西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心主要职能是负责制定全州经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全州经济作物新品种、新产品、新技术、新成果、绿色综合防控技术的试验示范推广及产业化开发；负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培养等工作；负责指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证；配合开展农业品牌建设有关工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：经济作物研究推广室、乡村产业发展室、绿色食品建设室。
下属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强干部职工的政治思想教育和业务培训学习，提升职工综合素质。
2.加强党风廉政建设，在思想和行动上筑牢反腐倡廉的堤坝，厉行节约，反对浪费。
3.做好安全生产、消防安全、扫黑除恶、综治维稳、反恐怖、禁毒防艾等方面的工作。
4.开展经济作物研究推广工作。一是以茶叶绿色原料生产基地建设为主线，围绕我州中低端生态茶园展开绿色生产技术指导、试验示范，推行“企业+农户+基地”的生产模式，逐年提高中、低端生态茶园经济效益。二是认真贯彻执行省委省政府西双版纳州现场办公会工作部署，研判我州高端绿色热带果园建设内容，围绕州内主要热带水果品种开展绿色生产技术研究、示范种植和推广。三是加强蔬菜生产技术指导服务，深入探索魔芋产业发展途径，全面了解我州适合发展魔芋种植的橡胶、果园等林地资源，解决农田“非粮化”与魔芋产业发展的矛盾问题。四是结合我州中药材产业发展现状，围绕砂仁、石斛开展生产跟踪服务。五是以“万名人才兴万村”、“科技特派员”、“三区人才”等个人项目为契机，根据各村农业产业发展情况，加大新品种、新产品、新技术、新成果推广力度。六是积极争取老挝中北部农作物新品种、新技术试验示范项目。配合省内外科研院校“走出去”，加快成果转化。
5.开展绿色食品建设工作。一是绿色食品标志使用（续展）申报工作及无公害农产品复查换证工作。二是绿色食品的年检工作。三是“三品一标”专项检查及产品质量抽检工作。四是强化“三品一标”认证使用培训。五是新申报绿色食品标志使用工作。六是加强证后监管工作。
6.开展乡村产业发展工作。一是做好年初工作计划及任务分工。二是做好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农业创业创新季报表、年报表、年预报、年快报等统计报表上报。三是做好茶叶、蔬菜、水果、花卉、中药材、咖啡周报表、月报表、季报表、年报表等统计报表上报。四是召开农产品加工、农业产业化等统计业务会议及培训。开展企业及监测点调研指导工作。
7.加强人才培养和培训工作，充分发挥科技人才服务产业、推进产业发展的作用。
8.做好乡村振兴定点帮扶、爱国卫生、疫情防控等工作。
9.认真完成上级和主管部门交办、安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制26名。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入457.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少9.32万元，下降1.99%，减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2022年初预算未包括农业事业单位有毒有害保健津贴。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入457.95万元，其中：本年收入457.95万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.95万元（本级财力457.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少9.32万元，下降1.99%，减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2022年初预算未包括农业事业单位有毒有害保健津贴。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出457.95万元。财政拨款安排支出457.95万元，其中：一般公共预算安排支出457.95万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少9.32万元，下降1.99%，减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2022年初预算未包括农业事业单位有毒有害保健津贴。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出457.95万元，其中：基本支出446.95万元，项目支出11.00万元。比2021年预算数减少9.32万元，下降1.99%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出446.95万元，比2021年预算数减少10.32万元，下降2.26%。减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%；2022年初预算未包括农业事业单位有毒有害保健津贴。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.35%，比2021年预算减少8.75万元，下降2.03%，减少的原因主要是2022年初预算未包括农业事业单位有毒有害保健津贴。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.75%，比2021年预算减少2.96万元，下降15.01%，减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少0.60万元，下降100%，减少的原因主要是本年度我单位未安排此项支出。
（4）资本性支出占基本支出的1.90%，比2021年预算增加1.99万元，增长30.66%，增加的原因主要是结合单位工作实际预采购投影仪、LED显示屏等办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的工作任务和事业发展目标项目1个，安排11.00万元，如西双版纳州2022年“三品一标”质量认证工作产生的差旅费、会议费、培训费、其他交通费等开支。比2021年预算增加1.00万元，增长10.00%，增加的原因主要是西双版纳州2022年“三品一标”质量认证工作专项资金较上年增加1万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.84万元，主要用于单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.09万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.05万元，主要用于单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.43万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行329.15万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出；
7.农林水支出—农业农村—农产品质量安全11.00万元，主要用于西双版纳州2022年“三品一标”质量认证工作支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.57万元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资107.46万元（其中：基本支出107.46万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资183.01万元（其中：基本支出183.01万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费34.09万元（其中：基本支出34.09万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费23.43万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金25.57万元（其中：基本支出25.57万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
差旅费8.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）；
维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
会议费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；
培训费2.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.60万元）；
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
工会经费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用3.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.00万元）；
其他商品和服务支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2022年政府采购预算9.94万元，其中：政府采购货物预算8.64万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加0.67万元，增长7.23%，增加的主要原因是结合单位工作实际预采购投影仪、LED显示屏等办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.33万元，较上年增加7.83万元，增长142.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为8.00万元，较2021年增加8.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次。增加的原因主要是开展2022年老挝中北部农作物新品种新技术试验示范项目。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为4.83万元，较2021年减少0.17万元，下降3.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.83万元，较上年减少0.17万元，下降3.40%，减少的原因主要是压减“三公”经费预算，从严从紧控制公务用车运行费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额11.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额11.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州2022年“三品一标”质量认证工作专项资金项目：财政安排资金11.00万元。该项目年度绩效目标为：开展“三品一标”工作指导；全州新增“三品一标”认证产品10个；举办“三品一标”培训班3期，培训人员100人次；完成绿色食品的续展和无公害农产品的复查换证工作；完成绿色食品认证企业的年检工作，确保“三品一标”认证产品全年不发生重大农产品质量安全事件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属事业单位，无机关运行经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年日常公用经费25.24万元，比上年减少0.97万元，下降3.70%，减少的原因主要是州本级年初预算预留资金从10%提至15%。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心资产总额27.05万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产26.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.28万元，下降10.81%，其中：流动资产增加0.16万元，增长66.67%，增加的原因主要是返还代缴税款手续费；固定资产减少3.44万元，下降11.43%，减少的原因主要是计提固定资产折旧。事业单位机构改革，处置（无偿划转）固定资产90项，账面原值245.92万元，净值7.42万元；处置（无偿划转）房屋建筑物305平方米，账面原值17.83万元，净值0元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280011033100111
西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2022年预算公开表20220316094451830.xlsx