西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开
监督索引号53280011063001000
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全
检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能：西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心隶属于西双版纳傣族自治州农业农村局公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职责：承担农产品、畜产品、水产品中农药残留、兽药 残留、重金属、食品添加剂、饲料添加剂及其它有毒、有害物质 的例行监测和监督监测工作；负责农药、化肥、兽药、饲料及饲 料添加剂、鱼药等农业投入品的质量检测；负责土壤养分、土壤微量元素检测，种子质量检测、测试，动植物疫病病原检测，转基因抽检；负责农产品质量安全、农药环境安全风险评估研究； 负责粮油产品质量检验。
（二）机构设置情况
西双版纳州农产品质量安全检测中心内设办公室机构名称：综合业务室兼农产品质量安全检测；种子、粮油监督检验室；农产品质量安全检测室。
（三）2020年度重点工作任务介绍
2020年西双版纳州农产品质量安全检测中心在西双版纳州农业农村局的正确领导、各级业务部门的配合支持及全中心职工的共同努力下，以保障农产品质量安全、农业生产用种安全和服务好 “三农”为目的，全力以赴做好农产品质量例行抽检、监督抽查和风险监测、农作物种子质量监督检测及建立和完善粮食生产、收购、储存、加工、流通各环节治理机制，推进粮食检验监测能力的提升，全面掌握我州粮食重金属、农药残留、真菌毒素污染情况，显著提升监测风险防控水平，基本杜绝重金属超标粮食流入口粮市场。进一步增强西双版纳州粮食质量安全检验监测能力等工作，同时按照年初上级各项工作部署要求，从突出工作重点、强化工作措施、狠抓工作落实等方面着手，较好的完成了各项工作任务。
1.农产品质量安全例行监督检测工作
全州两县一市农产品质量安全检测中心顺利完成国家、省和其他地州对辖区主要蔬菜、水果生产基地、农贸市场、批发市场进行例行抽检、监督抽查和风险监测工作，累计抽检809个样品。
2.开展种子质量监督管理
（1）种子质量监督抽查检验。对全州重点区域、重点品种开展种子质量抽查。根据《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子条例》等，2020年全州经营备案品种283个，其中：国审品种备案水稻52个，玉米22个；引种备案品种水稻26个，玉米35个；滇审、滇特（版纳）审品种备案水稻47个(其中常规稻4个)，玉米101个。为确保我州农业生产用种质量安全，在2019-2020年度冬季农作物种子企业监督抽查活动中，我州扦取样品6个，其中滇审玉米1个；国审稻2个、滇审稻2个、引种备案水稻1个；2020年3月春季种子市场专项监督检查活动中，全州共扦取样品59个，其中国审品种水稻14个，玉米6个；引种备案品种水稻8个，玉米13个；滇审、滇特（版纳）审品种水稻6个、玉米10个；扦取蔬菜种子2个。
冬春两季全州共扦取水稻、玉米品种63个，蔬菜种子2个。水稻、玉米抽取覆盖率达到22.3%。其中：引种备案品种扦取22个，抽取覆盖率达到36.1%，；国审品种扦取22个，抽取覆盖率达到29.7%，；滇审、滇特（版纳）审品种扦取19个，抽取覆盖率达到12.8%。除了部分品种春季检查时无种子销售，目前市场上在售的引种备案品种、国审品种已100%扦取，滇审品种按照在售品种不低于30%的比例扦取。经州及各县市检验室净度、水分和发芽率三项质量指标检测, 检验结果有1个杂交玉米种子发芽率不合格，其余样品全部合格，合格率98.5%。省级抽查的6个样品（水稻5个、玉米1个）经田间小区种植鉴定，纯度全部合格。对发芽率检验不合格的1个玉米种子，按照《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子条例》的有关规定进行查处，不许不合格种子流入市场，确保农业生产用种安全。
（2）做好能力验证活动
2020年4月15日，接到农业部国家农作物种子质量检验中心组织的PT20-2019轮次能力验证结果报告，考评结果合格，西双版纳州种子质量监督检验站检测能力再次得到确认。8月，接到农业部国家农作物种子质量检验中心组织的PT21-2020轮次能力验证样品，在规定时间内上交了能力验证报告。
3.开展粮油质量安全检测情况
（1）开展储备粮、军供粮检验检测。根据《关于印发西双版纳州2020年粮食库存检查工作实施方案的通知》（西发改粮检〔2020〕114号）文件要求，结合我州粮油质检工作实际，多次到景洪国家粮食储备库开展储备粮检验检测工作。截止2020年11月12日共抽检样品35个，其中：稻谷28个（含云南景洪国家粮食储备库和勐海县粮食购销公司承储的储备粮样品9个）；大米7个（州军粮供应中心“放心粮”、“学生粮”样品3个，大米加工厂样品4个）。
（2）持续开展粮食质量安全监测工作。根据《云南粮食和物资储备局关于做好2020年粮食质量安全监测有关工作的通知》的文件要求，由西双版纳州粮油产品质量检验站负责开展粮食质量安全监测工作，涉及样品共计56个，其中新收获粮食质量安全风险监测13个（国抽2个，省抽11个）、质量调查5个、品质测报5个、“放心粮油”监督抽检33个（放心粮店2个、学校食堂31个）；资金已到达州财政局，由于单位为新设立单位，目前没有账号，资金尚无法到达州农产品质量安全检测中心，待资金到位立即可开展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年度收入合计2,213,120.93元。其中：财政拨款收入2,213,120.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,213,120.93元，增长100.00%，主要原因分析是：我单位是2020年10月事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合12个转隶人员工资及项目数据由原单位划转至西双版纳州农产品检测中心汇总后呈报决算数据，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年度支出合计2,213,120.93元。其中：基本支出2,161,820.93元，占总支出的97.68%；项目支出51,300.00元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,213,120.93元，增长100.00%，主要原因分析是：我单位是2020年10月事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合12个转隶人员工资及项目数据由原单位划转至西双版纳州农产品检测中心汇总后呈报决算数据，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心正常运转的日常支出2,161,820.93元。与上年对比增加2,161,820.93元，增长100.00%，主要原因分析是：我单位是2020年10月事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合12个转隶人员工资及项目数据由原单位划转至西双版纳州农产品检测中心汇总后呈报决算数据，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,098,700.50元，占基本支出的97.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,120.43元，占基本支出的2.92%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,300.00元。与上年对比增加51,300.00元，增长100.00%，主要原因分析是：2020年因事业单位机构改革，职能职责整合共划转两个项目，其中：西双版纳州种子管理站划转2020年种子质量监督检验项目专项资金20,000.00元；西双版纳州土壤肥料肥料工作站划转住房补贴项目31,300.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.西财农发〔2020〕3号 2020年种子质量监督检验项目专项资金20,000.00元，年初结转和结余0.00元。本年度支出20,000.00元，年末无结余。主要用于水费700.00元、电费4,000.00元、差旅费7,000.00元、维修维护费4,000.00元、专用材料费1,900.00元、其他交通费2,400.00元。
2.西财综发〔2020〕61号 职工购房补贴31,300.00元，年初结转和结余0元。本年度支出31,300.00元，年末无结余。主要用于年满25年工龄职工桂丽萍住房补贴，已支付完成。
3.开展工作情况
开展农作物种子抽查检测，相配套仪器设备维修维护及检定，购置部分种子检验仪器及相关检测耗材，加强检测技术人员交流学习及培训6人次以上。年检测种子样品50份以上，准确率保证在98%以上，品种抽样覆盖率30%以上。使我州种子质量达到较高水平，推动我州种子产业化的进程。在每年的冬、春、秋季，种子管理机构（检验机构）对辖区内农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规程扦取种子样品,抽取的种子样品进行净度、水分和发芽率检测,重点品种进行纯度田间种植鉴定及转基因快速检测。同时开展仪器设备购置维修维护、检测耗材购置、检测技术人员交流学习及培训等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,213,120.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,213,120.93元，增100.00%，主要原因分析是：我单位是2020年10月事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合12个转隶人员工资及项目数据由原单位划转至西双版纳州农产品检测中心汇总后呈报决算数据，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出136,012.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于：转隶人员来自于农业科学研究所的人员工资。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出507,160.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于其他社会保障缴费356,686.33元，机关事业单位基本养老保险150,474.40元。
9.卫生健康（类）支出149,090.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于事业单位医疗 101,984.99元；公务员医疗补助 47,105.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,277,657.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.73%。主要用于事业运行 1,257,657.94元，农产品质量安全20,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出143,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积111,899.00元。购房补贴31,300.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334.00元，支出决算为178.00元，完成预算的53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为178.00元，完成预算的53.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。本单位是事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合，年报数据来源于西双版纳州土肥站公务接待费转隶人员2人，平均分配178.00元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加178.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加178.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位是事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合，年报数据来源于西双版纳州土肥站公务接待费转隶人员2人，平均分配178.00元。无上年对比数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出178.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费178.00元。其中：国内接待费支出178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：因工作需要接待勐腊县土肥站工作业务汇报及项目对接。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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11 |
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合计 |
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0 |
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0 |
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0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 说明：本单位无此项公开事项。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。我单位（附表10-附表12表）无数据，详见其他重要事项情况说明1。
五、其他重要事项情况说明
我单位是2020年10月事业单位机构改革新成立的单位，因职能职责整合12个转隶人员工资及项目数据由原单位划转至西双版纳州农产品检测中心汇总后呈报决算数据，需要说明以下两点：
1.西双版纳州农产品质量安全检测中心2020年10月登记成立，2020年未开展主要业务工作。于2021年1月才新开立了银行账户及财政管理账套及税务系统，社会保险缴费系统。正常业务工作于今年有序开展。鉴于以上单位实际情况，经书面情况说明报请西双版纳州财政局绩效科同意审批后，不涉及填报2020年部门整体绩效及项目绩效报表工作。因此部门绩效自评情况（附表10-11）为空表呈报。因事业单位机构改革，职能职责整合由原西双版纳州种子管理站划转项目种子质量监督检验项目专项资金20,000.00元,项目支出绩效自评表由我单位公开内容祥见（附表12）。
2.截至到2020年12月31日。西双版纳州农产品质量安全检测中心未收到划拨资产数据，因此国有资产占用情况及政府采购支出情况为空表呈报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011063001111
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开表20210926110520775.xls