西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算公开说明

作者 :西双版纳州农村经济经营管理站 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-26

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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

、部门政府采购预算表

、部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

、州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算的通知》(西财202116号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》文件,主要职能是:负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作;承担农民合作社、家庭农场等运行监测及农经统计等工作;配合指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;配合农村集体产权制度改革工作;协调监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;配合指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责开展农业农村信息化和“三农”宣传;负责数字农业应用技术开发及推广培训。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站独立编制机构数1个,正科级。内设机构4个,分别是:办公室、农村集体资产管理办公室、农村土地管理办公室、新型经营主体管理办公室。

(三)重点工作概述

1.研究提出深化农村经济体制改革的政策建议,经批准后实施。

2.宣传贯彻有关减轻农民负担的法律、法规和政策,并负责监督实施,协助有关部门查处涉及农民负担的重大恶性案件。

3.研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制的政策建议,经批准后组织实施;依照农村土地承包的法律、法规及相关政策组织监督检查,指导土地承包合同纠纷案件的调解与仲裁;研究提出耕地使用权、承包经营权流转的政策建议。

4.研究提出农村集体资产与财务管理的法规和相关政策,经批准后组织实施;指导乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计,指导其建立健全各项规章制度,搞好民主管理和各项服务。

5.指导农民专业合作经济组织建设,依照《农民专业合作社法》指导农民专业合作社开展规范化建设,实现真正带动农民增收的主体创建。

6.组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测分析和统计。

7.在承担以上职能的同时,我站还参与了新农村建设全州农村自然村基本情况的调查、农村集体产权制度改革工作、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、中央政策研究室和农业部的固定观察点统计工作等。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12名,其中:行政编制0名,事业编制12名。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中: 离休1人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入233.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入233.36万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加29.69万元,增长14.58%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入233.36万元,其中本年收入233.36万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款233.36万元(本级财力233.36万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加29.69万元,增长14.58%,增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出233.36万元。本年财政拨款安排支出233.36万元,其中:一般公共预算安排支出233.36万元,政府性基金安排支0.00万元国有资本经营排支0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加29.69万元,增长14.58%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出233.36万元,其中:基本支出228.96万元,项目支出4.40万元。2020年预算数增加29.69万元,增长14.58%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出228.96万元,比2020年预算数增加33.77万元,增长17.30%。增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出215.52万元,占基本支出的94.13%,比2020年预算增加33.28万元,增长18.26%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出等相应增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)11.49万元,占基本支出的5.02%,比2020年预算减少0.86万元,减少6.96%减少的原因主要是:严格执行厉行节约政策,压减一般性公用支出。

3)对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0.00%,比2020年预算无增减变动

4)资本性支出1.95万元,占基本支出的0.85%,比2020年预算增加1.35万元,增长225%增加的原因主要是:因工作需要,预采购电脑、文件柜等办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排4.40万元,如2021年农村集体产权制度改革工作项目工作经费等开支。比2020年预算减少2.00万元,下降50%减少的原因主要是:本年项目资金较上年减少,按单位职能安排2021年农村宅基地项目工作经费1.40万元、2021年农村集体产权制度改革工作项目工作经费2.00万元、2021年培育新型农业经营主体项目工作经费1.00万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.51万元,主要用于事业单位离退休公用经费支出;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出9.01万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗12.26万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出;

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助6.46万元,主要用于公务员医疗补助支出;

6.农林水支出农业农村事业运行169.18万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

7.农林水支出农业农村村合作经济2.40万元主要用于2021年农村宅基地项目工作经费1.40万元、2021年培育新型农业经营主体项目工作经费1.00万元。

8. 农林水支出农业农村农村社会事业2.00万元,主要用于2021年农村集体产权制度改革工作项目工作经费2.00万元。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金13.52万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资57.29万元(其中:基本支出57.29万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴28.55万元(其中:基本支出28.55万元,项目支出0.00万元)

绩效工资69.38万元(其中:基本支出69.38万元,项目支出0.00万元);

机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元(其中:基本支出18.02万元,项目支出0.00万元);

机关事业单位职业年金缴费支出9.01万元(其中:基本支出9.01万元,项目支出0.00万元);

职工基本医疗保险缴费11.83万元(其中:基本支出11.83万元,项目支出0.00万元);

公务员医疗补助缴费6.46万元(其中:基本支出6.46万元,项目支出0.00万元);

其他社会保障缴费1.46万元(其中:基本支出1.46万元,项目支出0.00万元);

住房公积金13.52万元(其中:基本支出13.52万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费2.02万元(其中:基本支出2.02万元,项目支出0.00万元)

印刷费0.12万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.12万元)

水费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0.00万元);

电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

邮电费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元);

差旅费3.48万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出1.08万元);

培训费2.76万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.76万元);

公务接待费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元);

工会经费2.68万元(其中:基本支出2.68万元,项目支出0.00万元);

福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0.00万元);

公务用车运行维护费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元);

其他交通费用0.44万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.44万元);

其他商品和服务支出0.81万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.95万元(其中:基本支出1.95万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

农林水支出农业农村农村社会事业90.00万元,主要用于补助景洪市、勐海县、勐腊县开展2021年农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费各县市30万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,2021年政府采购预算2.86万元,其中:政府采购货物预算2.13万元、政府采购服务预算0.73万元、政府采购工程预算0.00万元。比2020年增加2.26万元,增长376.67%,增加的主要原因是:因工作需要预算采购复印纸、电脑、打印机、文件柜等办公设备;车辆维修和保养服务、机动车保险服务等采购纳入年初预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.00万元,上年预算数相比,无增减变化。

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,上年预算数相比,无增减变化。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.00万元,上年预算数相比,无增减变化。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元,上年预算数相比,无增减变化。

、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额94.40万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目4个,涉及金额94.40万元。 重点项目年度绩效目标如下:

(一)2021年农村宅基地项目工作经费。财政安排资金1.40万元,该项目年度绩效目标为:主要用于开展全州一期70人次宅基地管理人员、信息员学习新《中华人民共和国土地管理法》和农村村民宅基地审批业务等相关法律政策知识训班。

(二)2021年农村集体产权制度改革工作项目工作经费。财政安排资金2.00万元,该项目年度绩效目标为:全面完成2497个村、组农村集体产权制度改革工作成员资格身份认定工作;完成1129个村、组股权设置、股权量化工作,建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度和现代集体经济治理体系;对全州农村集体产权制度改革工作进行验收。

(三)2021年培育新型农业经营主体项目工作经费。财政安排资金1.00万元,该项目年度绩效目标为:1.开展一期60人次的合作社管理人员、辅导员学习新《中华人民共和国农民专业合作社法》和“互联网+”知识培训班;开展一期80人次家庭农场主、管理人员及县(市)、乡镇指导人员学习家庭农场经营与管理知识培训班。2.开展全州培育新型农业经营主体与动态监测工作。好新型经营主体的培育工作。即:完成培育省级示范社达30个、州级示范社达55个的任务目标;完成培育县级以上示范家庭140个的任务目标。及时开展省级29个示范社、州级49个示范社的监测,全面健全规范新型农业经营主体的管理制度,使组织机构有效运转、清晰的资产归属产权、公开透明的财务社务权益保障有力、服务能力显著提升、带动效应明显增强。

(四)2021年农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金。财政安排资金90.00万元,该项目年度绩效目标为:全州通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,解决承包地块面积不准、空间位置不明、四至界线不清和登记簿不全等问题,确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”,承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”,建立农村土地承包管理信息系统,健全农村土地承包经营权登记制度。通过开展确权颁证工作,维护农民土地承包权益、保持现有土地承包关系稳定,让农民吃上“定心丸”,为老百姓颁发“铁证”。 2021年继续做好土地确权收尾 “回头看”工作,化解遗留问题,整改“回头看”发现的问题,确保承包经营权证发积到610万亩,发证农户13万户,争取州级对各县市工作经费补助,2021年共需补助经费309.77万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位,无机关运行经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年日常公用经费13.44万元,比上年增加0.49万元,增长3.78%增加的原因是机构改革,人员增加,公用经费等相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280011033000111

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年部门预算公开表20210326042456052.xlsx

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农村集体产权制度改革工作项目工作经费).doc

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金).doc

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年农村宅基地项目工作经费).doc

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年培育新型农业经营主体项目工作经费).doc