西双版纳傣族自治州农业农村局2022年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻落实党的“三农”工作的方针政策，统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作，承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织农业投资项目实施和监督管理，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。
（十五）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州农业农村局内设办公室、法规科（行政审批科）、政策规划与改革发展科、计划财务科、科技教育科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农情统计与乡村产业发展科、环境资源科、市场与交流合作科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科和机关党委（人事科）等机构。
西双版纳傣族自治州州级农业农村局部门下设独立核算的一级预算单位13个，其中：
1、行政单位1个：西双版纳傣族自治州农业农村局
2、参照公务员法管理的事业单位1个：西双版纳傣族自治州农机安全监理所（西双版纳傣族自治州渔政监督管理站）
3、州直属全额拨款事业单位10个：西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心、西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站、西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站、西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心、西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站、西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站、西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心、西双版纳傣族自治州水产技术推广站、西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站。
（三）重点工作概述
1、着力抓实粮食生产。结合农情特点，及早研究制定春季农业生产指导意见，早统筹、早安排、早部署、早落实春耕备耕生产，抓好春耕备耕，抓好草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等病虫害和低温霜冻、干旱等自然灾害防控工作，力争冬玉米种植面积达15万亩、早稻种植面积10万亩以上，确保全州粮食播种面积和产量稳定在128万亩、48万吨以上，确保粮食种植面积和产量只增不减。加快《勐海香米栽培技术规程》《小糯玉米栽培技术规程》编制，启动小糯玉米地理标志证明商标的申报工作，积极推进云天化集团勐海县优质稻米全产业链开发项目。力争打造优质稻米基地5个，引进3家科研单位或高校合作开展水稻良种繁育基地、糯玉米品种繁育基地建设。
2、着力抓稳特色优势产业提质增效。深入打造世界一流“绿色食品牌”，大力实施“一二三”行动，加快推进农业现代化步伐。冬季农业。充分发挥气候和资源优势，大力推进高产优质高效的冬季农业发展，进一步促进农民增收。力争今冬明春完成冬季农业开发面积在50万亩以上，努力推动农业增产、农民增收。茶叶。突出差异化发展，颁布实施《茶叶初制所建设管理规范》《普洱茶仓储技术规范》等一批地方标准，力争年内新增认证绿色、有机茶园面积5万亩以上，新增8个以上地理标志产品，新增改造建成5万亩生态茶园，打造12个产业省级基地。力争茶叶加工产品比重由85%提高到90%以上，所有茶叶初制所达到规范化建设标准，茶产业综合产值达到260亿元。橡胶。守好天然橡胶生产保护区，推进生物多样性胶园建设，力争全年胶种植面积和干胶产量保持在450万亩、30万吨以上。加大橡胶政策性保险宣传贯彻力度，完成天然橡胶承保面积60万亩，提高橡胶产业应对自然灾害风险的能力。水果。发展高端果品，扩大火龙果、蓝莓、东试早柚等新兴特色果种规模，力争完成8家企业、8个水果产品、1万亩水果面积的“三品”认证，制定1项水果地方标准或管理办法，25%的果园达到绿色食品认证标准。热带水果面积达63万亩、产量达63万吨以上。畜牧业。加快生猪生产恢复发展，有效防控非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫情，严厉打击“炒猪、洗猪”等违法行为，加快发展肉牛、肉羊、禽类、水产等替代产品生产，保障肉类总体供应稳定。力争滇南小耳猪及选育品种出栏5.5万头，茶花鸡及选育品种出笼70万羽，打造产业基地5个。建设3个肉牛冻精改良社会化服务网点，提高肉牛良种覆盖率，打造3个县级肉牛产业基地，大牲畜存栏达5.42万头、出栏达3.31万头。
3、巩固拓展脱贫攻坚成果。完善产业帮扶全覆盖机制，认真总结产业扶贫经验，坚持长短结合，推动扶贫产业由短平快为主的特色种养产业，围绕“双绑”做好政策支持和指导服务，细化完善配套政策，完善全产业链支持措施，强化帮扶效应，实现产业帮扶全覆盖。壮大农村集体经济帮扶机制，坚持把发展产业作为壮大村集体经济的重要路径，引导支持村集体整合各类资源要素，通过组建集体公司或与龙头企业合作等方式，建立股份合作机制，推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。
4、全面实施乡村建设行动。稳步推进农村人居环境整治五年行动，细化工作方案，压实工作责任，运用好月研究调度、季现场推进等制度，一项一项抓推进、抓落实，力争1档2档3档村庄比例达到规定要求。加快推进农村生态文明建设，持续推进农药、化肥减量，不断提高主要粮食作物测土配方技术覆盖率、主要农作物绿色防控覆盖率和统防统治覆盖率。加快推进受污染耕地安全利用、畜禽粪污资源化利用。持续推进河（湖）长制涉农任务，扎实抓好澜沧江禁渔。着力抓好高标准农田建设，优先向粮食生产功能区和重要农产品生产保护区集中，支持“两区”整体建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，按照分级负责的原则，明确农田水利设施运行、管护的主体，落实管护责任，切实提高建设效益。力争完成高标准农田建设6.77万亩。
5、着力抓好农业投资。将农业投资和项目建设作为对冲疫情冲击、稳定经济增长的关键举措，抓谋划、抓前期、抓入库，力促快建设、快投产、快入统。一方面，建立健全州、县两级联系重点项目、交办催办督办查办等制度，形成项目推进全程服务和上下左右协调联动机制，压实工作责任，切实推动全州农业投资工作。另一方面，进一步加强农村人居环境整治、高标准农田、仓储物流等项目协调，加快推进项目建设，加大与统计、发改部门及各县（市）对接，及时上报统计入库，真实反映全州农业投资情况。力争完成农业投资10亿元以上。
6、扎实推进涉农领域综合改革。落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，确保农村土地承包关系稳定并长久不变，让农民吃上长效“定心丸”。继续开展农村承包地确权登记颁证工作“回头看”，有序推进农村土地规范流转，加快发展多种形式适度规模经营。深化农村土地制度改革，抓好农村宅基地联审联批管理，以零容忍的态度，坚决遏制新增乱占耕地建房行为，保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43名，其中：行政编制43名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 52人，其中： 离休 5人，退休 47人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入984.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少96.81万元，下降0.09%，减少的原因主要是减少的原因主要是1、州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2、我单位有2名在职人员调离；3、本年农业展会、推进实施乡村振兴战略实绩考核、农业农村政策规划与改革发展前期工作等本级项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入984.21万元，其中：本年收入984.21万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.21万元（本级财力984.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少96.81万元，下降0.09%，减少的原因主要是减少的原因主要是1、州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2、我单位有2名在职人员调离；3、本年农业展会、推进实施乡村振兴战略实绩考核、农业农村政策规划与改革发展前期工作等本级项目减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出984.21万元。财政拨款安排支出984.21万元，其中：一般公共预算安排支出984.21万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少96.81万元，下降0.09%，减少的原因主要是减少的原因主要是1、州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2、我单位有2名在职人员调离；3、本年农业展会、推进实施乡村振兴战略实绩考核、农业农村政策规划与改革发展前期工作等本级项目减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出984.21万元，其中：基本支出960.21万元，项目支出24.00万元。比2021年预算数减少96.81万元，下降0.09%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出960.21万元，比2021年预算数减少42.10万元，下降0.04%。减少的原因主要是1、州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2、我单位有2名在职人员调离。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%,比2021年预算减少33.51万元，下降0.04%，减少的原因主要是我单位有2名在职人员调离。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.12%，比2021年预算减少8.61万元，下降0.07%，减少的原因主要是我单位有2名在职人员调离，办公经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.01%，比2021年预算增加0.04万元，增长0.04%，增加的原因主要是提高遗属补助标准，导致对个人和家庭补助支出增加。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算相较，无增减变动，无变动的原因主要是我单位本年度没有资本性支出计划。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排24.00万元，如西双版纳州农业系列职称评定专项资金、重大动物疫病防控工作专项资金等开支。比2021年预算减少54.71万元，下降0.70%，减少的原因主要是本年农业展会、推进实施乡村振兴战略实绩考核、农业农村政策规划与改革发展前期工作等本级项目减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.20万元，主要用于组织离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支；
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.79万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出；
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.79万元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出；
4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.34万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.12万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.2130101农林水支出—农业农村—行政运行709.71万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；
7.2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务8.00万元，主要用于2022年农村人居环境整治工作专项专项支出；
8.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制5.00万元，主要用于2022年西双版纳重大动物疫病防控工作专项支出；
9.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展3.00万元，主要用于农田建设与农业机械化管理工作专项支出；
10.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出8.00万元，主要用于农业专业技术职称评定、农业农村产业发展专项等项目支出；
13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资196.59万元（其中：基本支出196.59万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴261.38万元（其中：基本支出261.38万元，项目支出0.00万元）
奖金124.38万元（其中：基本支出124.38万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费66.79万元（其中：基本支出66.79万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费33.39万元（其中：基本支出33.39万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费43.83万元（其中：基本支出43.83万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费44.12万元（其中：基本支出44.12万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金55.62万元（其中：基本支出55.62万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）；
印刷费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）；
水费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；
电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
邮电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
物业管理费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；
差旅费27.85万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出11.66万元）；
维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
租赁费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0.00万元）；
会议费1.12万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.82万元）；
培训费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）；
公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
劳务费2.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.56万元）；
工会经费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用58.56万元（其中：基本支出50.58万元，项目支出7.98万元）；
其他商品和服务支出9.78万元（其中：基本支出9.2万元，项目支出0.58万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2022年，本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴214.34万元，主要用于投保2022年度西双版纳州农业保险.
2130104农林水支出—农业农村—事业运行40万元，主要用于支持农户参加地方优势特色农产品保险
（二）按既定政策标准测算补助事项
2130121农林水支出—农业农村—农业结构调整补贴54.00万元，主要用于2022年西双版纳州两区划定州级补助。
2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务补贴26.71万元，主要用于2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算15.32万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算11.86万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少0.65万元，下降0.04%，减少的主要原因是因工作需要预算车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务增加、档案柜采购减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.76万元，较上年减少2.23万元，下降0.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为8.76万元，较2021年减少1.73万元，下降0.17%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。减少的原因主要是：因新冠疫情影响，本年减少出国出访计划，导致因公出国（境）费用预算相应减少。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为6万元，较2021年无增减变化。国内公务接待批次为19次，共计接待139人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为9万元，
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额24.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目5个，涉及金额24.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：2022年农业农村产业发展专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：通过开展各项农业生产、产业发展情况统计、调度等工作，确保真实、准确、完整、及时、有效反映当地农业经济发展现状，为监测和指导农业农村经济运行工作奠定基础。做好培育壮大产业发展经营主体等工作，年度培育州级以上农业产业化龙头企业2个，引导农业和乡村产业转型升级，促进农业农村现代化。开展好建设美丽休闲乡村、“一县一业”、“一村一品”示范等项目申报、调度、管理工作和活动，促进乡村产业健康发展，确保实现全州农产品加工产值增长率达8%。开展“治违禁 控药殘、促提升”三年专项行动，以及农产品质量安全监管检查和抽检等工作，推动农产品质量安全水平的提升。
2022年重大动物疫病防控工作专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：在全州范围内开展非洲猪瘟等重大动物疫病调研、督查，一是下乡调研、督查非洲猪瘟等重大动物疫情处置及恢复生猪生产技术指导共85天次，每天次400元，合计差旅费3.4万元；二是下乡调研、督查非洲猪瘟等重大动物疫情处置及恢复生猪生产技术指导租车16车次，每天次1000元，合计租车费1.6万元。力争2021年全州范围内非洲猪瘟等重大动物疫情不复发，在一定程度上恢复生猪生产，年内非洲猪瘟防控投诉0次，服务对象满意。
西双版纳州2022年农村人居环境整治工作专项资金项资金项目：财政安排资金8.00万元。该项目年度绩效目标为：1.2021年度工作总结暨2022年度工作任务布置会。2.全年组织4次农村人居环境整治乡镇季度考核评估。3.组织受污染耕地安全利用及秸秆禁烧检查督导。4.组织开展美丽乡村创建评选。
2022年西双版纳州农业系列职称评定专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施：按照省人社厅及州人社局的职称评定计划，指导县（市）完成初级职称评定；组织召开农业系列中级职称评审专家委员会对申报人员材料进行评定；组织召开农业系列高级职称评审专家委员会对申报人员材料进行评定；组织开展农业系列正高级职称申报推荐工作。提高农业专业技术人员专业水平和农业专业技术人才队伍中中、高级职称人数。
2022年农田建设与农业机械化管理工作专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：（一）开展农田建设服务指导及验收工作。根据《云南省财政厅关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（云财农[2021]70号)、《云南省发展和改革委员会 云南省农业农村厅财政厅关于提前下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）2021年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资[2021]510号），对西双版纳州2021年农田建设总任务17.33万亩（其中，高标准农田建设计划面积17.33万亩）进行事前事中事后服务指导。
（二）开展农机购置补贴绩效考评工作。对2021年农机购置补贴任务1155万元完成情况开展绩效评估。
（三）开展农业安全生产服务指导。主要是开展重大节前、敏感时期、季度组织的农业安全生产大检查。
（四）举办一期培训班。主要是对农田建设工作、农业安全生产工作、农机工作以召开现场会议、组织活动等方式进行系统再集中学习，计划培训20人次。
（五）为提升业务工作水平，按照业务部门管理要求，安排分管领导1人和科室2人计3人次参加州外或者省外的2022年度外出交流、调研、学习培训、会议、活动等全年累计完成4次。
（六）开展2022年度农田建设服务指导、农机购置补贴绩效评估、农业安全生产检查等，根据局领导安排，完成临时交办的拓展性其它工作性工作任务。
2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金项目：财政安排资金26.71万元。该项目年度绩效目标为：2022年，完成2021-2022年新植蔗脱毒、健康种苗8万亩；实施甘蔗机械化深翻开沟7.8万亩、机械化无人机统防统治5万亩、机械化中耕培土5万亩、机械化联合收获甘蔗14万吨、机收甘蔗运输14万吨、蔗叶机械粉碎0.3万亩的糖料蔗良种良法技术推广补贴工作。
州级2021年度景洪市地方优势特色农产品保险奖补补助资金项目：财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为：目标1：引导和支持农户参加地方优势特色农产品保险；
目标2：不断扩大地方优势特色农产品保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；
目标3：稳定农业生产，保障农民收入。
西双版纳州政策性农业保险补贴专项资金项目：财政安排资金214.34万元。该项目年度绩效目标为：2022年，完成政策性农业保险补贴水稻11.5万亩、玉米 7万亩、甘蔗 17 万亩、橡胶60万亩，能繁母猪3.4万头（是指已具备繁殖能力并投入生产的母猪，包括经产母猪和初孕母猪，不含后备母猪）、育肥猪 11.5万头保险补贴。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成90％
2022年全州“两区”划定州级补助经费项目：财政安排资金54.00万元。该项目年度绩效目标为：州级补助已经州政府第27次常务会议研究，州级每亩补助0.5元，纳入2019年预算共计322.5万元。2019年因财政困难未拨付，2020年、2021年州级分别已补助182.5万元、86万元，还需补助54万元，其中：景洪市23万元、勐海县8.5万元、勐腊县22.5万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业农村局2022年机关运行经费119.94 万元，比上年减少8.57万元，下降0.07%，减少原因是：我单位有2名在职人员调离，导致相应公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农业农村局资产总额693.77万元，其中，流动资产646.58万元，固定资产47.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.18万元，其中流动资产减少1.46万元，固定资产减少11.73万元，无形资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280011062800111
西双版纳傣族自治州农业农村局2022年部门预算公开表20220318044049649.xlsx
1.西双版纳傣族自治州农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开（2022年西双版纳重大动物疫病防控工作专项）.doc
2.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022年农业农村产业发展及专项）.doc
3.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022年全州农村人居环境整治专项）.doc
4.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022年农业专业技术职称评定专项）.doc
5.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022度农田建设与农业机械化工作专项资金）.doc
6.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（州级2021年度景洪市地方优势特色农业保险奖补补助资金）.doc
7.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022年西双版纳州两区划定州级补助专项）.doc
8.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（西双版纳州政策性农业保险补贴专项资金）.doc
9.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金）.doc