西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年预算公开说明

作者 :西双版纳州农业农村环境保护站 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-25

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西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州农业农村环境保护站2021年部门预算的通知》(西财202111号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(西编发〔202016 号)文件,于20201022日登记成立,机构调整后我单位更名为:西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站(西双版纳傣族自治州农村能源管理站)要职能是:负责农业环境保护和质量监测;宣传农业环保法律法规和政策;推广农业环保先进技术;开展生态农业建设等工作。配合拟定全州农村能源建设规划,指导项目建设、培训及验收;承担农村可再生能源开发利用等工作,配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作;指导农村可再生能源推广利用、节能减排和农用地土壤污染防治等工作。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站独立编制机构数 1 个,正科级。内设机构3个,分别是:农业农村环境保护室、农村能源建设室、综合室。

(三)重点工作概述

1.开展受污染耕地安全利用工作,包括农产品协同监测,实施受污染耕地质量防治专项治理项目

2.开展农村能源建设工作,包括可再生能源推广利用及农村能源安全生产检查工作

3.开展外来入侵生物防控工作

4.开展野生资源(野生稻)保护工作

5.配合农业农村局开展农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作

6.开展农业面源污染防治工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13,其中:行政编制 0,事业编制13。在职实有13人,其中:财政全额保障 13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入257.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入257.32万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加54.52万元,增长26.88%增加的原因主要是机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入257.32万元,其中本年收入257.32万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款257.32万元(本级财力257.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加54.52万元,增长26.88%增加的原因主要是机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出257.32万元。本年财政拨款安排支出257.32万元,其中:一般公共预算安排支出257.32万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加54.52万元,增长26.88%增加的原因主要是机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出257.32万元,其中:基本支出243.32万元,项目支出14.00万元。2020年预算数增加54.52万元,增长26.88%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出243.32万元2020年预算数增加49.02万元,增长25.23%增加的原因主要是机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.39%,2020年预算增加47.74元,增长26.25%增加的原因主要是机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.60%2020年预算减少0.66元,下降5.87%减少的原因主要是严格执行厉行节约政策,压减一般性公用支出。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%预算2020年预算持平,无变化

4)资本性支出占基本支出的1.02%2020年预算增加1.94元,增长3.53%增加的原因主要是工作需要,预采购打印机、复印机、空调等办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排14.00万元,如差旅费、培训费、委托业务费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。比2020年预算增加5.50万元,增长64.71%,增加的原因主要是:2021纳入预算的项目比2020年增加了1个。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.06万元,主要用于事业单位离退休公用经费支出;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗12.94万元,主要用于事业单位医支出;

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助6.47万元,主要用于公务员医疗补助支出;

6.农林水支出农业农村事业运行180.8万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

7.农林水支出农业农村西双版纳州受污染耕地农产品协同监测项目专项经费7.00万元,主要用于开展受污染耕地安全利用及农产品协同监测工作。

8.农林水支出农业农村2021西双版纳州农业农村环境保护及生态农业建设综合项目监督指导专项经费5.00万元,主要用于开展人居环境提升及农业面源污染整治工作,指导我州生态农业建设及野生稻保护工作。

9.农林水支出农业农村2021年薇甘菊防治灭除项目专项经费2.00万元,主要用于通过实施薇甘菊灭除项目,巩固我国西南生态安全屏障,防范外来生物入侵等指示要求工作。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金14.35万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资56.80万元(其中:基本支出56.80万元,项目支出0万元)

津贴补贴32.75万元(其中:基本支出32.75万元,项目支出0万元)

绩效工资76.18万元(其中:基本支出76.18万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元(其中:基本支出19.13万元,项目支出0万元);

机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元(其中:基本支出9.57万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费12.56万元(其中:基本支出12.56万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费6.47万元(其中:基本支出6.47万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费1.77元(其中:基本支出1.77万元,项目支出0万元);

住房公积金14.35万元(其中:基本支出14.35万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)

水费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元);

电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

邮电费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0万元);

差旅费8.58万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出6.08万元);

维修(护)费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元);

培训费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元);

公务接待费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元);

专用材料费2.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元);

委托业务费3.75万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.75万元);

工会经费2.86万元(其中:基本支出2.86万元,项目支出0万元);

福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元);

其他交通费用1.65万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.65万元);

其他商品和服务支出0.88万元(其中:基本支出0.66万元,项目支出0.22万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置2.49万元(其中:基本支出2.49万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

(五)单位资金支出情况

 本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,2021年政府采购预算2.66万元其中:政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加2.11万元,增长383.63%,增加的主要原因是:因工作需要预算采购复印纸车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等采购纳入年初预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.60万元,较上年减少0.50万元,下降16.13%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.10万元,与上年预算数相比,无增减变化。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较2020年减少0.50万元,下降16.67%其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2.50万元,较2020年减少0.50万元,下降16.67%减少的原因主要是严格执行中央八项规定,从严从紧控制公务用车运行费支出。

重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排3个,涉及金额14.00万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目3个,涉及金额14万元。 重点项目年度绩效目标如下:

 1.西双版纳州受污染耕地农产品协同监测项目:财政安排资金7.00万元,该项目年度绩效目标为: 配合开展人居环境提升及农业面源污染整治工作,指导我州生态农业建设及野生稻保护工作。力争到2021年农村生态环境明显好转,农业农村污染治理工作机制基本形成,农村人居环境稳步提升,生态农业得到一定范围的普及,农业野生资源(野生稻)得到有效保护。

2.2021年西双版纳州农业农村环境保护及生态农业建设综合项目:财政安排资金5.00万元,该项目年度绩效目标为:根据《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》(云政发﹝20178号)任务目标,持续开展受污染耕地安全利用及农产品协同监测工作,确保2021年底前全州受污染耕地安全利用率达90%2030年底以前受污染耕地安全利用率达95%以上。

3.2021年薇甘菊防治灭除项目:财政安排资金2.00万元,该项目年度绩效目标为:为保障西双版纳州农业生态安全,推进高原特色现代农业可持续发展、跨越式发展,项目实施内容主要包括:2021年对全州薇甘菊新发生及复发面积1000亩进行防治灭除工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站属事业单位,无机关运行经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2021年日常公用经费11.25万元,比上年减少0.66万元,减少5.87%减少的原因是:严格执行厉行节约政策,压减一般性公用支出日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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