格率73.2%。牛、羊O型口蹄疫：监测牛血清923份，抗体阳性706份，合格率76.5%；监测羊血清903份，抗体阳性684份，合格率71.8%。牛、羊A型口蹄疫:监测牛血清911份，抗体阳性686份，合格率75.3%；监测羊血清899份，抗体阳性621份，合格率69.1%。禽流感：禽流感H5(Re-11)监测血清1606份，免疫合格1434份，合格率89.3%；禽流感H5（Re-12）监测血清910份，免疫合格860份，合格率94.5%；禽流感H7监测血清2106份，免疫合格1908份，合格率90.6%。小反刍兽疫：监测羊血清746份，抗体阳性615份，合格率82.4%。猪瘟：监测猪血清1613份，抗体阳性数1211份，合格率75.1%。猪呼吸与繁殖障碍综合症：监测猪血清681份，抗体阳性456份，合格率67%。新城疫：监测鸡血清2034份，免疫合格1835份，合格率90.2%。
（3）动物疫情监测情况。其中：牛结节性皮肤病的排查和监测情况。对重点地区重点环节加强监测和排查，对高风险牛只全面排查，对短期育肥场（户）应查尽查。全州共排查养殖场（户）3493户，排查牛45127头。其中能繁母牛19453头，种公牛4148头，育肥牛21526头。接种羊痘疫苗7216头。家畜炭疽病防治工作排查情况。全州共开展牛养殖场（户）排查3207次，排查牛39299头；排查羊养殖场（户）234次，排查羊10826只；排查屠宰场3次，排查牛566头，排查中未发现家畜碳疽病临床症状。家畜布鲁氏菌病流行病学调查与监测。在二县一市14个乡镇15个村委会20个养牛场和1个种羊场开展布鲁氏菌病流行病学调查和监测，调查中无布鲁氏菌病临床发病病例，同时采集牛血清300份，采集羊血清100份、眼鼻棉拭子99份、OP液24份经实验室检测，未检测出布病阳性个体。非洲马瘟排查监测情况。根据《2021年西双版纳州非洲马瘟监测方案》，在勐海县3个村委会3个村小组采集12份马属动物血清（其中驴6匹、马6匹），采集虫媒样品1份，检测均为为阴性。
（4）动物疫病流行病学调查情况。其中：主要动物疫病流行病学调查。在二县一市7个乡镇23个村委会27个村小组320户农户开展调查，其中规模养殖场15个（猪规模场2个、牛规模场3个、羊规模场2个、鸡规模场8个）。生猪存栏2440头，牛存栏462头，羊存栏682只、禽存笼219732羽。调查发生全州共发生动物疫病38起，其中：牛病2起，发病1头、死亡0头；羊病2起，发病10只，死亡2只；猪病20起，发病30头、死亡11头；禽病14起，发病1988只，死亡495只。畜禽死亡率调查情况。10月19-25日，对二县一市5个乡镇11个村委会174户农户开展畜禽死亡率调查，其中：调查时限内，双月以上生猪存栏780头，肥猪出栏409头，双月以上病死7头，双月以上生猪疫病死亡率为0.59%；双月以下死亡5头；牛存栏91头，出栏30头，疫病死亡1头，死亡率为0.82%；羊存栏2头，出栏0头，疫病死亡0头，死亡率为0%；家禽存笼9299只，出笼6286只，死亡177只，死亡率为1.12%。
（5）应急物资储备情况。2021年中心组织采购170万元的重大动物疫病疫苗用于全州畜禽强制免疫分发到各县市。购消毒药300件，防护服300套。发放消毒药水120件，防护服100套。目前中心物资储备基本充足，能够保障突发疫情的应急使用。
（6）牧运通信息上报管理情况。根据《云南省农业农村厅办公室转发农业农村部畜牧兽医局关于启用国家生猪运输车辆备案系统的通知》要求，中学结合工作实际，积极组织全州信息上报。目前，全州共在备案系统备案生猪运输车辆162辆，其中跨县调运生猪的车辆安装GPS定位跟踪系统备案78辆，县境内调运生猪车辆备案84辆。景洪市备案生猪运输车辆93辆，其中安装GPS定位跟踪系统备案29辆；勐海县备案生猪运输车辆35辆，其中安装GPS定位跟踪系统备案35辆；勐腊县备案生猪运输车辆34辆，其中安装GPS定位跟踪系统备案14辆。
（7）重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策落实情况。按照《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案的通知》（云农办牧〔2021〕8号）文件要求，中心结合我州养殖实际，指导各县市积极申报畜禽规模养殖场“先打后补”，全州申报畜禽场共10个，其中生猪养殖规模场6个，家禽养殖规模场4个。补贴病种包括：口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫。补贴标准为：猪口蹄疫1.6元/头份、牛羊口蹄疫2元/头份、禽流感0.28元/羽份、小反刍兽疫0.4元/头份。
（8）兽医实验室生物安全管理情况。按照《西双版纳州动物疫病预防控制中心关于开展兽医实验室生物安全管理检查工作的通知》（西疫控发〔2021〕17号）要求，州疫控中心于10月19日-25日对全州4个兽医实验室生物安全开展检查。检查内容主要包括实验室建设和运行、生物安全组织机构、各项规章制度、生物安全防护措施以及应急预案处置等情况的落实。检查结果各实验室运行良好，符合各项生物安全要求。
（9）动物疫病净化工作开展情况。按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》要求，中心结合畜禽养殖实际，对地方畜禽品种开展动物疫病净化。一是持续开展禽白血病净化。全年累计开展禽白血病P27检测12864份，阳性率0.91%。阳性禽已按要求进行无害化处理；二是种羊场主要疫病净化。对景洪市一种羊场开展了小反刍兽疫、布鲁氏菌病、口蹄疫等主要动物疫病的本底调查，同时采集223份样品进行了小反刍兽疫、布鲁氏菌病、口蹄疫病原学检测，检测结果均为阴性。力争2023年申报省级动物疫病净化创建场。
2.动物卫生监督执法工作情况
（1）生猪规模养殖场监管情况。全州取得《动物防疫合格证》的生猪规模养殖场共99个，主要采取三项措施：一是对规模化养殖场实行定期检查制度，完善养殖档案；二是对规模化养殖场使用的生产投入品情况进行不定期抽检，加大执法力度；三是规范建立养殖档案，严格病死畜禽无害化处理；四是县市乡镇两级监管人员，实行定员定岗定期制度，要求每个月到场一次。
（2）定点屠宰场所（点）监管情况。农业农村部212公告公布全州的屠宰企业为15家，尚在整改有6家，正常营业的9家。州动物卫生监督所先后三次组织有关人员开展对生猪屠宰企业进行监督检查活动，督促屠宰企业落实企业主体责任，做好生猪进场、产品出场和台账登记等重点环节的工作，严格落实规范屠宰运行的相关规章制度。要求企业认真做好病害猪及其产品的无害化处理工作，监督屠宰企业在实施无害化处理时进行现场拍照、记录，并将相关资料存档。
（3）病死无害化处理监管情况。各县市对辖区内的规模养殖场、生猪定点屠宰场等都签订了相关责任书，要求有关单位和个人必须严格按照国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548-2006）等规定和要求做好病死动物及其动物产品的深埋、焚烧、化制等无害化处理工作。同时，州县市动物卫生监督所（畜牧兽医工作站）建立了监管制度和不定期的检查制度有，发现不按规定处理病死动物及动物产品的，按《动物防疫法》有关规定严肃查处。近年来，按照国家出台的政策对规模养殖场、定点屠宰场病死、病害动物损失及无害化处理分别给予了相应的补助，有力推动了病死动物无害化处理工作。州县市在加强日常监管的基础上进一步完善了监管记录，对病死和死因不明的动物、检疫不合格的动物及其动物产品监督有关单位和个人按规定和要求进行了无害化处理，切实做到“四不准一处理”，坚决杜绝了病害动物及其动物产品流入市场。截止目前，屠宰环节无害化处理病害生猪共354头。
（4）动物检疫工作开展情况。2021年州动物卫生监督所加大了动物检疫工作的监管力度，每季度组织有关人员开展动物检疫专项检查，发现问题及时纠正。狠抓动物申报点规范化建设，全州目前已建成6个，规范化动物检疫申报点，由州动物卫生监督所统一制作动物检疫公示栏、制度牌等351块。截止11月，全州共申报生猪产地检疫11.3613万头，受理生猪产地检疫申报11.3613万头；申报牛产地检疫1.1756万头，受理牛产地检疫1.1756万头。申报禽产地检疫337.77万羽，县市乡镇生猪产地检疫受理率达100%。全州共实施生猪屠宰检疫1151.7661万公斤，其中：不合格产品354头；实施牛屠宰检疫147.9548公斤。实施家禽屠宰检疫122.1519万公斤。辖区内生猪定点屠宰场检疫率达100%、对出场动物产品出证率达100%、对病害动物及动物产品无害化率达100%、对生猪定点屠宰场监管率达100%。
（5）兽药监管情况。根据《2021年云南省兽药质量监督抽检计划》的通知（云农办牧[2021]14号）要求和主管局的统一安排，西双版纳州动物卫生监督按照“双随机一公开”的原则，在各县市的配合支持下，于2021年7月19日至27日完成兽药质量监督抽样工作，共随机抽查兽药经营企业17个、养殖企业2个，抽检兽药产品20个。经送指定检测单位——红河州兽药饲料监察所检测，样品合格19份，1份不合格，检测合格率为95%，不合格样品为勐腊勐满凯兴饲料兽药店抽检的5%阿莫西林可溶性粉，不合格项目为装量和含量测定均不符合规定属劣质兽药。勐腊县农业农村局对当事人已立案查处。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年兽药质量安全专项整治行动的通知》（云农办牧[2021]53号）、《云南省农业农村厅办公室关于开展兽药质量安全监督检查的通知》、《云南省农业农村厅办公室关于进一步规范兽药经营企业经营行为的通知》及《西双版纳州农业农村局办公室关于开展全州2021年“质量月”活动及食用农产品“治违禁 控药残 促提升”专项整治行动的通知》等要求，州农业农村局先后共组织安排有关兽药质量安全专项行动检查3次，州级共出动检查人员16人次，车辆4辆次，共计检查兽药经营企业28个，养殖企业8个，动物诊疗场所3个，责成18家兽药经营企业、8个养殖企业、3个动物诊疗场所对存在问题进行限期整改，并对4家兽药经营企业共计经营的6种二维码识读不清或查询不到追溯信息的产品按照《兽药管理条例》、《兽药标签和说明书管理办法》、《兽药经营质量管理规范》等有关规定进行处置。根据云南省农业农村厅转发2021年第一期、第二期、第三期兽药质量监督抽检情况通报的通知要求，各县市通过采取现场检查或企业自查的方式，均未发现农业农村部通报的不合格企业产品或非法企业生产的产品。受农业综合执法队伍体制改革影响，目前全州共办理2起兽药执法案件，结案1起、未结案1起。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计5,348,086.06元。其中：财政拨款收入5,183,481.07元，占总收入的96.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入162,500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,104.99元，占总收入的0.04%。与上年对比收入决算增加了121,135.14元，增加2.32%。主要原因：主要原因是2021年1月，人员转隶调入1人，基本养老保险、事业单位医疗等相应增加，死亡抚恤金减少、病虫害控制项目经费增加，省拨动物疫病采样费等事业收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计5,323,181.37元。其中：基本支出3,064,472.07元，占总支出的57.57%；项目支出2,258,709.30元，占总支出的42.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出决算增加2,427.09元，增加0.05%。主要原因：主要原因是2021年1月，人员转隶调入1人，基本养老保险、事业单位医疗等支出相应增加，购房补贴项目减少、病虫害控制项目经费增加，省拨动物疫病采样费支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出3,064,472.07元。与上年支出3,378,656.92元对比减少314180.85元，减少9.30%；主要原因是减少了职业年金、住房补贴等工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,930,179.87元，占基本支出的95.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,292.20元，占基本支出的4.38%。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出134,292.20元，年末在职人员15人，公用经费支出中人均基本支出为8,952.81元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,258,709.30元。与上年支出对比增加316,611.94元，增加16.30%，主要原因是增加了中央动物防疫等补助经费项目支出。2021年具体项目开支及开展工作情况：一是西财农发〔2021〕22号西双版纳州2021年中央动物防疫等补助经费项目支出1,723,458.00元；二是西财农发〔2021〕146号西双版纳州2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）项目支出205,736.00元；三是西财农发〔2021〕90号西双版纳州2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费项目支出80,000.00元；四是西财农发〔2021〕75号西双版纳州2021年省级农业发展专项资金项目支出14,606.00元；五是西财农发〔2021〕56号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病应急储备物资项目支出96,234.00元；六是省拨动物疫病采样、监测等补助经费项目支出131,543.94元；七是省动物卫生监督所拨畜产品质量安全经费项目支出7,131.36元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5,183,481.07元，占本年支出合计的97.38%。与上年对比增加19,280.15元，增加0.37%，主要原因是增加了中央动物防疫等补助经费项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出359,316.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于事业单位离退休公用经费支出4,800.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出236,344.32元，机关事业单位职业年金缴费支出118,172.16元。
9.卫生健康（类）支出265,275.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗支出163,026.12元；公务员医疗补助支出102,249.70元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4,373,320.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于事业运行支出2,253,286.77元，病虫害控制项目支出2,120,034.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出185,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于单位在职人员住房公积金支出185,568.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为31,182.07元，完成预算的51.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为31,002.07元，完成预算的62.00%；公务接待费支出决算为180.00元，完成预算的1.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公用经费十分紧张，在预算细化时严重压减了“三公”经费支出，致使决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,217.93元，下降11.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,997.93元，下降11.42%；公务接待费支出决算减少220.00元，下降55.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年车辆维修费较上年略有减少，公务接待人数比上年减少公务接待费相应减少，致使“三公”经费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,002.07元，占99.42%；公务接待费支出180.00元，占0.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出31,002.07元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出31,002.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和动物卫生监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出180.00元。其中：
国内接待费支出180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省动物卫生信息化管理升级技术推广工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无增长变化。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额2,570,255.20元，其中，流动资产165,388.53元，固定资产2,404,866.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,808.90元，其中固定资产增加5,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋40.00平方米，账面原值25,676.20元，实现资产使用收入24,077.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2570255.20 |
165388.53 |
2404866.67 |
25676.20 |
233509.20 |
0 |
2145681.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,698,120.00元，其中：政府采购货物支出1,698,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,698,120.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，我单位开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额10.00万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011032601111
