西双版纳州农机安全监理所2022年度预算公开说明
监督索引号53280011033400000
西双版纳州农机安全监理所2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳州农机安全监理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳州农机安全监理所2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳州农机安全监理所2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州农机安全监理所2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州农机安全监理所（西双版纳傣族自治州渔政监督管理站）《中共西双版纳州委机构编制委员会关于<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（西编发[2020]16号）文件，于2021年1月5号登记成立。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查，协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作；承担法律法规赋予的渔业执法、监督、管理等工作，执行主管部门和上级业务部门安排布置的渔业执法工作任务。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州农机安全监理所（西双版纳傣族自治州渔政监督管理站）独立编制机构数 1 个，正科级。内设机构4个，分别是：办公室、所长室、财务室、资源保护和执法室（安全生产办）。下属单位0个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1. 组织专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述不少于4次，学习《安全生产法》至少1次。
2. 落实领导责任。严格实行“三个必须”，领导班子职责清晰，安全生产责任明确。主要负责人每月至少1次亲自组织对农机安全监理工作进行研究、布置和跟踪问效，每半年至少进行1次对辖区的农机安全监理工作情况的指导和调研。
3．落实农机安全监管责任。及时贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产的重大决策部署，农机安全工作有目标、有计划、有成效。积极争取主管部门和财政部门的支持，保障工作经费。实行农机安全监理工作目标责任管理，各级要与下级农机安全监理机构、内设股室签订农机安全生产责任书，签订率100%。
4．压实安全生产主体责任。各县、市要与农机安全生产参与者签订农机安全生产责任书（承诺书），与机手签订责任书数量大于等于拖拉机和联合收割机在册数与当年驾驶证核、换发数的总和。要建立辖区农机合作组织、家庭农场、农机大户信息管理台账，督促指导其建立健全安全生产管理制度和规范。
5. 组织、指导、督促各县、市按要求开展“安全生产月”“安全宣传咨询日”和安全宣传“七进”等活动。加强农机事故典型案例警示教育，重点时节及时进行安全生产警示提示。加大对只有运输功能、无农田作业功能的拖拉机将于2022年底停止注册登记的宣传，广泛宣传变型拖拉机专项整治工作。农机安全宣传范围覆盖所有农机从业人员。
6．督促各县、市制定落实季度清零计划，按计划推进工作，全年注销变型拖拉机不少于年初计划数，并确保注销工作规范、彻底；督促、指导辖区严格执行变拖社会化检测；积极引导达到报废年限的变型拖拉机进行拆解回收；积极清查外籍牌证变拖，建立、健全外籍变拖管理档案，并配合公安部门严查假牌假证。
7.开展广泛的宣传教育活动各县市要积极组织开展禁渔宣传教育工作，把相关法律和政策向广大群众特别是沿江群众进行宣传，让禁渔政策深入人心并得到群众的理解和支持。
8.强化日常执法监管对澜沧江干流及相关水域开展全面摸底排查，组织开展执法清江行动，严厉打击禁渔政策中明文规定禁止的捕捞作业方式，对重要区域要制定针对性的工作方案进行治理，同时建立工作台账制度，实行销号管理。
9.加强行刑衔接各县市要加强与公安、检察院、法院工作衔接，在日常工作中加强信息互通，对大案要案要积极提供案件线索，要建立提前介入机制，对涉嫌犯罪的重大案件，要积极与公检法机关做好配合工作，抓出一批典型案子，通过以案释法来加强震慑力。
10.抓好水产种质资源保护区的日常监管工作推进存在问题的整改景洪市、勐腊县要抓好水产种质资源保护区的日常监管工作，加强对保护区周边群众的宣传教育，加强执法巡查力度，打击破坏渔业资源和生态环境的违法行为。同时，两县市要按照省厅印发的《关于建立水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施长效机制的通知》《严格落实水产种质资源保护区涉渔工程生态补偿措施切实抓好存在问题的整改的通知》要求，切实抓好存在问题的整改。
11.开展水生野生动物保护和规范利用专项执法行动贯彻落实《野生动物保护法》等法律法规要求，严厉打击非法猎捕、交易（贸易）、运输水生野生动物及其制品行为，提高水生野生动物保护和经营利用水平。加强科普宣传，提高全社会水生野生动物保护意识，引导树立科学文明的饮食观，摒弃滥食野生动物的陋习。
12.打击电鱼及非法捕捞行为专项执法行动对举报频繁、存在时间长、群众反映多的电鱼行为和非法捕捞行为高发、频发水域加强执法巡查频度，必要时开展驻守监管。加大处罚力度，对涉案电鱼器具和“三无”船舶一律没收，涉嫌犯罪的坚决移送司法机关处理。加强渔政同公安、市场监管、工信、网信等部门联动协同执法，深挖排查非法捕捞违法线索及链条，严厉打击违法制造、销售违法器具行为，并依法取缔黑窝点、黑作坊，严肃查处从事违法渔具销售的商店、商家和电商平台，消除违法土壤。创新机制，加强部门协同，依法依职能强化渔业生态公益诉讼，加大对违法行为惩处力度，通过典型案件以案说法，提高法律震慑力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制12名（含参公）。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入178.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加51.48万元，增长41.00%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入178.08万元，其中：本年收入178.08万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.08万元（本级财力178.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加51.48万元，增长41.00%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出178.08万元。财政拨款安排支出178.08万元，其中：一般公共预算安排支出178.08万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加51.48万元，增长41.00%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出178.08万元，其中：基本支出167.18万元，项目支出10.9万元。比2021年预算数增加51.48万元，增长41.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出167.18万元，比2021年预算数增加83.52万元，增长100%。增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出147.04的88%,比2021年预算增加73.62万元，增长100%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.00%，比2021年预算增加9.89万元，增长96.00%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与2021年预算相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2021年预算相比，无增减变化。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排10.90万元，如2022年农机安全生产及澜沧江干流禁渔执法差旅费、专用燃油费、其他交通费等开支。比2021年预算减少32.03万元，减少75.00%，减少的原因主要是中老渔政联合执法活动补助经费、中国老挝联合巡航执法补助经费，两个项目属非财政性拨款减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资32.86万元（其中：基本支出32.86万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴47.38万元（其中：基本支出47.38万元，项目支出0.00万元）
奖金24.33万元（其中：基本支出24.33万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保险缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）；
电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）；
邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）；
差旅费7.40万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出5.80万元）；
维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
专用燃料费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
工会经费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出1.00万元）；
劳务费费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；
公务车运行维护费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）；
其他交通费用10.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出1.00万元）；
其他商品和服务支出费1.74万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出1.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（四）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2022年政府采购预算2.01万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.80万元，下降0.34%，减少的主要原因是中老渔政联合执法活动补助经费（非财政性拨款）等项目减少，采购减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费用预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额10.90万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额10.90万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2022年农机安全生产及澜沧江干流禁渔执法专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：
1.通过开展落实安全生产责任制建设工作，按省政府安全生产“一岗双责”工作要求，农机安全生产工作是西双版纳州人民政府安全生产中农业安全生产责任制考核内容之一。州农机安全监理所认真贯彻落实州农业农村局农机安全生产工作要求，与县市农机监理站签订农机安全生产责任书，签订率达100%；印制全州开展农机安全宣传教育材料（宣传展板、标语、横幅、读本等），组织每季度召开全州农机安全生产形势分析会议。组织农机手安全生产知识、法律、法规知识培训，进一步继续加强对我州变形拖拉机专项整治,组织开展全州农机安全监理督导检查工作，确保全州农机安全生产工作顺利开展。加强应急管理局、交警部门的联合执法力度，积极开展“打非治违”、“隐患排查整治”等专项行动，健全和完善农机执法检查机制。
2.开展澜沧江流域禁渔宣传、执法检查等工作，打击电、炸、毒等违法捕捞行为，清理除垂钓以外的捕捞作业方式，通过加大联合执法和宣传并开展增殖放流等措施恢复我州澜沧江干流水生生物多样性，实现流域的资源保护和可持续发展。
2022年小黑江回龙山水电站渔政管理项目专项经费项目：财政安排资金5.90万元。该项目年度绩效目标为：组织渔政人员培训、外出考察等提高执法能力,安置标志牌、标识牌；印制宣传资料开展沿江村民培训和渔政巡查员培训等；完成渔政执法设备购置。开展渔政执法巡查，开展鱼类资源保护宣传，严厉打击项目实施区的违法捕捞行为，为渔业资源恢复和电站建设创造良好环境，每月开展常规检查一次，对违反《渔业法》的行为和渔政宣传设施进行专项检查；组织专职渔政巡查员和兼职渔政巡查员开展日常巡查工作。在鱼类重要“三场”和重要区域划定禁渔区，并根据鱼类洄游、产卵等生理习性在重要时段设定禁渔期。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年机关运行经费20.14万元，比上年增加9.96万元，增长98.00%，增加的原因是：人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位属参公单位，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农机安全监理所资产总额88.58万元，其中，流动资产34.93万元，固定资产53.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.64万元，其中固定资产增加29.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280011033400111
西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年度部门预算公开表20220319030756932.xlsx
1.西双版纳傣族自治州农机安全监理所2022年预算重点领域财政项目文本公开（2022年农机安全生产及澜沧江干流禁渔执法专项）.doc