西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算公开说明

作者 :局计划财务科 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-26

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西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算的批复》(西财20215号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算公开如下:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策,统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作,承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织农业投资项目实施和监督管理,按照州政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。

15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州农业农村局内设办公室、法规科(行政审批科)、政策规划与改革发展科、计划财务科、科技教育科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农情统计与乡村产业发展科、环境资源科、市场与交流合作科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科和机关党委(人事科)等机构。

西双版纳傣族自治州州级农业农村局部门下设独立核算的一级预算单位13个,其中:

1.行政单位1个:西双版纳傣族自治州农业农村局

2.参照公务员法管理的事业单位1个:西双版纳傣族自治州农机安全监理所(西双版纳傣族自治州渔政监督管理站)

3.州直属全额拨款事业单位11个:西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心、西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站、西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站、西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心、西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站、西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站、西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心、西双版纳傣族自治州水产技术推广站、西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站。

(三)重点工作概述

2021年,州农业农村局将持续深化农业供给侧结构性改革,坚持不懈抓好粮食生产,坚定不移打造世界一流绿色食品牌,切实保障重要农产品的有效供给,全面提升农村基础设施和公共服务水平,统筹推进农村改革,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,奋力开启现农业代化建设新征程

一是提高农业质量效益和竞争力强化粮食省长负责制、米袋子首长负责制,守住耕地红线,抓好高产示范创建,真正把藏粮于地、藏粮于技战略落到实处,确全州粮食播种面积继续稳定在128万亩,产量稳定在48万吨。着力培育新型经营主体,推动一二三产业融合发展,以茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、中药材、肉牛、生猪9大重点产业,坚定不移打造世界一流绿色食品牌。高质量推进西双版纳普洱茶博物馆和特色小镇、北京小罐茶业勐海县小罐茶普洱茶项目勐海县一县一业茶产业示范等项目建设全力推进茶叶绿色有机化进程,力争到年末,完成绿色、有机茶园认证40万亩。启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,加快推进景洪市柚子基地建设,巩固提升糖料蔗、橡胶等重要农产品综合生产能力,着力打造西双版纳系列农产品品牌。实施最严格的农产品质量安全全程监管制度,强化对农产品质量安全和食品安全全过程监管,形成从田间到餐桌的全程监管链条,确保人民群众舌尖上的安全

实施乡村建设行动统筹推进城镇基础设施和公共服务向农村延伸,加强农村建设,逐步实现城乡基础设施和公共服务一体化。加大农田水利设施建设力度,持续推进202011.61万亩农田建设任务,积极申报202112万亩农田建设项目,抓紧抓实项目前期工作,优先向粮食生产功能区和重要农产品生产保护区集中,支持两区整体建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田,按照分级负责的原则,明确农田水利设施运行、管护的主体,落实管护责任,切实提高建设效益。持续开展农村人居环境整治,重点整治村庄公共空间、庭院环境和各类架空管线,消除私搭乱建、乱堆乱放,充分发挥示范引领作用,全面实施以五好村建设为抓手推动美丽乡村创建评选工作,用身边村教育引导群众主动投身人居环境整治提升。持续推进厕所革命,加快推进农村卫生户厕改造建设,推广水冲式卫生厕所改造模式,按照人畜分离、厨卫入户的要求,配套建设农村卫生户厕。深入实施农村厨房革命,选树一批改灶、改台、改柜、改墙厨改示范户,大力推广以气代柴、以电代柴,引领农民打造干净整洁的清洁厨房。

继续深化农村改革。以土地制度改革为牵引,统筹推进农村集体产权制度、新型农业经营体系等各方面改革。巩固完善农村基本经营制度,衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策,确保农村土地承包关系稳定并长久不变,让农民吃上长效定心丸。继续开展农村承包地确权登记颁证工作回头看,有序推进农村土地规范流转,加快发展多种形式适度规模经营。深化农村土地制度改革,加强农村宅基地改革管理,探索宅基地所有权、承包权、经营权三权分置,引导闲置宅基地和闲置农房合理配置利用。加快推进农村集体产权制度改革,全面完成农村集体资产清产核资,推进农村集体经营性资产股份合作制改革,盘活农村资源资产。分类推进农村集体资源性、经营性和非经营性资产改革,探索农村集体经济新的实现形式和运行机制。

推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实《中国共产党农村工作条例》,强化州委农村工作领导小组牵头抓总、统筹协调等作用,全面落实五级书记抓乡村振兴,切实扛起抓乡村振兴的政治责任,坚持工业农业一起抓、城市农村一起抓。落实党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略的实绩考核意见,将考核结果作为选拔任用领导干部的重要依据。对脱贫攻坚政策进行全面梳理,在巩固脱贫攻坚成果的基础上,对产业扶贫以及涉及基础性工作的扶贫政策及体制机制适时调整,加强对各县(市)推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接的经验总结,将成效明显、具有普遍性的改革创新经验上升为制度,为推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接提供制度支撑。

强化三农发展支撑保障健全完善各项应急预案和制度,切实防范农业安全生产事故发生。加大对各类涉农违法案件的查处力度,大力整顿和规范种子、化肥、农药等生产经营秩序,全力推进扫黑除恶专项斗争。以集中打击整治非法侵占林地、林下种茶等破坏森林资源违法违规行为专项行动等契机,坚持不懈地对农民进行普法教育,增强农民和基层干部的民主法治意识,努力在农村形成遵纪守法光荣、违规违纪当罚的知法与执法的良好环境。大力实施新型职业农民培育工程,加强农村专业人才服务保障能力,创新人才培养模式,发挥科技人才支撑作用,扶持培养一批农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人、非遗传承人等。科学谋划,高标准、高质量编制十四五规划,实现十四五开门红。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43,其中:行政编制 43,事业编制0(含参公)。在职实有47人,其中:财政全额保障 47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员53人,其中: 离休 5人,退休 48人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1081.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1080.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0.20万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少322.33万元,下降22.97%减少的原因主要是1.2021年未将农业政策性保险项目在年初预算中批复,资金减少205.90万元;2.我单位有5名在职人员转退休,基本支出减少129.43万元;3.本年增加农产品加工等本级项目资金25.33万元;4.减少结转资金12.33万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1080.82万元,其中本年收入1080.82万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1080.82万元(本级财力1080.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少310.20万元,下降22.30%减少的原因主要是1.2021年未将农业政策性保险项目在年初预算中批复,资金减少205.90万元;2.我单位有5名在职人员转退休,基本支出减少129.43万元;3.本年增加农产品加工等本级项目资金25.13万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1081.02万元。本年财政拨款安排支出1080.82万元,其中:一般公共预算安排支出1080.82万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0.20万元。与上年对比减少322.33万元,下降22.97%减少的原因主要是1.2021年未将农业政策性保险项目纳入年初预算,导致相应支出减少205.90万元;2.我单位有5名在职人员转退休,基本支出减少129.43万元;3.本年增加农产品加工等本级项目资金25.33万元,导致本级项目支出增加;4.减少结转资金12.33万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1080.82万元,其中:基本支出1002.31万元,项目支出78.51万元。2020年预算数减少310.20万元,下降22.30%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1002.31万元2020年预算数减少129.43万元,下降11.44%减少的原因主要是我单位有5名在职人员转退休,导致基本支出减少129.43万元。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.08%2020年预算减少93.39元,下降9.67%减少的原因主要是我单位有5名在职人员转退休,导致基本工资等工资福利支出相应减少

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.82%2020年预算减少36.06元,下降21.91%减少的原因主要是我单位有5名在职人员转退休,在职人员减少,公用支出等相应减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.10%2020年预算增加0.02元,增长2.04%增加的原因主要是提高遗属补助标准,导致对个人和家庭补助支出增加。

4)资本性支出占基本支出的0%2020年预算相较,无增减变动无变动的原因主要是我单位本年度没有资本性支出计划。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目15个,安排78.51万元,如农村人居环境整治专项资金、农产品质量安全检测监管专项资金、农业展会专项资金等开支2020年预算减少180.77元,下降69.72%减少的原因主要是2020年农业政策性保险纳入本级部门项目预算,2021年农业政策性保险在部门预算中州对下转移支付反映,导致项目资金减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休4.26万元,主要用于组织离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支

2.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出69.54万元,主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出;

3.2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出34.77万元,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出;

4.2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗48.23万元,主要用于行政单位医疗缴费支出;

5.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助44.87万元,主要用于公务员医疗补助支出;

6.2130101农林水支出农业农村行政运行742.80万元,主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出;

7.2130108农林水支出农业农村病虫害控制2.00万元,主要用于2021年西双版纳重大动物疫病防控工作专项支出;

8.2130109农林水支出农业农村农产品质量安全10.00万元,主要用于2021年农产品质量安全检测监管工作专项支出;

9.2130111农林水支出农业农村统计监测与信息服务2.78万元,主要用于2021年农作物生产农产品加工及农业产业化统计专项支出;

10.2130122农林水支出农业农村农业生产发展5.00万元,主要用于2021年绿色食品牌工作专项支出;

11.2130125农林水支出农业农村农产品加工与促销20.00万元,主要用于组织参加南博会、农业博览会等农特产品展会专项支出;

12.2130199农林水支出农业农村其他农业农村支出38.73万元,主要用于用于农业专业技术职称评定、人居环境专项等项目支出;

13.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金57.84万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资203.92万元(其中:基本支出203.92万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴273.17万元(其中:基本支出273.17万元,项目支出0.00万元)

奖金129.79万元(其中:基本支出129.79万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费69.54万元(其中:基本支出69.54万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费34.77万元(其中:基本支出34.77万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费45.64万元(其中:基本支出45.64万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费44.87万元(其中:基本支出44.87万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费13.26万元(其中:基本支出13.26万元,项目支出0.00万元)

住房公积金57.84万元(其中:基本支出57.84万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)

印刷费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)

水费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0.00万元)

电费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元)

邮电费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0.00万元)

物业管理费3.36万元(其中:基本支出3.36万元,项目支出0.00万元)

差旅费41.98万元(其中:基本支出16.89万元,项目支出25.09万元)

因公出国(境)费用2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0.00万元)

维修(护)费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

租赁费8.20万元(其中:基本支出4.20万元,项目支出4.00万元)

会议费1.57万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出1.17万元)

培训费1.98万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出1.48万元)

公务接待费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

专用材料费1.02万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.02万元)

劳务费2.56万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.56万元)

委托业务费27.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出27.80万元)

工会经费10.49万元(其中:基本支出10.49万元,项目支出0.00万元)

福利费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费6.81万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0.31万元)

其他交通费用62.84万元(其中:基本支出52.20万元,项目支出10.64万元)

其他商品和服务支出11.52万元(其中:基本支出11.26万元,项目支出0.26万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置4.18万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.18万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2021年,本单位财政专户管理的支出

       (五)单位资金支出情况

2021年起,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。2021年,本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元;其他运转类、特定目标类项目1个,0.20万元。增加0.20万元,增长100%增加的原因主要是2020年财政未要求单位自有资金安排其他运转类、特定目标类项目支出预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2130803农林水支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴207.99万元,主要用于投保2021年度西双版纳州农业保险

(二)按既定政策标准测算补助事项

2130121农林水支出农业农村农业结构调整补贴86.00万元,主要用于2021年西双版纳州两区划定州级补助

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,2021年政府采购预算17.97万元其中:政府采购货物预算5.50万元、政府采购服务预算12.47万元、政府采购工程预算0.00万元,比2020年增加17.97万元,增长100%,增加的主要原因是因工作需要预算采购复印纸;法律顾问服务费;车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等采购纳入年初预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计24.50万元,较上年减少1.50万元,下降5.77%,具体变动情况如下:

      (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为9.00万元,较2020年减少1.50万元,下降14.29%减少的原因主要是:因新冠疫情影响,本年减少出国出访计划,导致因公出国(境)费用预算相应减少

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为6.00万元,与上年预算数相比,无增减变化

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为9.50万元,较与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费9.50万元,与上年预算数相比,无增减变化。

重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目18个,其中:财政拨款安排17个,涉及金额372.50万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排1个,涉及金额0.20万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目17个,涉及金额372.50万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2021度农田建设与农业机械化工作专项资金项目:财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为:2021年,对一市两县的农田建设进行服务指导,对农机购置补贴进行考评,对农业安全生产进行服务指导。开展农田建设管理和农业安全生产业务培训40人次,开展农田建设管理和农业安全生产业务指导检查。确保农机购置补贴考评绩效目标如若实现,确保农业安全生产目标稳定向好发展。

2021年开展农业农村政策规划与改革发展前期工作项目财政安排资金1.28万元。该项目年度绩效目标为:开展“两区”划定成果跟踪检查12人次;完成十四五农业农村规划编制材料1;召开农业农村政策规划与改革发展相关会议3次。

2021年西双版纳州农业农村局账务清理规范建设项目:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:为进一步规范和加强财政资金管理,维护财政经济秩序,严肃财经纪律,推进依法理财2021年,计划委托第三方服务机构(会计师事务所或审计师事务所)清理长期挂账往来款31项。

2021年度推进实施乡村振兴战略实绩考核专项:财政安排资金0.68万元。该项目年度绩效目标为:按照实施乡村振兴战略总要求,组织开展乡村振兴考核培训20人次,为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证,确保乡村振兴不断取得新进展。

2021年农作物生产农产品加工及农业产业化统计专项:财政安排资金2.78万元。该项目年度绩效目标为:通过农业农村统计,为各级党委和政府进行三农工作科学决策和宏观管理的基础工作,是监测和指导农业农村经济运行的重要手段。完成每年农作物生产中的(粮食、橡胶、茶叶、蔬菜、水果、咖啡、中药材、花卉、农业产业化等)数据统计工作。按照云南省农业农村厅完成各项产业的月报表、季报表、年报表的报送工作。每年指导农业产业化州级龙头企业申报、监测,年均新增州级农业龙头企业8家,年均农产品加工产值增长8%;指导原有的农产品加工重点龙头企业各项指标达到《西双版纳州农业产业化州级重点龙头企业认定和运行》;开展相关统计培训会(粮食、橡胶、茶叶、水果、蔬菜、咖啡、中药材、花卉、农业产业化和农产品加工等)12期,培训人数160人次。通过加强和改进农业统计工作,充分发挥农业统计工作在指导农业农村发展中的作用,具有鲜明的意义;开展农业产业化及龙头企业实地调研指导工作。参加调研人员80人次。

2021年全州农村人居环境整治专项:财政安排资金8.43万元。该项目年度绩效目标为:开展农村人居环境整治项目,培育一批从事农村人居环境整治工作的人员,召开2020年度总结暨布置2021年度工作任务布置会2次,不少于50人参会,组织对县市进行工作指导检查按照上级安排组织到州外培训、交流、学习。建立长效机制、持续巩固农村人居环境整治工作成效。

2021年西双版纳重大动物疫病防控工作专项:财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为:在全州范围内开展非洲猪瘟等重大动物疫情处置调研、督查,并且开展恢复生猪生产技术指导。对全州备案生猪养殖场、部分散养户、所有定点屠宰场、无害化处理场开展调研、督查,大力开展恢复生猪生产技术指导,力争2021年全州范围内非洲猪瘟等重大动物疫情不复发,在一定程度上恢复生猪生产,增加养殖户经济收入,年内非洲猪瘟防控投诉0次,服务对象满意度大于80%,力争未来3年内不发生重大动物疫情。

2021年局机关微型消防站建设专项:财政安排资金1.02万元。该项目年度绩效目标为:根据《西双版纳傣族自治州消防安全委员会关于调整西双版纳州消防安全委员会成员的通知》(西消防委发〔202026 号)文件要求,为切实履行西双版纳州消防安全委员会成员单位职责,局机关及所属消防重点单位必须建立微型消防站,做到有人、有装备器材、有战斗力的工作目标要求。拟在局机关办公楼建设1个微型消防站,并相应配备适用于局办公楼的火灾扑救的标准消防装备。在局机关办公楼一楼单独建设1个微型消防站,配备相应消防装备。具体装备有:消防柜1组;4KG灭火器6具;水枪2支;水带50米;安全绳2根;消防腰带2条;消防头盔2顶;灭火防护服2套;灭火防护靴2双;消防手套2付;防毒面罩4个;强光手电筒2把;手持对讲机2台;腰斧2把;消火栓扳手2把;破拆斧1把。

2021年农产品质量安全检测监管工作专项:财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为:1.按照国家农业部、云南省农业农村厅印发的开展国家农产品质量安全例行检测(风险监测)等文件要求,2021年开展各项农产品质量安全检测8次,其中国家级例行检测4次,省级风险监测2次,飞行检测2次。2.开展农产品质量安全专项整治工作2次。3.开展农产品质量安全监测样本1188批次(其中州级完成99批次)。努力完成云南省人民政府食品安全委员会和省农业农村厅下达的农产品质量安全年度考核指标任务。

2021年农业展会专项:财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为:组织50个(次)以上企业参加各级各类农业展会,搭建交流学习展示的平台,帮助我州农业企业走出去,实现现场销售额20万元以上开拓视野、开拓商业渠道,提升品牌知名度和影响力,加强市场竞争力。

2021OA业务服务专项:财政安排资金4.00万元。该项目年度绩效目标为:提供2021年州农业农村局OA业务服务(80人)进一步提高州农业农村局办文办事效率。

2021年绿色食品牌工作专项:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:召开绿色食品牌领导小组会议280人次召开部门联席会议4次。每季度1次,共80人次;参加省级部门组织召开的绿色食品牌工作会议2次。及时指导基层开展绿色食品牌工作3次,推进绿色食品牌重点产业发展。开展绿色食品牌重点产业调研10次,专家组会商,不定期对产业发展情况进行会商分析,分析研判西双版纳州2021年重点产业发展状况、产业统计监测数据,为州委、政府决策提供依据。

2021年档案规范化管理专项:财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为:完成原州农业局2016—2018年档案、州农业农村局2019—2020年档案分类归档工作,采购17m3档案密集柜用于存放档案。

2021年农业专业技术职称评定专项:财政安排资金3.34万元。该项目年度绩效目标为:举办一次全州农业职称评审工作培训,向广大农业专业技术人员宣传讲解职称评审相关政策。按照省人社厅及州人社局的职称评定计划,指导县(市)完成初级职称评定;组织召开农业系列中级职称评审(不少于30人)对申报人员材料进行评定;组织召开农业系列高级职称评审(不少于40人),对申报人员材料进行评定;组织开展农业系列正高级职称申报推荐工作。提高农业专业技术人员专业水平和农业专业技术人才队伍中中、高级职称人数。

电子政务内网横向网接入单位物理环境建设专项:财政安排资金1.98万元。该项目年度绩效目标为:建设涉密机房24平方米,计划将原1楼档案室改造为涉密机房。通过涉密机房传输、处理相关涉密文件,切实保障涉密文件的安全有效管理。

2021年农业政策性保险补贴专项:财政安排资金207.99万元。该项目年度绩效目标为:完成政策性农业保险补贴水稻 9.5万亩、玉米5万亩、甘蔗17 万亩、橡胶60万亩、能繁母猪3万头(是指已具备繁殖能力并投入生产的母猪,包括经产母猪和初孕母猪,不含后备母猪)、育肥猪 10 万头保险补贴。按照政府引导、自主自愿的原则,做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成90%以上;农户满意度85%以上。

2021年西双版纳州两区划定州级补助专项:财政安排资金86.00万元。该项目年度绩效目标为:2019完成划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区任务面积645万亩,其中:完成粮食生产功能区125万亩(水稻生产功能区75万亩、玉米生产功能区50万亩);完成重要农产品生产保护区520万亩(天然橡胶生产保护区500万亩、糖料蔗生产保护区20万亩。2021年度州级补助资金86万元,其中:景洪市35万元、勐海县16万元、勐腊县35万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2021年机关运行经费128.51 万元,比上年减少36.06万元,下降21.91%,减少的原因是:我单位有5名在职转退休人员,导致相应公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

    事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280011062800111


    附件:1.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年部门预算公开表20210326052519252.xlsx

          2.1.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021度农田建设与农业机械化工作专项资金).doc

          3.2.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年开展农业农村政策规划与改革发展前期工作项目经费).doc

          4.3.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年西双版纳州农业农村局账务清理规范建设项目).doc

          5.4.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年度推进实施乡村振兴战略实绩考核专项).doc

          6.5.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农作物生产农产品加工及农业产业化统计专项).doc

          7.6.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年全州农村人居环境整治专项).doc

          8.7.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年西双版纳重大动物疫病防控工作专项).doc

          9.8.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年局机关微型消防站建设专项).doc

          10.9.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农产品质量安全检测监管工作专项).doc

          11.10.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农业展会专项).doc

          12.11.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年OA业务服务专项).doc

          13.12.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年绿色食品牌工作专项).doc

          14.13.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年档案规范化管理专项).doc

          15.14.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农业专业技术职称评定专项).doc

          16.15.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(电子政务内网横向网接入单位物理环境建设专项).doc

          17.16.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农业政策性保险补贴专项).doc

          18.17.西双版纳傣族自治州农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年西双版纳州两区划定州级补助专项).doc