西双版纳傣族自治州农机安全监理所2020年度部门决算
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西双版纳傣族自治州农机安全监理所2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农机安全监理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行有关法律、法规、规章及规定；制定全州农业行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展；宣传农业法律、法规及有关规章、规定，做好农业行政执法人员普法培训教育工作，创造良好的法治环境。依法集中行使法律法规赋予农业行政主管部门的行政处罚权和行政检查权。受理农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、种畜禽、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种保护等方面违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大区域违法行为的立案调查工作。承担动植物检疫、种子管理行政检查权，受理动植物检疫、种子管理等方面违法行为的投诉、举报，并行使重大区域行政处罚权。组织协调有关部门依法打击农业产业产品和主要农资产品的假冒伪劣行为；会同有关部门对农资生产、经营中的违法行为依照相关法律程序和标准进行查处。指导、协调和监督县市农业综合执法机构开展农业行政执法工作。为农机安全使用提高监理保障，农机牌证管理、农机安全管理、农机安全普法教育、农机操作员《技能培训、岗位轮训、资格审定》、农机收费审计、监督。承担法律法规赋予的渔业执法、监督、管理等工作，执行主管部门和上级业务部门安排布置的渔业执法工作任务。承办州农业局交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.农机监理工作
（1）严格按照规定开展拖拉机、联合收割机等农业机械及驾驶操作人员的登记管理、牌证核发、考试发证、安全检验等工作。
（2）严把年度检审关。对参加检验的拖拉机，严格执行安全技术检验标准，逐台进行安全检查，做到见人见机，查验证件，校验机车。
（3）严把拖拉机驾驶员培训质量和考试关。
（4）变型拖拉机的安全监管。
（5）层层签订农机安全生产责任状。
（6）突出重点时节的监管。
（7）开展变型拖拉机专项整治行动。
（8）加强农机安全检查和隐患排查工作。
2.农业综合执法工作
（1）依据行政执法工作职责、制定工作实施方案。
（2）严格依法行政，推进公正文明执法。
（3）加强法制培训及普法宣传。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农机安全监理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
西双版纳傣族自治州农机安全监理所内设：办公室，主要负责单位各项活动及公务接待等；业务室，主要负责农机监理和农业综合执法各项工作；财务室，主要负责单位财务各项工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度收入合计982,733.14元。其中：财政拨款收入982,733.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入1,020,895.84元，对比减少收入38，162.70元，下降3.54%。主要原因分析：2020年度州级、省级农业安全生产项目经费拨款比上年度减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度支出合计982,733.14元。其中：基本支出962,733.14元，占总支出的97.96%；项目支出20,000.00元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出1,040,975.84元，对比减少支出78，242.70元，下降7.52%。主要原因分析：1.2020年度州级、省级农业安全生产项目经费拨款比上年度减少。2.2020年年初结转和结余支出减少20,080.00元 。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所正常运转的日常支出962,733.14元。与上年日常支出978,034.84元，对比减少支出15，301.70元，下降0.16%，主要原因分析: 1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加140,074.39元，2130101行政运行减少126,917.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出863,227.23元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,505.91元，占基本支出的10.34%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农机安全监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年支出62,941.00元，对比减少支出42,941.00元，下降,68.22%。主要原因分析：1.2020年度州级、省级农业安全生产项目经费拨款比上年度减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.西财农发〔2020〕15号农业综合执法、农机安全专项资金20,000.00元。主要用于印刷农业安全生产宣传图画16,000.00元、安全生产检查差旅费4,000.00元。
农机安全监理工作开展情况：
（一）拖拉机联合收割机及驾驶操作人员管理情况。截至2020年10月，全州在册拖拉机4543台（轮式拖拉机1550台、手扶拖拉机1205台、轮式拖拉机运输机组1298台、手扶拖拉机运输机组488台、履带式拖拉机 2台）,履带式联合收割机976台,在册变形拖拉机1523台。在册拖拉机驾驶员13837人（G1：783人、G2：10685人、K2：2369人），联合收割机驾驶员103人(R:1人、S：102人）。
（二）农机事故情况。截至2020年10月31日全州发生一般农机事故1起，受伤1人，未发生农机死亡事故。
（三）全面落实农机安全生产监管责任
1.传达学习省厅、省总站、州安委会、州农业农村局有关会议和文件精神，并根据省厅、省总站、州农业农村局的农机安全工作部署，结合本州实际制定贯彻执行方案，下发各县（市）农机监理站。
2.进一步压实州、县、乡农机安全监管责任，加强农机安全防控工作机制，层层签订责任书，重点落实农机安全监理机构监管责任和乡（镇）农业部门、农机专业合作社、农机业主、农机驾驶操作人员等农机安全生产主体责任。我单位分别与省总站和各县（市）农机监理站完成签订了《2020年度农机安全监理工作目标责任书》，各县（市）农机监理站通过拖拉机年度检验、注册登记、驾驶员审验换证、送检送教下乡等工作与农机手（车主）签订责任书1144份，部门间签订责任书35份。
（四）深入开展农机安全宣传教育活动
通过现场宣讲、发放宣传资料、展板、安全知识问答等方式，深入农村集市、农机专业合作社、学校、村寨等重点区域，开展农机安全宣传教育、“安全生产月”活动，集中宣传法律法规、农机安全生产知识。全州出动安全宣传车164车次，出动安全宣传人员513人次，开展农机安全宣传“七进”活动339次（其中：进企业 20个次、进校园3个次、进机关4个次、进农村201个次、进家庭40个次、进公共场所 71个次），张贴宣传标语1789条，发放宣传材料20966份，悬挂宣传横幅180条，新兴媒体宣传33篇，手机短信宣传6735条；举办安全知识讲座50次，受教育群众2528人次，开展安全日学习活动18次，受教育群众1687人次。
（五）持续抓好变型拖拉机监管
1.我州变型拖拉机册数：1523台。
2.我州两县一市变型拖拉机社会化检测工作正在开展中，1至10月共检测变型拖拉机225台。
3.我州变型拖拉机累计注销19台，原计划今年注销668台，现注销率仅为2.8%
4.坚持“严管理、去存量、除隐患”目标，强化变型拖拉机动态减量监管，加强监管信息互通共享，积极配合公安交通管理部门集中开展变型拖拉机道路交通安全联合执法20次，严查假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、违法载人、逾期未检等违法违规行为，我州目前没有发现假牌、假证违法违违规行为。
（六）规范开展农机监理业务
严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作规范》、《拖拉机和联合收割机登记规定》、《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》开展好拖拉机和联合收割机及其驾驶操作人员的牌证核心发工作。疫情防控期间，认真组织送检、送教下乡，做到宣传到位、服务到位，对于急需办理的农机牌证业务，我单位发文《致全州农机安全监理员、农机合作社和农机手朋友的一封信》到各县(市)农机监理站，明确采取预约申请、错峰办理、邮寄送达等方式，提供业务办理便民服务。
全年检验签证拖拉机186台（轮式拖拉机146台，轮式拖拉机运输机组40台），履带式联合收害机1台。驾驶人员审验换证签证G2：189人，注销轮式拖拉机运输机组（G2）驾驶证3人，转出轮式拖拉机运输机组（G2）驾驶证2人，轮式拖拉机注册登记：171台，履带式联合收割机注册登记：45台，注销轮式拖拉机2台，轮式拖拉机运输机组：1093台，注销履带式联合收割机：1台
（七）深入开展农机安全隐患排查和打非治违工作
结合网格化监管和农机事故隐患风险分级管控工作机制，两县一市农机监理站认真组织开展农机执法检查和安全隐患排查，加强与公安交警协作配合，坚持在重大节日、重要活动、重要时段、日常检查，深入农村道路、田间、场院、农机专业合作社开展农机执法检查和安全隐患排查，查处违法违规。
全州开展农机隐患排查农业机械462台次，排查驾驶人员 450人次，排查单位企业137个，排查有关场所124个，对排查出的433项一般隐患已完成整改；开展农机执法检查行动116次，出动检查车辆 116车次，出动检查人员354人次，检查农业机械 466台次，检查驾驶人员455人次。排查农机无牌行驶51起，无证驾驶员93人次，未检作业16起，证件到期未审19人次，违法载人2台次，进行批评教育205次。
（八）农机安全生产三年行动计划工作开展情况
目前农机安全生产三年行动计划工作正在推进中。农机安全生产三年行动计划期间，全州注册登记轮式拖拉机131台、履带式联合收割机40台；注销轮式拖拉机1台，轮式拖拉机运输机组1台，履带式联合收割机1台。轮式拖拉机检验36台，轮式拖拉机运输机组检验2台。轮式拖拉机运输组驾驶证到期换证68人。申领轮式拖拉机运输组驾驶证33人，注销轮式拖拉机运输组1台，注销轮式拖拉机1台。
全州通过开展拖拉机年度检验、注册登记、驾驶员审验换证、送检送教下乡等工作与农机手（车主）签订责任书463份，部门间签订责任书9份。
出动安全宣传车59车次，出动安全宣传人员188人次，开展农机安全宣传“七进”活动68次（其中：进企业 9个次、进校园1个次、进机关2个次、进农村42个次、进家庭7个次、进公共场所 7个次），张贴宣传标语1015条，发放宣传材料5935份，悬挂宣传横幅58条，新兴媒体宣传9篇，手机短信宣传21条；举办安全知识讲座10次，受教育群众439人次，开展安全日学习活动9次，受教育群众579人次。
开展农机隐患排查农业机械88台次,排查驾驶人员 84人次,排查单位企业13个,排查有关场所23个，对排查出的59项一般隐患已完成整改；开展执法检查24次,出动检查车辆24车次,出动检查人员74人次,检查农业机械88台次,检查驾驶人员84人次,排查无牌行驶3起,无证驾驶6人次,未检作业4起,证件到期未审4人次,进行批评教育13次。
开展联合执法1次,检验签证变形拖拉机33台，注销变型拖拉机3台。
（九）“平安农机”创建
认真组织做好2020年“平安农机”示范单位和农机安全
监理示范岗位标兵申报推荐评选工作（州所一人被评为农机安全监理示范岗位标兵），通过树立“平安农机”农机安全监理示范岗位标兵，进一步促进我州“平安农机”创建工作，加强部门之间更密切配合，工作机制更加健全，农机安全生产责任得到有效落实。
（十）加强农机监理队伍建设
按省总站要求，认真组织安排各县(市)参加山东科大集团2020线上直播培训38人及中国农机推广网(微信公众号)开展农机安全生产线上有奖答题活动201人。通过参加线上培训和线上有奖答题活动，不断提高了农机监理人员的业务水平和法律法规知识，同时，农机操作手对法律法规知识的认知也得到进一步提高。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出982,733.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出1,040,975.84元对比减少支出58,242.70元，下降0.06%。与上年对比情况及减少变动原因：1.2020年度州级、省级农业安全生产项目经费拨款比上年度减少。2.2020年年初结转和结余支出减少20,080.00元 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出200,235.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休2,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支57,761.28元、机关事业单位职业年金缴费支出140,074.39元。
9.卫生健康（类）支出67,824.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于行政单位医疗补助38,682.54元、公务员医疗补助29,142.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出668,628.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%。主要用于行政运行648,628.93元、执法监管30,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出46,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金配套46,044.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因，2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度我单位无因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。2020年度我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年度我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年度我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门2020年机关运行经费支出99,505.91元，（其中行政单位0元，参照公务员法管理事业单位99,505.91元），与上年机关运行经费支出128,434.00元，对比减少28,928.09元，下降22.52%，要原因分析：1.2020年度州级、省级农业安全生产项目经费拨款比上年度减少。2.2020年年初结转和结余支出减少20,080.00元 。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州农机安全监理所部门资产总额915,472.48元，其中，流动资产54,155.51元，固定资产861,315.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年流动资产增加3,546.52元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋180平方米，账面原值0元，实现资产使用收入42,220.23元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额21,450.00元,其中：政府采购货物支出1,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20,370.00元;授予中小企业合同金额21,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额20,000.00元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
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西双版纳傣族自治州农机安全监理所2020年度部门决算公开表.xls