西双版纳州农产品质量安全检测中心2021年预算公开说明

作者 :西双版纳州农产品质量安全检测中心 来源 :西双版纳州农产品质量安全检测中心 访问次数 : 发布时间 :2021-03-26

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西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年预算公开说明

西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算的通知》(西财农发2021〕12号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心隶属于西双版纳傣族自治州农业农村局公益一类事业单位,机构规格为正科级。主要职责:承担农产品、畜产品、水产品中农药残留、兽药 残留、重金属、食品添加剂、饲料添加剂及其它有毒、有害物质 的例行监测和监督监测工作;负责农药、化肥、兽药、饲料及饲 料添加剂、鱼药等农业投入品的质量检测;负责土壤养分、土壤微量元素检测,种子质量检测、测试,动植物疫病病原检测,转基因抽检;负责农产品质量安全、农药环境安全风险评估研究; 负责粮油产品质量检验。

(二)机构设置情况

西双版纳州农产品质量安全检测中心内设办公室机构名称:综合业务室兼农产品质量安全检测;种子、粮油监督检验室;农产品质量安全检测室。

(三)重点工作概述

西双版纳州农产品质量安全检测中心是202010月事业单位机构改革新成立的单位,根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(西编发〔202016 号)文件,于20201023日登记成立。现将2021西双版纳州农产品质量安全检测中心的工作总结报告如下:

西双版纳州农产品质量安全检测中心在西双版纳州农业农村局的正确领导、各级业务部门的配合支持及全中心职工的共同努力下,以保障农产品质量安全、农业生产用种安全和服务好 “三农”为目的,全力以赴做好农产品质量例行抽检、监督抽查和风险监测、农作物种子质量监督检测及建立和完善粮食生产、收购、储存、加工、流通各环节治理机制,推进粮食检验监测能力的提升,全面掌握我州粮食重金属、农药残留、真菌毒素污染情况,显著提升监测风险防控水平,基本杜绝重金属超标粮食流入口粮市场。进一步增强西双版纳州粮食质量安全检验监测能力等工作,同时按照年初上级各项工作部署要求,从突出工作重点、强化工作措施、狠抓工作落实等方面着手,较好的完成了各项工作任务。

1.农产品质量安全例行监督检测工作

全州两县一市农产品质量安全检测中心要按时按质按量完成国家、省和其他地州对辖区主要蔬菜、水果生产基地、农贸市场、批发市场进行例行抽检、监督抽查和风险监测工作。

2.开展种子质量监督管理

(1)种子质量监督抽查检验。对全州重点区域、重点品种开展种子质量抽查。根据《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子条例》等,开展种子质量监督抽检。在每年的冬、春、秋季,种子管理机构(检验机构)对辖区内农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规程扦取种子样品,抽取的种子样品进行净度、水分和发芽率检测,重点品种进行纯度田间种植鉴定及转基因快速检测。年检测种子样品20份以上,准确率保证在98%以上。

3.开展粮油抽检工作。

     (1)开展州级、县级储备粮定期检测及出入库粮食检测工作,共检测稻谷样品50份。

(2)开展军粮供应大米检测。根据2021军粮供应中心实际入库情况开展抽样及检测工作,计划检测大米10份。

(3)开展学生粮大米检测大米10份。

(4)检测技术人员培训及交流学习。培训检验人员,使其掌握检测新技术新项目,为更好开展检验工作提供技术保障。可选派本中心检验人员,到省内外有关单位进行理论学习与实际操作培训及交流学习,提升检测能力。

    4.申报“双
认证工作,确保工作顺利进行。

(1)完成质量管理体系文件的编制;
    (2)完成管理人员及检测人员技术培训,相关人员取得授权签字人、质量负责人、技术负责人、内部审核员资格证书及检测人员上岗证书;
    (3)完成一批仪器设备的检定;
    (4)完成实验室标牌及标识牌制定;
    (5)完成检测技术练兵,并出具练兵报告;
    (6)通过“双认证”现场评审。

4.其他工作

1)加强干部职工的政治思想教育和业务知识和技能培训学习,提升干部职工的综合素质和技能水平。

2)抓紧抓实党建、党风廉政建设和意识形态工作。一是加强学习教育提高思想认识;二是落实党风廉政责任制;三是狠抓制度建设,建立党风廉政建设长效机制。

3)根据上级部门要求抓好各项业务工作。

4)继续做好“扫黑除恶”专项斗争、综治维稳、新冠、登革热疫情防控、创文等工作。

5)做好挂包帮及农业产业扶贫各项工作。

6)做好和完成上级和主管部门安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12名,其中:行政编制 0名,事业编制12名。在职实有12人,其中:财政全额保障 12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入223.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入223.74万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加223.74万元,增长100%增加的原因主要是:我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入223.74万元,其中本年收入223.74万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.74万元(本级财力223.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加223.74万元,增长100%,增加的原因主要是:我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出223.74万元。本年财政拨款安排支出223.74万元,其中:一般公共预算安排支出:223.74万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加223.74万元,增长100%增加的原因主要是我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出223.74万元,其中:基本支出198.74万元,项目支出25万元。2020年预算数增加223.74万元,增长100%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出198.74万元2020年预算数增加198.74万元,增长100%增加的原因主要是:我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.13%,2020年预算增加187.08万元,增长100%增加的原因主要是:我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.26%,比2020年预算增加10.45万元,增长100%增加的原因主要是我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2020年预算,无增减变化。

4)资本性支出占基本支出的0.61%,比2020年预算增加1.21万元,增长100%增加的原因主要是: 我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年对比数据。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成事业发展目标项目2个,安排25万元,比2020年预算增加25万元,增长100%增加的原因主要是:我单位是事业单位机构改革新成立的单位,因工作职能职责整合新增两个项目资金,分别是:(12021种子质量、储备粮、军供粮检验项目工作经费5万元;(2)西双版纳州农产品质量安全检测中心双认证申报专项资金20万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出15.50万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出7.75万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗10.47万元,主要用于事业单位医支出;

4.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助4.84万元,主要用于公务员医疗补助支出;

5.农林水支出农业农村事业运行148.56万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

6.农林水支出农业农村“种子质量、储备粮、军供粮检验”项目专项经费5.00万元,主要用于开展种子质量监督抽检,州级、县级储备粮定期检测及出入库粮食检测工作、学生粮大米检测、军粮供应大米检测、仪器设备维修维护及检定。

7.农林水支出农业农村西双版纳州农产品质量安全检测中“双认证”专项资金20.00万元,主要用于开展通过对农产品检测中心管理人员及检测技术人员培训,实验室体系文件编制,仪器设备检定,建立符合评审要求的管理体系,培养符合要求的检测技术人员,通过检测机构内部评审及管理评审工作。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金11.62万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资48.31万元(其中:基本支出48.31万元,项目支出0万元)

津贴补贴28.18万元(其中:基本支出28.18万元,项目支出0万元)

绩效工资59.41万元(其中:基本支出59.41万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元(其中:基本支出15.50万元,项目支出0万元);

机关事业单位职业年金缴费支出7.75万元(其中:基本支出7.75万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费10.17万元(其中:基本支出10.17万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费4.84万元(其中:基本支出4.84万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费1.30元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0万元);

住房公积金11.62万元(其中:基本支出11.62万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)

水费0.30万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.10万元);

电费1.00万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.60万元);

邮电费1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元);

差旅费5.00万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出3.20万元);

维修(护)费0.35万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.05万元);

会议费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元);

公务接待费0.20万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

专用材料费6.83万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.83万元);

劳务费0.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.8万元);

委托业务费10.84万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.84万元);

工会经费2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出0万元);

福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元);

其他交通费2.08万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出1.08万元);

其他商品和服务支出2.04万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出1.50元);

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.21万元(其中:基本支出1.21元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

(五)单位资金支出情况 

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算0.18万元,其中:政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加0.18万元,增长100%,增加的主要原因是:我单位是机构改革新成立的事业单位,因工作需要预算采购办公复印纸。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.2万元,较上年增加0.2万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,2021年单位无出国出(境)工作计划安排。与上年预算数相比,无增减变化。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.20万元,较2020年增加0.20万元,增长100%增加的原因主要是我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无上年数据对比。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相比,无增减变化。主要原因:因我单位是事业单位机构改革新成立的单位,无公务车辆,因此无相关公务用车购置及运行维护费用,无上年数据对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目2个,其中:财政拨款安排2个,涉及金额25万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额25万元。 重点项目年度绩效目标如下:

1.2021年“种子质量、储备粮、军供粮检验”项目工作经费:财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为:检测种子样品20份以上,准确率保证在98%以上,计划检测储备粮稻谷50个批次,军供粮大米10个批次,学生粮检测10个批次,被抽查单位满意度在90%以上。

2.西双版纳州农产品质量安全检测中心“双认证”申报专项资金财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为:

1)完成质量管理体系文件的编制;

2)完成管理人员及检测人员技术培训,相关人员取得授权签字人、质量负责人、技术负责人、内部审核员资格证书及检测人员上岗证书;

3)完成一批仪器设备的检定;

4)完成实验室标牌及标识牌制定;

5)完成检测技术练兵,并出具练兵报告;

6)通过“双认证”现场评审。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位,无机关运行经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明 

西双版纳州农产品质量安全检测中心2021年日常公用经费10.45万元,比上年增加10.45万元,增加100%增加的原因是:我单位是机构改革新成立的事业单位,无上年对比数据日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280011063000111


西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2021年部门预算公开表格20210326035942366.xlsx