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西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况  

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是：负责全州植物检疫；农药器械安全使用管理；组织全州农业有害生物监测、预警、控制、承担绿色防控技术集成示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作、协助做好农药登记、负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理、负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年独立核算机构数1个，正科级，与上年相同。内设机构4个，分别是：应用管理室、监测防控室、技术推广室、耕地保护室。下属单位0个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强主要农作物重大病虫害测报防控工作

（1）强化防控工作统筹。按照“危害损失率控制在5%以内，确保不出现大面积连片成灾”的总体目标，提前做好防控方案，细化工作措施，确保各项防控措施落实到位；抓紧中央和省级专项资金项目实施，加快推进监测预警数字化、智能化，切实提升应对重大病虫的监测防控能力；

（2）强化监测预警。利用高空灯、杀虫灯、性诱捕器等监测设备，密织监测网点，通过系统调查、普查和踏查，准确掌握全州重大病虫害的发生动态，科学预判发生趋势，及时准确发布监测预警信息，科学指导防控工作；

（3）强化防控措施落地。持续加强技术培训，让基层农技干部、专业防治组织和农民群众了解病虫害发生特点和危害习性，掌握科学防控的方法，积极引导当地群众开展统防统治、群防群治和联防联控。通过政府购买服务等方式加大防控力度，切实降低危害损失。加强农科教协作联合开展技术攻关，对重大病虫害发生规律、绿色防控技术进行研究示范推广，避免过量或单一施用农药造成不良影响。对于突发性病虫害，做好应急防控药剂的储备，及时组织应急防控；

（4）进一步强化宣传指导。开展农作物病虫害识别、监测和防治技术、植物检疫及相关法律法规的学习和培训工作。 同时在防治关键时段，组派技术人员，进村入户，帮助农民解决防治过程中遇到困难，确保防控措施落实落地。

2.持续推进化肥农药减量增效工作

（1）持续开展以化肥、农药减量增效为主要内容的技术推广和服务。切实提高服务主动性，加强对种植新型经营主体、种植大户、农民群众的技术服务和指导，积极引导企业、新型农业经营主体和社会化服务组织参与，大力推广应用配方肥、增施有机肥、秸秆还田、水肥一体化、绿色防控、专业化统防统治等技术措施，提高技术示范带动力和辐射面。推动全州化肥、农药使用量零增长工作持续推进；

（2）依托中央、省级、州级农业生产发展专项资金，建立测土配方施肥、增施有机肥、水肥一体化、种植绿肥、秸秆还田、绿色防控和专业化统防统治等技术示范核心展示区，提升各项技术措施的组装整合示范效果和辐射面；

（3）每年组织开展农户化肥农药使用量调查，摸清全州终端化肥农药使用实际情况和变化趋势，为开展化肥农药减量增效技术培训和推广提供数据支撑；

（4）以种植企业（大户）、农药肥料经营者、广大农民群众等为主要对象，持续开展化肥农药减量增效为主要内容的技术培训和宣传。

3.加强耕地质量保护与提升工作

（1）推广增施有机肥、秸秆还田、水肥一体化、种植绿肥等耕地质量保护与提升技术措施；

（2）继续开展耕地质量等级调查与评价工作，做好耕地质量长期定位监测点运转和维护。

4.加强农药肥料应用管理工作

（1）持续开展全州农药肥料经营主体数量变化情况调查，做好农药肥料销售量调查统计，健全销售量调查统计台账；

（2）专项检查与日常检查相结合，做好农药肥料生产经营主体和种植大户安全生产监督检查。持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”农药行业三年行动，切实解决我州禁限用农药违法使用、常规农药残留超标等问题。持续开展农药肥料经营市场专项整治，发现违规违法问题及时移交查处；

（3）按照《西双版纳州农药（肥料）经营示范门店评选和监管办法（试行）》，开展农药（肥料）经营示范门店评选活动；

（4）做好农药肥料包装废弃物监测与调查，宣传引导加强农药肥料包装废弃物回收处置；

（5）州、县密切配合，做好农药、肥料经营人员培训工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制17名。在职实有17人，其中：财政全额保障 17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入320.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少3.54万元，下降1.09%，减少的原因主要是：1.2022年农业系统有毒有害津补贴未纳入年初预算；2.公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%；3.2022年减少草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入320.59万元，其中：本年收入320.59万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.59万元（本级财力320.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少3.54万元，下降1.09%，减少的原因主要是：1.2022年农业系统有毒有害津补贴未纳入年初预算；2.公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%；3.2022年减少草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出320.59万元。财政拨款安排支出320.59万元，其中：一般公共预算安排支出320.59万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少3.54万元，下降1.09%，减少的原因主要是：1.2022年农业系统有毒有害津补贴未纳入年初预算；2.公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%；3.2022年减少草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出320.59万元，其中：基本支出310.59万元，项目支出10万元。比2021年预算数减少3.54万元，下降1.09%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出310.59万元，比2021年预算数减少0.10万元，下降0.03%。减少的原因主要是：2022年农业系统有毒有害津补贴未纳入年初预算；公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.74%,比2021年预算增加1.11万元，增长0.38%，增加的原因主要是：正常晋升薪级工资、变动岗位工资等相应支出增加；

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.5%，比2021年预算减少2.3万元，下降14.12%，减少的原因主要是：公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%；

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%，本年无对个人和家庭的补助支出；

（4）资本性支出占基本支出的0.76%，比2021年预算增加1.09万元，增长86.51%，增加的原因主要是：因办公设备老旧无法满足日常工作需要，本年需要采购一批办公设备，共计2.35万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排10.00万元，（1）2022年化肥农药减量与耕地质量提升项目专项资金5万元；（2）2022年农药肥料经营使用管理专项资金5万元。比2021年预算减少3.44万元，下降25.6%，减少的原因主要是：2022年减少草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.78万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗16.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.73万元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.农林水支出－农业农村－事业运行227.32万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；

7.农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务5.00万元，主要用于2022年化肥农药减量与耕地质量提升项目工作支出；

8.农林水支出－农业农村－农产品质量安全5.00万元，主要用于2021年农药肥料使用管理项目工作支出；

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.80万元，主要用于事业单位住房公积支出。

    （三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资78.01万元（其中：基本支出78.01万元，项目支出0万元）；

津贴补贴7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）；

绩效工资122.73万元（其中：基本支出122.73万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费12.73万元（其中：基本支出12.73万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金17.80万元（其中：基本支出17.80万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；

印刷费2.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.01万元）；

邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

差旅费6.20万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.20万元）；

会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

培训费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

公务接待费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；

劳务费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）；

委托业务费0.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.75万元）；

工会经费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）；

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用2.80万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出2.20万元）；

其他商品和服务支出1.52万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.24万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2022年政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算5.01万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加3.37万元，增长79.67%，增加的主要原因是：1.因办公设备老旧无法满足日常工作需要，本年需要采购一批办公设备；2.增加项目经费采购，按实际工作需要计划采购宣传资料2批，制作牌匾6个。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元,与上年预算数相比，无增减变动。

     （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.29万元，较2021年减少0.11万元，下降27.5%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待49人次。减少的原因主要是：严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》要求，强化制度落实，进一步规范接待管理，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额10.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

2022年化肥农药减量与耕地质量提升项目专项资金：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：在勐海县建立水稻化肥农药减量增效技术融合核心示范区500亩，核心示范区与非示范区相比水稻平均单产提高2个百分点。在景洪市开展果（茶）园实施绿肥品种引种对比试验1组，通过土壤改良剂和绿肥种植，改善土壤结构，提高耕地基础肥力，有效减少化肥使用量。开展技术宣传培训50人次。群众满意度达85%以上。在勐海县开展粮食作物肥料利用率试验1组，提升肥料利用率。

 2022年农药肥料经营使用管理专项资金：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：对州级发证的农药经营企业监管检查指导覆盖率100%，对全州肥料生产企业监督检查指导覆盖率达100%，农药肥料经营门店抽查不少于60家；技术培训150人次；评选州级农药（肥料）经营示范门店6个；印刷新出台的《农药（肥料）经营示范门店评选和监管办法（试行）》等宣传品1210份；群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及说明

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年日常公用经费16.34万元，比上年减少1.21万元，下降6.89%，减少的主要原因是公用经费预留数由上年的10%提高到今年的15%，日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站资产总额367.11万元，其中，流动资产85.12万元，固定资产280.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.03万元，增长1.39%，其中：流动资产减少1.28万元，下降1.48%，减少的主要原因是代收水电费已支;固定资产增加4.40万元，增长1.60%，增加主要原因是机构改革接收原州土壤肥料工作站资产；无形资产增加1.92万元，增长100%，增加主要是机构改革接收原州土壤肥料工作站划转无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。  

 

监督索引号53280011033300111

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2022年部门预算公开表20220317044604392.xlsx

西双版纳州植保植检与土壤肥料工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开（2022年农药肥料经营使用管理专项资金）.doc

西双版纳州植保植检与土壤肥料工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开（2022年化肥农药减量与耕地质量提升项目专项资金）.doc