西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2022年预算公开说明
监督索引号53280011032600000
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制
中心2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制
中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责：一是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；二是负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；三是负责重大动物疫病应急处置等工作；四是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、动物卫生监督组、动物疫病防控组。
下属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真做好重大动物疫病防控工作。按照《云南省重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系》认真开展工作，做到春秋两防工作，前期有安排动员，中期有监督检查，结束有结果通报，保证各项工作有计划按步骤进行。
2.加强免疫抗体监测和疫情监测工作。继续做好免疫抗体监测和疫情监测工作，充分发挥兽医实验室的作用，加大疫情监测频率；同时强化疫情及疫情形势分析报告，及时掌握防控动态，提高预警预报能力。
3.加强种畜禽场主要动物疫病净化工作。按照《国家中长期动物疫病防治方案》（2012-2020年）》要求，2022年中心将持续推进种羊场小反刍兽疫免疫无疫、种猪场猪伪狂犬病免疫无疫和种禽场禽白血病净化创建工作。力争2022年茶花鸡种禽场达到国家级创建场，2023年种羊场、种猪场达到省级创建场。
4.全面推进基层兽医社会化服务体系构建。争取各级政府支持，加快整合社会资源，引导社会投资，发展兽医社会化服务体系，向各类市场主体提供更精细、更专业、更高效的高层次兽医服务。督促各县市要加大落实力度，力争在勐海县、勐腊县各成立1个基层兽医社会化服务组织。
5.加强非洲猪瘟防控工作。督促各县市严格落实各项防控措施，继续加强工作力度，完善工作机制，认真查找、规范全州动物卫生监督管理各个薄弱环节和漏洞。抓好规模养殖场、生猪屠宰场、养殖投入品、畜产品安全日常监管；进一步强化全州动物产地和屠宰检疫工作，落实动物产地检疫和屠宰检疫规程，严格依法按程序检疫；进一步加大动物卫生监督执法力度，扎实做好非洲猪瘟防控工作。
6.继续加强党支部工作。继续加强党的思想、组织、作风、廉政、制度建设，严格规范党员干部行为；继续加强党史学习教育，提高党员思想觉悟和知识水平，培养开拓创新精神；继续加强党史学习教育专题学习和开展系列活动；结合本单位工作职责，继续开展好“我为群众办实事”活动，切实为群众办实事解难题。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入305.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入12.08万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加11.09万元，增长3.76%，增加的原因主要是人员转隶，基本工资、津贴补贴等工资福利收入相应比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入293.65万元，其中：本年收入293.65万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.65万元（本级财力293.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加8.71万元，增长3.06%，增加的原因主要是人员转隶，基本工资、津贴补贴等工资福利收入相应比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出305.73万元。财政拨款安排支出293.65万元，其中：一般公共预算安排支出293.65万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出12.08万元。与上年对比增加11.09万元，增长3.76%，增加的原因主要是人员转隶，基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应比上年有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出293.65万元，其中：基本支出293.65万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加8.71万元，增长3.06%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出293.65万元，比2021年预算数增加8.71万元，增长3.06%。增加的原因主要是人员转隶，基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应比上年有所增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.01%,比2021年预算增加7.82万元，增长0.00%，增加的原因主要是人员转隶，基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应比上年有所增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.99%，比2021年预算增加0.89万元，增长0.00%，增加的原因主要是差旅费预算支出比上年略有增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2021年预算增加0.00万元，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2021年预算减少0.50万元，下降100.00%，减少的原因主要是因单位公用经费紧张，本年度没有资本性支出计划。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目3个，安排12.08万元，如动物疫病专项监测及流行病学调查、动物疫病采样等开支。比2021年预算增加2.38万元，增长24.54%，增加的原因主要是云南省动物疫病预防控制中心拨入动物疫病监测采样等事业收入较上年增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.15万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.82万元，主要用于事业单位医疗支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.55万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行214.71万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.36万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资77.48万元（其中：基本支出77.48万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0.00万元）
绩效工资113.03万元（其中：基本支出113.03万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费23.15万元（其中：基本支出23.15万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）；
电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
维修（护）费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；
委托业务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
工会经费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目3个，12.08万元。增加2.38万元，增长24.54%，增加的原因主要是云南省动物疫病预防控制中心拨入动物疫病监测采样等事业收入较上年增加。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算13.48万元，其中：政府采购货物预算11.13万元、政府采购服务预算2.35万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加11.01万元，增长445.75%，增加的主要原因是因项目工作需要预算采购兽用诊断制品。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.80万元，较2021年减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待共计批次为1次，共计接待4人次。减少的原因主要是我单位公务活动、公务接待逐年减少，根据实际情况压减了公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.00%。与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排3个，涉及金额12.08万元。2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个为2022年动物疫病专项监测及流行病学调查补助经费项目，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：根据与云南省动物疫病预防控制中心签署的《协议书》要求，本项目实施的主要任务一是协助省中心完成非洲猪瘟、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病监测采样1200份，其中病原学监测采样800份，血清学监测采样400份；二是协助省中心及相关国家参考实验室完成动物疫病专项流行病学调查；三是完善兽医实验室标牌标识和仪器设备的购置。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2022年日常公用经费14.66万元，比上年增加1.40万元，增长10.56%，增加的原因是差旅费预算比上年支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心资产总额71.79万元，其中，流动资产16.54万元，固定资产55.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.50万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.41万元，其中出租资产40.50平方米，资产出租收入2.41万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
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