西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度部门决算
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西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是：负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理，组织全州农业有害生物监测、预警、控制，承担绿色防控技术集成示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记，负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。
2.机构设置情况：
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年末独立编制机构数1个。内设4个机构：耕地质量保护室、监测防控室、技术推广室、农药肥料应用管理室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.稳步推进农药使用量负增长。制定印发了《西双版纳州2020年农药减量增效方案》（西农办发〔2020〕42号），通过植保新机械、高效低毒新农药示范推广，采取物理防治、生物（农药）防治、绿色防控技术集成推广，加强科学安全用药培训等，大力推广绿色防控技术和专业化统防统治。全州累计开展专业化统防统治82.67万亩，其中：无人机飞防17.38万亩，其他统防统治65.29万亩。累计开展绿色防控68.82万亩，其中：农业防治措施47.51万亩，物理防治措施5.93万亩，生物防治措施0.19万亩，高效低毒低残留农药防控15.19万亩。2020年，全州农药使用量预计为2700吨（商品量），比2019年使用量2776吨（商品量）减少76吨，减幅2.74%。比2015年使用量2797吨（商品量）减少97吨，降幅3.47%。
2.加强主要农作物病虫害监测与防控。认真执行重大病虫发生防治信息报告制度，累计调查报送水稻、玉米病虫害周报各17期，黑条矮缩病周报17期、草地贪夜蛾周报43期、黄脊竹蝗日报90期，及时、全面、准确地反映了我州重大病虫的发生和防治进程。据监测统计，2020年全州主要农作物病虫害发生153.14万亩，防治205.85万亩次，其中：水稻病虫害累计发生44.24万亩，累计防治68.7万亩次（稻飞虱累计发生37.36万亩，发生程度为中等，局部中等偏轻，累计防治38.19万亩次）；玉米病虫害累计发生55.28万亩，累计防治64.28万亩次。
3.全力抓好境外迁入害虫预测与防控。制定印发了《西双版纳州黄脊竹蝗防控工作方案》、《西双版纳州2020年草地贪夜蛾防控技术方案》，按照全面监测、全力扑杀，分区施策、联防联控的要求，全面掌握黄脊竹蝗和草地贪夜蛾发生动态，优化黄脊竹蝗和草地贪夜蛾监测防控措施，做到监测预报到位，掌握最佳防控时机。2020年，全州黄脊竹蝗累计发生面积12066亩，其中：农区累计发生5227亩，共涉及景洪市、勐腊县5个乡镇11个村委会18个村民小组，累计防治面积19418亩次，创建防控隔离带辐射面积16.7万亩；境内未发现沙漠蝗为害；全州草地贪夜蛾累计发生面积38.68万亩，累计草地贪夜蛾防治面积71万亩次。
4.加强植物病虫害检疫和防控。全州重点开展草地贪夜蛾、红火蚁、香蕉枯萎病等监测和防控技术培训，加强宣传《植物检疫条例》，严格实施产地检疫和调运检疫。累计出动人员64人次，开展检疫性病虫害检查覆盖22个乡镇，检查种子经营门市27个，发放各种宣传挂图资料135份，报送月报表11期；开展植物检疫宣传月活动3次，现场咨询28人，培训100人次，发放资料420份；办理调运检疫签发植物检疫证书37份，签发产地检疫合格证10份，发出检疫要求书24份。全州红火蚁发生面积1.405万亩，防治9.3095万亩；水稻细菌性条斑病发生12.669万亩，防治16.614万亩；香蕉枯萎病发生0.448万亩，防治0.87万亩。
5.强化农药应用管理。（1）加强农药市场管理。抓好农药专项整治、春耕备耕农药打假、农药安全生产和实地核查等行业管理工作。全州累计开展农药行业检查469次，出动人员1586人次，检查农药经营门店862个次，水果、蔬菜种植基地18家，签订目标责任书213份，发放禁限用农药名录、农药管理条例等宣传资料2029份。检查发现违规违法经营行为9起（勐海6起、勐腊3起），移交、配合农业执法大队办理9起。（2）抓好农药包装废弃物回收和处置示范项目实施。依托生态环境部门土壤污染治理资金，2020年，勐海县承担实施了农药包装废弃物回收和处置示范项目，下达专项资金75万元，计划回收农药包装废弃物48.4吨。项目在勐海县11个乡镇和黎明农场管委会共建立回收点40个，其中：三个示范乡镇回收点18个（勐遮镇8个、勐海镇5个、勐混镇5个），其余乡镇和黎明农场共22个。设立集中回收点3个，分别是勐遮镇曼根村委会、勐混镇曼国村委会、勐海镇曼真村委会（植保田间观测场与应急药械库），负责11个乡镇和黎明农场的农药包装废弃物统一回收工作。目前，全县共回收农药包装废弃物54.73吨，已运送昆明大地丰源环保有限公司处置29.9吨，回收量已完成项目总任务量的113.08%。发布农药包装废弃物回收农业信息5期。试点项目的实施，对及时回收处理农药包装废弃物，有效减少土壤固废污染效果显著，对探索农药废弃物处理具有重要的实践价值和参考意义（3）开展植保和农药安全技术培训。全州累计开展植保和农药安全技术培训共计203期，培训12606人次，其中：州级3期182人次，景洪市30期2324人次，勐海县117期6217人次，勐腊县53期3883人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度收入合计4,313,833.01元。其中：财政拨款收入4,297,934.11元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,898.90元，占总收入的0.37%。2020年度收入合计比上年增加1,233,391.32元，增加40.04%。其中：财政拨款4,297,934.11元，比上年增加1,217,492.42元，增加39.52%；其他收15,898.90元，比上年增加15,898.9元，增加100%。
增加主要原因是：1.退休死亡职工抚恤金财政拨款收入增加；2.购房补贴财政拨款收入增加；3.调入人员工资财政拨款收入增加；4.机构改革：根据“项目随职走、经费随人走”原则划入人员工资、人员经费及项目拨款收入增加；5.西双版纳蝗虫预警监测与防控专项资金和西双版纳州黄竹脊蝗监测与防控项目资金财政拨款收入增加；6.由原州土壤肥料工作站划入的省土肥站拨土壤信息费及监测点建点经费增加；7.税务退2019年手续费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站部门2020年度支出合计4,495,190.17元。其中：基本支出3,630,682.01元，占总支出的80.77%；项目支出864,508.16元，占总支出的19.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计比上年增加1332979.98元，增加42.15%;其中：基本支出3,630,682.01元，比上年增加935,826.52元，增加34.73%；项目支出864,508.16元，比上年增加397,153.46元，增加84.98%。
增加主要原因是：1.退休死亡职工抚恤金支出增加；2.购房补贴支出增加；3.调入人员工资支出增加；4.机构改革：根据“项目随职走、经费随人走”原则划入人员工资、人员经费及项目支出增加；5.西双版纳蝗虫预警监测与防控专项资金和西双版纳州黄竹脊蝗监测与防控项目资金支出增加；6.省级直接安排项目已完工，资金支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站正常运转的日常支出3,630,682.01元。与上年对比增加935,826.52元，增加了34.73%，增加主要原因是：1.调入人工资支出增加；2.机构改革：原西双版纳州土壤肥料工作站转入4人工资支出及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,433,741.79元，占基本支出的94.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,940.22元，占基本支出的5.42%。年末在职人员16人，人均公用经费支出12,308.76元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864,508.16元。与上年对比增加397,153.46元，增加84.97%，增加主要原因是：1.增加了西双版纳州蝗虫预警监测与防控项目专项资金、西双版纳州黄脊竹蝗防控项目专项资金、中央农业资源保护修复与利用（耕地质量保护与提升）项目专项资金；2.增加了购房补贴支出；3.增加了抚恤金支出。
具体项目开支及开展工作情况：
1.西财农发〔2020〕16号2020年农药管理专项项目资金15,000.00元，在农产品质量安全2130109中列支，主要用于宣传资料印刷费支出3,200.00元，下乡开展农药监管、调查、抽查工作差旅费支出5,400.00元、其他交通费支出（含车辆租赁费、过路费及燃油费）6,400.00元。项目开展情况：（1）对州农业农村局发证的农药经营企业监管检查和指导覆盖率100%；（2）对县市农业农村局发证农药企业检查指导覆盖率30%；（3）农药标识标签抽查100个；（4）满意度指标90%。已完州农业农村局发证的农药经营企业监管检查4人家，5个门店；已完成县市农业农村局发证农药企业检查指导450家；已完成农药标识标签抽查114个，已完成满意度调查25份，满意100%。效益分析：（1）经济效益：有效控制农业有害生物危害和控制农药使用量，节约用药成本、保障粮食丰收。（2）生态效益：减少农药用量，处置农药废弃物，减少农药造成的面源污染，保护生态环境。（3）社会效益：保证农药质量，科学用药水平明显提升；保障农业生产安全、农产品质量安全，不发生农产品质量安全事故。
2.西财农发〔2020〕16号2020年农业检疫病虫监测与防控专项项目资金10,000.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于宣传资料印刷支出700.00元、差旅费支出3,600.00元、技术培训费支出2,500.00元、其他交通费支出（含车辆租赁费、过路费及燃油费）3,200.00元。项目开展情况：植物疫情普查、植物疫情监测、植物疫情防控、植物检疫监管、检疫宣传培训；已完成植物疫情普查、植物疫情监测、植物疫情防控、植物检疫监管、检疫宣传培训相关工作，达到了预期目标。
3.西财农发〔2020〕16号2020年草地贪夜蛾监测与防控专项项目资金20,000.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于专用村料采购支出(百乐宝诱捕器、诱芯）4,950.00元、差旅费支出9,200.00元、其他交通费支出（含车辆租赁费、过路费及燃油费）5,850.00元。项目开展情况：在全州布设草地贪夜蛾性诱监测点3个，其中：景洪市勐罕镇1个、勐海县勐遮镇1个、勐腊县磨憨镇个1个，每个监测点安装3套诱捕器开展草地贪夜蛾监测。开展监测65次，诱虫2469头，通过项目的实施，及时发布监测周报23期，为上级领导决策科学指导农户防治提供依据确保粮食作物危害损失率控制在经济阈值范围内。
4.西财农发〔2020〕94号、166号2020年西双版纳蝗虫预警监测与防控专项项目资金260,000.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于差旅费支出24,400.00元、统防统治劳务费支出45,600.00元、专用材料采购支出（应急物资：5.5%甲维高氯微乳剂、8%高氯WP、防护服）103,500.00元、专用设备购置费支出（脉冲烟雾弥雾机）46,500.00元、培训费支出10,000.00元、宣传资料印刷费支出10,000.00元、其他交通费支出（含租车费、燃油费、过路费）20,000.00元。项目开展情况：一、2020年，全州黄脊竹蝗累计发生面积12066亩，其中农区累计发生5227亩，共涉及景洪市、勐腊县5个乡镇11个村委会18个村民小组，累计农林黄脊竹蝗防治面积19418亩次，创建防控隔离带辐射面积16.7万亩；境内未发现沙漠蝗为害。二、新农药、性诱剂等防治效果明显。黄脊竹蝗防治药剂主要是高效低毒的菊酯类农药，安全有效，总体防治效果达到85%以上。采用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲维高氯微乳剂等药剂防治，虫口密度、被害株率及危害程度都较去年同期偏低，危害得到有效控制。三、植保专业技术人员业务和操作水平不断提升。2020年全州农业技术人员在做好新冠肺炎疫情防控的同时，加强与专业化统防统治服务组织合作，培育组建了一批应急防治队伍，各级植保专业技术人员在监测与防控措施落实中，业务知识和实际操作技能不断提升，成为今后黄脊竹蝗等重大病虫害防控的中坚力量。
5.西财农发〔2020〕164号西双版纳州黄竹脊蝗监测与防控项目专项资金35,358.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于专用材料采购支出（应急物资4.5%高效氯氰菊酯、防护服）30,000.00元、差旅费支出4,896.00元、其他交通费支出（含租车费、燃油费、过路费）462.00元。项目开展情况：2020年西双版纳州黄脊竹蝗防控专项资金项目绩效指标为，实施黄脊竹蝗防控面积1000亩。在虫情集中连片发生区，开展统防统治和群防群治；对零星发生区，组织农民带药侦查、点杀点治，做到全力扑杀本地虫源和入侵虫源，做到内防扩散，外防输入，遏制孳生繁殖和扩散蔓延危害。黄脊竹蝗虫口密度达标区域防控处置率达95% 以上，危害损失率控制在5%以内，群众满意度达85%以上，不造成农地大面积蔓延成灾的情况。因项目资金到位晚，已完成成黄脊竹蝗防控面积1000亩物资采购工作，已开展了黄脊竹蝗产卵地和卵块调查。通过监测调查，及时掌握蝗虫生长发育、危害情况和发生区域，掌握蝗虫田间发生动态，做到了“早发现、早报告、早预警、早防治”。
6.西财农发〔2020〕161号2020年中央农业资源及生态保护（耕地保护与质量提升）补助资金项目资金203,000.00元，在农业资源保护修复与利用2130135中列支，主要用于差旅费支出10,600.00元、专用材料采购支出20,877.00元、劳用费支出69,700.00元、委托业务费支出101,823.00元。项目开展情况：（1）项目结合人工收获的甘蔗叶稍直接还田难，肥料化利用难度大的实际，与勐海县甘蔗技术推广站、有机肥生产企业“西双版纳旺仓农业科技有限公司”强化技术合作，采购秸秆腐熟剂300公斤，开展甘蔗叶稍地边集中喷洒腐熟剂堆腐试验1组、甘蔗叶腐熟制造有机肥原料技术研究1组。试验结果表明：一是甘蔗叶稍不经过粉碎，直接在地边集中堆腐，因其干燥坚硬，吸水性差，虽加入了腐熟菌种，但仍然难以有效腐熟，可操作性不强；二是甘蔗叶腐熟制造有机肥原料技术方法可行，可操作性强，为甘蔗肥料化利用探索出了一条可行的技术路线。（2）在全州推广测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代部分化肥等技术，针对县（市）专业技术人员开展技术培训50人次，编制发放技术宣传资料3000份。（3）与火龙果种植企业加强农企合作，实施果园应用有机肥替代部分化肥核心示范1片，由种植大户投入亩均使用有机肥3吨。制作火龙果化肥减量增效示范标识牌1块，在示范区大力推广增施有机肥、水肥一体化等技术措施，通过增施有机肥，推动化肥使用量大幅度减少。
7.西财农发〔2020〕10号2020年化肥减量增效技术示范推广项目资金30,000.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于差旅费支出3,200.00元、培训费支出2,500.00元、专用材料支出12,000.00元、委托业务费支出2,300.00元、其他交通费支出（含租车费、燃油费、过路费）4,000.00元、其他商品和服务支出6,000.00元。项目开展情况：项目结合人工收获的甘蔗叶稍直接还田难，肥料化利用难度大的实际，与勐海县甘蔗技术推广站、有机肥生产企业“西双版纳旺仓农业科技有限公司”强化技术合作，采购秸秆腐熟剂300公斤，开展甘蔗叶稍地边集中喷洒腐熟剂堆腐试验1组、甘蔗叶腐熟制造有机肥原料技术研究1组。试验结果表明：一是甘蔗叶稍不经过粉碎，直接在地边集中堆腐，因其干燥坚硬，吸水性差，虽加入了腐熟菌种，但仍然难以有效腐熟，可操作性不强；二是甘蔗叶腐熟制造有机肥原料技术方法可行，可操作性强，为甘蔗肥料化利用探索出了一条可行的技术路线。
8.西财农发〔2020〕70号抚恤金46,331.00元，在死亡抚恤2080801中列支，主要用于退休死亡职工抚恤金发放支出。
9.西财综发〔2020〕61号住房补贴47,932.00元，在购房补贴2210203中列支，主要用于工龄满25年以上职工住房补贴，分别李红祥补7,922.00元、李朝疆补1,610.00元、石兆云补38,400.00元。
10.上年度省植保植检站拨农作物病虫草鼠害农药管理项目资金181357.16元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于差旅费支出24,220.00元、培训费支出7,000.00元、专用材料采购150,000.00元、其他商品和服务支出137.16元。
11.省土肥站拨土壤肥料信息工作经费2,900.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于办公费1,163.00元、培训费支出1,737.00元。
12.省土肥站拨监测点建点工作经费12,630.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于租赁费11,894.10元、培训费735.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,297,934.11元，占本年支出合计的95.61%。与上年对比增加1,164,168.42元，增加37.15%。增加主要原因：1、退休死亡职工抚恤金支出增加；2、购房补贴支出增加；3、调入人员工资支出增加；4、机构改革：根据“项目随职走、经费随人走”原则划入人员工资、人员经费及项目支出增加；5、西双版纳蝗虫预警监测与防控专项资金和西双版纳州黄竹脊蝗监测与防控项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出882857.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。主要用于事业单位离退休公用经费7,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2406,68.32元；机关事业单位职业年金缴费支出588,057.74元；死亡抚恤金46331.00元。
9.卫生健康（类）支出284,829.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于事业单位医疗补助169,686.7元和公务员医疗补助115,142.35元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,892,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.30%。主要用于事业运行支出2,319,068.00元；科技转化与推广服务支出30,000.00元； 病虫害控制支出325,358.00元；农业资源保护修复与利用支出203,000.00元；农产品质量安全支出15,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出237,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金配套支出189,890.00元和购房补贴47,932.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,896.76元，支出决算为26,352.00元，完成预算的85.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为352.00元，完成预算的7.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，减少公务接待、公务用车、因公出国（境）的开支。支出均严格控制在年初预算范围内。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25,952.00元，增长6,488.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加26,000.00元，增长100.00%；增加主要原因:因机构改革根据“经费随人走，资产随人职走”原则划分，并表不并账,接收原西双版纳州土壤肥料工作站车辆1辆，公务用车购置及运行维护费26,000.00元数据。公务接待费支出决算减少48.00元，下降12.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照规定来访需公务接待的必须有函，否则一律不准接待，接待过程中严格控制陪同人数与标准，所以公务接待费用比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,000.00元，占98.66%；公务接待费支出352.00元，占1.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出26,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于事业运行、农技推广与培训、其他农业支出等工作所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费352.00元。其中：
国内接待费支出352.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务调研检查、指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政补助公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，所以无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站部门资产总额4051338.43元，其中，流动资产853,982.56元，固定资产3,197,353.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183,503.59元，固定资产增加183,503.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值70,198.00元，实现资产处置收入0元；捐赠专用设备5项，账面原值117,250.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,051,338.43 |
853,982.56 |
3,197,353.87 |
2,804,541.62 |
149,800.00 |
0 |
243,012.25 |
0 |
0 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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2020年度，部门政府采购支出总额63,600.68元,其中：政府采购货物支出27,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出36,600.68元;授予中小企业合同金额58,931.03元，占政府采购支出总额的92.66%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10——附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发《西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（西编发﹝2020﹞16号）及《西双版纳州农业农村局关于做好局属公益一类事业单位机构改革后工作人员调整事宜的通知》文件，将州植保植检站、州土壤肥料工作站的职责整合，组建州植保植检与土壤肥料工作站。不再保留州植保植检站、州土壤肥料工作站。负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理，组 织全州农业有害生物监测、预警、控制，承担绿色防控技术集成 示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记，负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理， 负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技 术试验示范推广等工作。组建后核定事业编制人数17人，原有13人（调入1人），转出2人，转入5人，退休1人，年末在人数16人，净增3人。
2020年部门决算报表由西双版纳傣族自治州植保植检与土地壤肥料工作站填报。为真实、完整、准确的反映2020年决算数据，本年采用了并表不并账还原数据，即由原州植保植检站、原州土壤肥料工作站根据“项目随职走、经费随人走”原则划分项目经费及公用经费。上年对比数为原西双版纳傣族自治州植保植检站2019年决算数；部门绩效自评情况表为系统导出（原州植保植检站）相关指标。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011033301111
