西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年预算公开说明

作者 :谭元花 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-25

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西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算的通知》(西财202110号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是:负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理,组织全州农业有害生物监测、预警、控制,承担绿色防控技术集成示范推广等工作;负责农药登记试验备案及相关工作,协助做好农药登记,负责农药风险监测;配合开展耕地保护和肥料管理,负责耕地质量监测评价,负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。

)机构设置情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年独立核算机构数1个,正科级。与上年相同。内设4个机构,分别是:应用管理室、监测防控室、技术推广室、耕地保护室。

(三)重点工作概述

1、抓好全州病虫鼠害实现两个确保,即确保防治阈值达标区域应防尽防,确保发生区域不大面积成灾。

1)主要病虫害长期预报准确率85%以上,短期预报准确率95%以上;

2)主要农作物重大病虫防治处置率95%以上,植物疫情处置率100%

3)主要农作物绿色防控覆盖率达35%以上,统防统治覆盖率达到45%以上,总体防治效果达到85%以上;

4)总体病虫危害损失率控制在:粮食作物5%(草地贪夜蛾危害损失率8%)以内,经济作物8%以内;

5)农区鼠害防控率达60%以上,防治效果达到80%以上,农田鼠密度控制在3%以内,农户鼠密度控制在1%以下。

2、抓好全州化肥农药使用量实现负增长,推动化肥农药减量增效。

1)测土配方施肥技术覆盖率达90%以上;

2)持续推广化肥、农药减量增效技术,持续推动化肥、化学农药减量;

3)化肥、农药利用率保持在40%以上。

3、抓好全州化肥农药应用管理全覆盖。

1)加强农药化肥生产、经营应用管理,采取专项检查和日常检查相结合,加强对农药肥料经营企业主体、种植大户农药化肥经营、使用的监督检查和指导,检查指导覆盖率达90%以上;

2)肥料生产企业监督管理检查覆盖率100%

3)限用农药经营门市监督管理检查覆盖率100%

4、抓好全州主要农作物秸秆肥料化利用率达75%以上,力争耕地质量等级提高0.1个等级。

5、抓好行业扫黑除恶专项斗争相关工作。重点抓好农药肥料专项整治、春耕备耕农药肥料打假、农药肥料安全生产等行业管理工作。

6、抓好行业安全生产监管工作。严格落实管行业必须管安全的总要求,抓好化验室、农药肥料生产经营和使用等安全生产工作。

7、抓好环保督察整改相关工作。围绕香蕉施肥强度大、蓝天保卫战、大气污染防治、澜沧江流域和水源地消减农业面源污染负荷等相关工作,切实抓好整改落实。

8、加强基层技术培训及宣传。结合乡村振兴战略,通过电视媒体、宣传挂图、召开会议及田间地头观摩等形式,持续开展以植保土肥为主要内容的技术培训和宣传,做到技术宣传培训覆盖全部行政村。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14,其中:行政编制 0,事业编制14。在职实有16人,其中:财政全额保障 16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人,其中: 离休 0人,退休 12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入324.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入324.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加47.41万元,增长17.13%增加的原因主要是:一机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加;二本年增加了2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目专项经费、2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、2021年农药肥料使用管理项目工作经费、2021年农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入324.13万元,其中本年收入324.13万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款324.13万元(本级财力324.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加47.41万元,增长17.13%增加的原因主要是:一机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加;二本年增加了2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目专项经费、2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、2021年农药肥料使用管理项目工作经费、2021年农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出324.13万元。本年财政拨款安排支出324.13万元,其中:一般公共预算安排支出324.13万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加47.41万元,增长17.13%增加的原因主要是:一机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加;二本年增加了2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目专项经费、2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费、2021年农药肥料使用管理项目工作经费、2021年农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等支出。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出324.13万元,其中:基本支出310.69万元,项目支出13.44万元。2020年预算数增加47.41万元,增长17.13%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出310.69万元2020年预算数增加68.47万元,增长14.14%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出、公用支出等相应增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.35%,2020年预算增加38.02元,增长14.90%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,工资福利支出等相应增加。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.24%2020年预算增加1.69元,增长11.58%增加的原因主要是:机构改革,人员增加,公用支出等相应增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%2020年预算增加0元,增长0%本年无对个人和家庭的补助支出。

4)资本性支出占基本支出的40.55%2020年预算减少1.24元,下降49.6%减少的原因主要是:因本年工作经费紧张,采购的办公设备比上年减少,相应支出比上年减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排13.44万元,(1)2021化肥农药减量增效技术示范推广项目专项经费;(2)2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费;(3)2021年农药肥料使用管理项目工作经费;(4)2021年农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费等开支2020年预算增加8.94元,增长198.67%增加的原因主要是:机构改革,单位职能职责增加,项目增加,相应项目支出增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休0.72万元,主要用于事业单位离退休公用经费支出;

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出24.19万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗16.64万元,主要用于事业单位医支出;

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助12.27万元,主要用于公务员医疗补助支出;

6.农林水支出-农业农村事业运行226.63万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

7.农林水支出-农业农村农业资源保护修复与利用5.00万元,主要用于2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目工作支出。

8.农林水支出-农业农村病虫害控制5.44万元,主要用于2021年草地贪夜蛾监测与防控项目及2021年农作物重大病虫害监测与防治项目工作支出。

9.农林水支出-农业农村农产品质量安全3.00万元,主要用于2021年农药肥料使用管理项目工作支出。

10.住房保障支出-住房改革支出住房公积金18.14万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资74.97万元(其中:基本支出74.97万元,项目支出0万元);

津贴补贴42.03万元(其中:基本支出42.03万元,项目支出0万元);

绩效工资91.00万元(其中:基本支出91.00万元,项目支出0.00万元);

机关事业单位基本养老保险缴费24.19万元(其中:基本支出24.19万元,项目支出0.00万元);

机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元(其中:基本支出12.10万元,项目支出0.00万元);

职工基本医疗保险缴费15.88万元(其中:基本支出15.88万元,项目支出0.00万元);

公务员医疗补助缴费12.27万元(其中:基本支出12.27万元,项目支出0.00万元);

其他社会保障缴费2.57万元(其中:基本支出2.57万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-住房公积金18.14万元(其中:基本支出18.14万元,项目支出0.00万元)。

2.商品和服务支出

办公费1.53万元(其中:基本支出1.53万元,项目支出0万元);

印刷费0.59万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.59万元);

邮电费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元);

差旅费8.68万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出4.68万元);

维修(护)费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

商品和服务支出培训费1.75万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.75万元);

公务接待费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元);

专用材料费2.24万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.24万元);

劳务费0.60万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.60万元);

工会经费3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元);

福利费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

其他交通费用1.75万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出3.30万元)

其他商品和服务支出1.22万元(其中:基本支出1.22万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出

公设备购置1.26万元(其中:基本支出1.26万元,项目支出0万元);

专用设备购置0.28万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.28万元);

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

    (五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2021年政府采购预算4.23万元其中:政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算3.59万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加1.73万元,增长69.2%,增加的主要原因是因工作需要预算采购复印纸;病虫害调查工具箱;车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等采购纳入年初预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.40万元,较上年增加0.31万元,增长10.04%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.4万元,较2020年减少0.09万元,下降18.31%减少的原因主要是严格按照中央八项规定,和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,强化制度落实,进一步规范接待管理,压缩公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元,较2020年增加0.4万元,增长15.38%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费3万元,较2020年增加0.4万元,增长15.38%,增加的原因主要单位公务用车已经老化,需要大修理,所以年初预算增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额13.44万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目4个,涉及金额13.44万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2021年化肥农药减量增效技术示范推广项目专项经费:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:在全州主要粮食主产区示范推广化肥农药减量增效技术。建立水稻应用配方肥、叶面肥、秸秆还田、绿色防控和专业化统防统治融合技术核心示范200亩。核心示范区测土配方施肥技术、绿色防控技术覆盖率均达90%以上,与非示范区相比,水稻平均单产提高1个百分点;亩均化肥使用量减少10%,农药使用量减少1%以上,开展秸秆还田、测土配方施肥、有机肥替代部分化肥、绿色防控、有害生物识别与防治、高效植保器械应用等技术培训100人次。

2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费:财政安排资金2.44万元。该项目年度绩效目标为:一是监测与调查。用诱捕器开展草地贪夜蛾成虫性诱监测。根据监测情况,及时开展大田普查和系统调查,通过系统调查准确掌握草地贪夜蛾成虫高峰、产卵期、虫口密度、被害株率等情况,结合当地温度预测各虫态发育进度,作出发生期、发生程度和迁飞动向预测,及时向上级报告预警信息,适时科学指导开展防控。设置6个性诱监测点,每个县(市)选2个乡镇各设置1个监测点,每个点3套诱捕器,每个月监测1次,监测4个月(1个玉米生长周期)。结合开展大田调查、普查等工作,掌握草地贪夜蛾发生动态,上报各种信息。注:要有监测和调查记录;二宣传培训。通过草地贪夜蛾生态习性、防治措施、间套种模式及保护天敌、发挥生物多样性优势等技术的宣传培训,提高群众自防意识,群防群治,使群众掌握草地贪夜蛾的识别与防治技术,科学有效地防治草地贪夜蛾。发放宣传资料155份。

2021年农药肥料使用管理项目工作经费:财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为:强化农药化肥的经营和使用监督管理,保证农药化肥质量,有效控制农业有害生物危害和控制农药化肥使用量,基本摸清全州当年产生的农药包装废弃物总量,为今后处置工作提供科学依据;保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全,促进农业可持续发展;科学用药用肥水平明显提升,力争实现农药化肥使用总量负增长;不发生涉农药肥料的农产品质量安全事故和行业安全生产事故。对州农业农村局发证的农药经营企业监管检查指导覆盖率100%,对全州肥料生产企业监督检查指导覆盖率达100%,农药肥料经营门店抽查不少于60家;技术培训150人次;群众满意度达90%以上。

2021年农作物重大病虫害监测与防治项目专项经费:财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为:一农作物、经济作物主要重大病虫害及有害生物监测(调查、排查、踏查、普查、采样送检等)。(1)越冬虫源调查(一类农作物重大病虫)。严格按照农作物病虫测报技术规范(国标)开展农作物重大病虫越冬虫源调查,在全州每个县(市)联合植保部门、乡镇农业综合服务中心各开展水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、粘虫、草地贪夜蛾等越冬虫源调查。调查时间20212月中、下旬和11月下旬至12月上旬;(2农作物、经济作物重大害虫监测。水稻稻飞虱在主害前一代若虫二、三龄盛期查一次,主害代防治前后各查一次。每次成虫迁入峰后,立即普查1次田间成虫迁入量;水稻稻纵卷叶螟卵、幼虫种群消长、发育进度及叶片受害程度普查调查。选取不同生育期和好、中、差3种长势的主栽品种类型田,采用双行平行跳跃式取样,每块田查10点,每点2丛,调查有效卵、寄生卵、干瘪卵、卵壳和各龄幼虫数。水稻细菌性条斑病、稻瘟病、南方黑条矮缩病等,玉米腔胞叶斑病、玉米锈病等,粘虫、福寿螺等,经济作物发生情况调查和防治技术指导;(3农业植物检疫有害生物监管。植物及其产品的检疫(果树实蝇、红火蚁、扶桑绵粉蚧、稻水象甲,细菌性条斑病、香蕉枯萎病、柑橘溃疡病、柑橘黄龙病等)。二借用开展植物检疫宣传(月)活动的契机,加强农作物病虫害防治条例宣传。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位,无机关运行经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021日常公用经费17.55万元,比上年增加0.45万元,增长2.63%增加的原因是增加的原因是机构改革,人员增加,公用经费等相应增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开

监督索引号53280011033300111

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年部门预算公开表20210408110948658.xlsx

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2021年预算重点领域财政项目文本公开(2021年草地贪夜蛾监测与防控项目专项经费).doc

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