西双版纳傣族自治州农业科学研究所2020年度部门决算公开
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西双版纳傣族自治州农业科学研究所2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能：根据中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发《西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》（西编发〔2020〕16 号）的文件精神，文件中涉及到我单位调整情况为：将州农业科学研究所、州农业技术推广中心、州种子管理站的职责整合，重新组建州农业科学研究所，加挂州农业技术推广中心牌子。西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心），负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范，配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；配合编制农作物种业发展规划，负责农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
2.部门机构设置:西双版纳傣族自治州农业科学研究所2020年独立编制机构数1个。内设4个机构,即：办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.推进项目实施，促进农民增收
（1）国家麻类产业技术体系西双版纳工业大麻试验站
在勐海县开展地膜用麻高效生产及成膜技术研究与示范，麻地膜在黄瓜生产上的试验、示范种植，面积40亩。在永德、石林县、禄劝县等开展纤饲两用麻类作物绿色生产技术研究与应用，籽用及籽秆兼用工业大麻高产高效示范种植30亩，辐射带动331户贫困户种植工业大麻200亩，总产值达28万元;在勐海县勐海镇曼真基地进行工业大麻-蔬菜轮作节本增效种植技术示范5亩，工业大麻云麻1号（或7号），蔬菜为萝卜和青菜，每亩增收节支200元以上；开展功能型麻类作物品种选育2亩，采用花叶、籽用型工业大麻新品系、新种质观察种植两个模式试验5个品种。协助工业大麻栽培与生理岗位科学家在勐海县曼真基地建立工业大麻轻简可持续种植示范点1个面积10亩。在勐海县开展工业大麻有害生物防控技术试验示范，示范面积5亩。
（2）国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站
香蕉枯萎病综合防控技术的集成与示范，在勐海、景洪开展优良抗病品种的引进推广种植示范910亩（勐海县打洛镇80亩宝岛蕉，景洪市嘎洒镇230亩南天黄、勐龙镇600亩桂蕉2号）。在勐海县、景洪市、勐腊县、澜沧县、孟连县5个示范县完成香蕉土壤固定观测点的布置点，开展蕉园土壤取土并送检工作。完成5个示范县开展降低香蕉枯萎病发病率的综合试验，开展香蕉抗病品种（南天黄、宝岛蕉、中蕉9号、桂蕉2号）区域性试，在嘎洒基地建立香蕉种质资源圃5亩，收集引进香蕉种质资源47余份；在勐海县打洛镇曼芽村开展宝岛蕉健康栽培与病虫害绿色防控种植示范，集成配套绿色生产技术1套，示范区枯萎病发病率低于5%，产量提高2%以上，病虫害防治效果达70%以上，减肥减药20%。布置3个不同处理的施肥试验，调理并改良酸性土壤、提升土壤有机质、调节土壤微生物多样性。
在西定乡开展100亩粉蕉特色优良品种推广种植，集成1个适合本地种植技术模式。在勐阿镇建立7.5亩蕉园减肥试验点，开展推广平衡合理施肥；集成示范物理防控、营养健康防控、生物防控等技术。在普文镇开展2亩微生物菌肥试验。配合岗位专家采集了版纳地区不同海拔山地香蕉果样，共采集寄送7个果样。
（3）三区”人才服务项目
按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关要求，更好地培养本土科技服务人才和农村科技创新创业人才的工作目标，2019-2020年度的“三区人才”共选派11名技术，按照三方协议工作任务目标，为勐遮镇曼令村委会、勐混镇勐混村委会、布朗山曼果、章家；勐腊县勐远村委会、瑶区乡沙仁村委会、易武镇曼腊村委会、象明乡曼庄村委会、象明乡富农魔芋种植专业合作社、勐腊金农农业种植专业合作社开展了水稻、玉米、蔬菜、甘蔗、香蕉、魔芋等专业领域科技培训服务和科技创业，提供技术支撑及培养培训。开展技术培训40期3245人次。
（4）沪援滇项目
继续推进2019年上海市对口支援滇项目，完成曼令贫困村建设面积100亩温带水果基地示范，优化曼令山区的水果种植结构。完成水池建设，种植果苗100亩。
（5）省级农业生产发展专项
在勐遮镇曼根村实施完成粮食生产项目水稻绿色高质高效创建200亩，农情调度点1个。项目区内种植优质常规品种“云粳37”，良种覆盖率达100%。经实地测产，项目区平均单产494.44千克，非项目区单产440.86千克，项目区比非项目区每亩增产53.58千克，增幅12.15%。
2.加强科技示范，力助脱贫攻坚
（1）产业扶贫示范
①在曼马村委会8个自然村发放种苗280亩广粉1号品种开始试种目前成活的大约在200亩左右，旧海村民小组共种植了160亩，成活120亩左右，涉及建档立卡贫困户23户，种植面积84亩。
②在勐海县和勐腊县种植进行贫困地区及山区玉米种植示范1000亩，平均单产为502.59千克。
③在勐腊县关累镇勐远村委会曼勐小组优质水稻种植示范500亩，单产430千克，亩增产30千克，按每千克2.65元计算，亩增收80元，共增收40000元。
④在布朗山乡勐囡村小组山区水稻机插秧示范种植500亩，品种选用优质杂交品种宜香707和优质常规种滇陇201，经测产，杂交品种平均单产为529.1千克，常规种平均单产为411.77千。
⑤在勐腊县易武镇贫困地区水稻种植示范820亩，单产380.19千克。
（2）专项试验示范
①优质软米品种提纯扩繁及保优栽培试验，在勐遮镇曼根村进行提纯扩繁试验1亩，共收集本地名特优稀品种5个：滇屯502、滇陇201、瑶香谷、寿膨谷及糯稻。
②新品种试验示范，在勐遮镇进行水稻新品种引进试验示范28个；在勐龙镇进行玉米新品种引进试验18个， 经过对品种的各个性状观察选出10个品种进行实地测产室内拷种，单产最高的品种是博玉468，单产为931.68千克，金玉缘1809，单产为892.29千克，祥玉157，单产为855.6千克，单产最低金秋玉555，达到626.9千克。
③积极开展水稻新品种选育工作，种植水稻育种材料558份，其中，提纯复壮83份，杂交后代327份，小面积放大筛选材料9份。
④特殊用途水稻品种区域试验，在勐遮镇曼勐养村委会曼勒小组开展了软米、紫米和糯稻品系特殊用途水稻品种的区域对比试验各1组、生产试验1组及水稻新品系展示试验。
⑤甘蔗新品种试验示范（宿根）5个，省甘蔗品种区域化试验12个，云南省甘蔗产业体系生态育种试验示范42个，国家甘蔗新品种试验6个；甘蔗新品种扩繁（云蔗10/2768）1亩，（德蔗11/32）1.5亩。推广甘蔗良种川糖79/15、粤糖83/88、云蔗05/51、云蔗05/49共49590亩。
⑥开展辣椒种质资源调查工作，全年共调查品种20个辣椒品种。
⑦在勐海县勐混镇曼赛村机械化种植示范青贮玉米60亩，品种为纳峰668，实地测产两个不同田块，单产分别为6051.5千克、5803.7千克；进行品种试验7个，除了雅玉68折合亩产为2948.1千克外，其余品种折合亩产均在3000千克以上。
（3）其它扶贫工作
州农科所有20人承担脱贫攻坚“挂包帮”扶贫工作任务，其中3位所领导挂在西定乡曼马村委会，1名推广研究员16名高级农艺师挂勐宋乡蚌龙村委会南潘河梁子寨，帮助挂包帮贫困户发展甘蔗、玉米、旱稻、水稻等产业，通过加强管理提质增效，强化相应产业的技术培训力度，确保实现稳定增收，开展入户走访64人次，走访贫困户28户。结合贫困户生产实际以农用物资扶持方式加强贫困户家庭生产发展，投入生产物资2.85吨，折合资金14520元，在南潘河梁子寨举办“山地玉米高产栽培技术”、茶叶制作技术培训2期，培训群众78人次。
参与州农业农村局脱贫攻坚挂牌作战14人，负责西定、勐混、勐宋乡、勐往乡、打洛镇、格朗和、布朗山乡的2020年农业产业扶贫的各项数据查检核实。组织干部职工开展“奉献爱心 捐资助学”活动，捐助西定乡曼马村1名贫困大学生5400元。疫情期间开展“疫情防控同参与、我为祖国守边防”活动。看望慰问边境一线疫情防控堵卡检查点值班的村干部和群众，自发捐款4180元，分2次购买生活慰问品，为边境一线值守防疫党员群众送温暧献爱心。2名自愿者在国庆节假日期间，援助布朗山乡章家老寨值守边境一线疫情。
3.加强合作研究，提升科研能力水平
（1）与中国水稻研究所合作开展水稻机械化侧深施肥技术试验示范300亩。采用优质稻品种云粳37等，示范区平均单产为487.23千克，非示范区单产为426.19千克，示范区比非示范区每亩增产61.04千克，增幅14.3%。
（2）与华中农业大学（未米生物）合作开展《基于CRISPR／cas9构建玉米全基因组突变体库及应用》研究的种植玉米外植体和转基因玉米T0代研究。
①完成野生型转化（019和B104）和10个转化测试材料种植及采收工作，收获外植体50批次，转化测试材料10余份，共计授粉14461穗，提供合格玉米鲜穗10439穗。。
②完成高代大豆繁种材料种植25批次1829株；棉花5批次128株；番茄1批次50株。
③移栽种植转基因T0苗45批次24975株，收获种子16178份。
（3）与国际生物多样性中心和热带农业中心联盟，云南省农业科学院农业环境资源研究所合作，在嘎洒镇南联山村委会曼金龙村小组开展香蕉国际生物多样性种质资源抗性鉴定研究，建立联合试验基地16亩，收集引进香蕉种质资源38余份，2020年3月育苗，4月定植。通过每个月定株定点定时观测调查，除常规苗巴西蕉、M系列材料感枯萎病外，其他材料均表现抗枯萎病且长势良好。
（4）与中科院勐仑植物园合作开展陆稻新品系试验示范600亩。其中：勐仑镇城子村委会曼仑村小组示范面积100亩，瑶区瑶族乡沙仁村委会一碗水村民小组示范面积70亩，勐伴村委会光明村小组和易武镇倮德村委会冬瓜林村小组开展了‘中科西陆4号’试验示范80亩；勐捧镇勐哈村委会曼坎村民小组示范面积350亩，示范新品系为：‘中科玉毫’、‘中科西陆5号’、陆稻新品系‘323’、‘424’、‘389’；经测产，‘中科西陆4号’平均亩产342千克；新品系‘424’表现抗性好，产量相对高，平均亩产356千克；新品系‘323’平均亩产315千克。
（5）与上海松江区农业技术推广中心合作，在勐海县勐遮镇、勐混镇、勐阿镇，勐腊县勐捧镇开展松香粳“1018”示范种植250亩，平均单产为660.51千克，与目标产量500千克/亩相比，每亩增产160.51千克；增幅为32.1%。
（6）与云南大学农学院、省农技推广总站合作开展多年生稻栽培技术研究与试验示范。多年生稻云大107种植面积12340亩，平均单产520千克，达到水稻轻减化生产，单产为520千克，最高单产为802.34千克。
（7）蒙自红云联合体杂交籼稻及蒙自和顺种子公司常规优质稻区域试验及生产试验。在勐遮镇曼恩村委会曼短村民小组开展了联合体杂交籼稻15个新品系，3次重复的区域试验及5个新品系的生产试验各1组；开展了常规优质稻7个新品系一对一的区域试验1组。
（8）云南省农科院生物所合作项目稻作材料2085份，其中合作开展了 ：①国家自然科学基金项目“水稻毫糯扬抗白叶枯病新基因的精细定位及克隆”；②中国农科院创新研究项目“野生稻白叶枯病抗性鉴定评价”；③云南省农科院项目“水稻种质资源白叶枯病抗性鉴定”试验；④云南省农科院项目“绿色优异新种质展示”试验；⑤稻种资源的鉴定及扩繁保种试验。
（9）与云南省玉米联合体合作开展区域试验2组，初试试验1组10个品种，续试1组5个品种，生产试验1组5个品种。
（10）与云南省农业科学院经济作物研究所、湖南省农业科学研究院、云南大学合作开展了工业大麻西双版纳多点试验、工业大麻根结线虫防控试验以及工业大麻减肥试验。
（11）与湖南省植物保护研究所合作开展根结线虫防控。探究各生物菌剂及化学药品对工业大麻根结线虫的防治效果。
4.落实科技培训，提升基层服务技能
2020年通过课堂＋现场观摩讲解，在田间地头开展现场技术培训，室内多媒体课堂培训农业科技基础理论和基本技能，全年开展农业技术（“三区”人才服务）培训59期4549人次。其中：粮食作物种植术培训29期2112人次；香蕉技术培训3期242人次；甘蔗技术培训5期438人次；蔬菜技术培训11期912人次；魔芋种植技术科技培训7期497人次；茶叶技术培训4期348人次。培养基层技术骨干66人，培养农民科技带头人2人。
5.强化学习教育，推进党风廉政建设
组织干部职工集中学习21次，同时通过“学习强国APP”、“清风云南”公众号等网络平台学习，进一步增强干部职工政治意识，提升防腐定力，筑牢廉洁自律思想防线。开展廉政家访座谈，树立家风清廉。坚决纠正“四风”，坚定打好作风建设。坚持对形式主义、官僚主义突出问题和领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利等问题集中排查整治自查自纠，进一步严格工作纪律加强工作作风，提高广大干部职工思想认识，严防死守“四风”隐形变异的问题，坚决防守纪律红线，营造勤俭节约，清正廉洁良好氛围。加强领导班子监督，确保党风廉政有效实施。
6.做好安全维稳，保障良好工作环境
切实增强安全防范，把安全生产防范检查工作做为常态化，杜绝安全生产事故发生，为进一步加强恐怖袭击事件防范工作，确保各项防范措施和责任的落实，加强疫情、“登革热”防控工作，进一步改善单位内部环境，办公区域清洁整齐，无脏、乱、差现象。积极开展扫黑除恶、禁毒防艾宣传等工作，并对黑恶势力、安全、消防、维稳不定期进行排查，使办公区住宿区环境平安和谐。
为坚决打赢疫情防控阻击战，成立了疫情防控工作领导小组，制定《西双版纳州农业科学研究所新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》，实行党员分楼分户负责制度，开展网格区值守、疫情防控大清扫、疫情防控消毒、“疫病无情，人间有爱” 无偿献血等活动42次。组织干部职工群众为“新冠肺炎疫情防控”自愿捐款活动2次10680.5元。自景洪市开展全国文明城市创建以来，州农科所高度重视志愿服务工作，大力弘扬“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，培育传播文明社会凤尚。广大志愿者从我做起，从小事做起，为需要帮助的人提供服务，奉献、传递着社会正能量，成为傣乡的一道美丽风景线，提升了城市文明形象，2020年组织干部职工开展创文志愿服务活动20次，参与人数527人次。
7.取得成效
（1）山区水稻机插秧示范种植500亩，品种选用优质杂交品种宜香707和优质常规种滇陇201，经测产，杂交品种平均单产为529.1千克，常规种平均单产为411.77千；
（2）水稻机械化侧深施肥技术试验示范300亩。采用优质稻品种云粳37等，示范区平均单产为487.23千克，非示范区单产为426.19千克，示范区比非示范区每亩增产61.04千克，增幅14.3%。
（3）与上海松江区农业技术推广中心合作，在勐海县、勐腊县开展松香粳“1018”示范种植250亩，平均单产660.51千克，与目标产量500千克/亩相比，每亩增产160.51千克；增幅为32.1%。
（4）杂交稻旱种（菜后种植、水管种植等）试验示范取得成效，经测产最高亩产“繁优609”达568.9千克，最低亩产“野香油丝”为303.7千克。
（5）在省级以上期刊发表论文3篇，出版著作1部。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农业科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年度收入合计10,070,411.07元。其中：财政拨款收入8,761,326.72元，占总收入的87.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,307,500.00元，占总收入的12.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,584.35元，占总收入的0.02%。
与上年同期对比，2020年总收入比2019年总收入减少4,698,675.86元，下降31.81%。下降的主要原因是财政拨款收入下降4,078,260.21元，下降31.76%，2020年机构改革，我单位实有人数55人减少至36人，相应减少事业费收入以及2020年项目经费减少及省级农业发展专项资金减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年度支出合计10,464,210.91元。其中：基本支出8,529,458.07元，占总支出的81.51%；项目支出1,934,752.84元，占总支出的18.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
上年同期对比，2020年总支出比2019年总支出减少4,547,214.76元，下降30.29%。下降的主要原因是2020年基本支出减少1,707,489.46元，下降16.68%，项目支出减少2,839,725.30元，下降59.48%，主要是因为2020年机构改革，我单位实有人数55人减少至36人，相应减少事业费收入以及2020年项目经费减少及省级农业发展专项资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出8,529,458.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,934,674.90元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594,783.17元，占基本支出的6.97%。
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出10,236,947.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,574,772.53元占基本支出的93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费662,175元占基本支出的6.47%。
与上年同期对比，2020年度我单位正常运转的日常支出8,529,458.07元比2019年减少1,707,489.46元,减少16.68%。减少的主要原因是2020年机构改革，我单位实有人数55人减少至36人，相应减少事业费收入；根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；同时根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,752.84元。与上年对比，2019年我单位用于专项业务工作的经费支出4,774,478.14元，2020年项目支出比2019年项目支出减少2,839,725.30元,下降59.48%。下降的主要原因2020年项目经费减少及省级农业发展专项资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,913,791.04元，占本年支出合计的85.18%。与上年对比，减少4,088,932.57元，下降31.45%。下降的主要原因是2020年机构改革，我单位实有人数55人减少至36人，相应减少事业费收入以及2020年项目经费减少及省级农业发展专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,590,772.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.72%。主要用于支付在职人员工资、日常公用经费及“三区人才”项目经费；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,934,899.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.71%。主要用于支付职工基本养老保险和职业年金；
9.卫生健康（类）支出740,547.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2020年西双版纳州省级农业生产发展—粮食生产专项资金项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出597,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于支付职工住房公积金以及职工购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000元，支出决算为58,351.00元，完成预算的89.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,351.00元，完成预算的55.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,143.47元，下降6.63%。其中：2019-2020年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少71.47元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少4,072.00元，下降32.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少71.47元，下降0.14%，减少的主要原因是2020年本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；公务接待费支出决算减少4,072.00元，下降32.78%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占85.69%；公务接待费支出8,351.00元，占14.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年未发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业技术研究开发、事业运行、技术推广与培训、其他农业支出等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费8,351.00元。其中：
国内接待费支出8,351.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年未发生国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，无相关机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州农业科学研究所部门资产总额4,851,788.34元，其中，流动资产359,348.51元，固定资产4,492,436.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,988.60元，其中固定资产增加96,714元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；盘亏资产3项，账面原值30,175元；出租场地收入64,150.29元，已全额缴入非税收入专户。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,851,788.34 |
359,348.51 |
4,492,436.83 |
1,631,713.54 |
252,800.00 |
0 |
2607923.29 |
0 |
0 |
3 |
0 |
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填报说明:1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额144,440.00元,其中：政府采购货物支出89,740.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出54,700.00元;授予中小企业合同金额131,540.00元，占政府采购支出总额的91.07%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011033701111
