关于西双版纳州扶贫开发办公室2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州扶贫开发办公室的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办法[2010]29号）精神，设立西双版纳州人民政府扶贫办公室（简称“州扶贫办”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。其部门职能：

(1)贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政，拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

(2)承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫资金开发统计及其监督。

(3)负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划，并组织实施和监督管理。

(4)负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

(5)负责易地扶贫开发工作，组织、指导扶贫困难地区劳动力转移培训工作。

(6)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作，负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。

(8)负责全州扶贫培训工作，做好扶贫开发宣传工作。

(9)承做州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

(1)进一步编制好“十三五”扶贫开发规划。在做好“十二五”规划绩效评价的基础上，认真编制好《西双版纳州扶贫开发规划（2016—2020）》，紧扣贫困地区区域发展与扶贫攻坚，着眼贫困地区发展需要，围绕同步推进区域开发和精准扶贫两个重点，以落实国家片区规划和州委、州政府扶贫开发战略部署为主线，按照新时期扶贫开发思路，实施基础设施、产业发展、民生改善、公共服务、生态环境、能力提升“六大项目”建设，强化扶贫开发10项重点工程，科学编制区域发展与扶贫攻坚规划，把区域发展与扶贫攻坚和扶贫开发重要指标纳入国民经济和社会发展规划纲要中，把规划纳入“十三五”国民经济和社会发展重大专项规划，成为推进区域开发和精准扶贫的有效统筹平台。

(2)组织实施好“五个一批”工程。按照“政府主导、群众主体、部门联动、社会参与、统筹规划、整合资源、综合扶贫、全面发展、整体推进”的扶贫开发新格局，认真组织实施精准扶贫精准脱贫攻坚发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育及转移培训就业一批、社会保障兜底一批的“五个一批”工程，确保现行标准下勐海县2个贫困乡18个贫困村20224人脱贫出列，贫困县摘帽。

(3)进一步构建大扶贫格局，落实 “挂包帮”“转走访”工作。协调好挂连单位和被帮扶单位对接，积极鼓励挂联单位结合实际，充分发挥自身职能优势，拿出人力、抽出精力、挤出财力，帮助挂连乡镇、帮扶村编制发展规划、发展支柱产业、完善基础设施、争取项目资金、加强基层组织建设，为贫困县摘帽、贫困乡镇和贫困村脱贫出列找准方向、提供支持。全面摸清贫困村、贫困户基本情况、准确掌握导致贫困的原因，制定出切实可行、符合实际的帮扶方案，同时落实好扶贫工作队驻村帮扶机制，突出重点、强化措施，不断推动“挂包帮”“转走访”工作深入开展。

(4)进一步落实 “直过民族”聚居区精准脱贫攻坚项目试点工作。深入贯彻落实汪洋副总理在我州调研“直过民族”扶贫工作时的重要讲话精神，将“直过区”和 “直过民族”作为全州精准脱贫攻坚的重中之重，摆上重要位置。摸清全州5个“直过民族”贫困家底，找准致贫原因。紧紧围绕：提升组织能力工程、组织劳务输出、易地扶贫搬迁、安居工程、培育扶贫产业、改善基础设施7个项目，编制好《全面打赢西双版纳“直过民族”脱贫攻坚战行动计划（2016-2020年）》、5个“直过民族”各自脱贫攻坚实施方案、“直过民族”聚居区脱贫攻坚项目试点实施方案。采取超常规举措，扎实开展好“直过民族”聚居区精准扶贫精准试点，率先示范引领，确保在既定时间点打赢脱贫攻坚战。

(5)进一步实行“目标、任务、资金、权责”四到县工作。明确县级扶贫开发主体责任，健全统筹协调、权责匹配、分工明确、运行规范、监督有力的项目资金管理使用体系，根据工作实际需要，积极研究制定相应的管理制度，通过规范运行扶贫开发目标、任务、资金、权责到县工作，提高专项资金使用精准度，确保贫困人口真正受益。

(6)进一步落实好“财政专项”扶贫项目工作。一是认真做好整乡（整村）推进项目工作。整乡推进项目1个（勐海县勐宋乡），总投资13993.4万元，其中：财政专项扶贫资金2000万元（中央资金），整合资金11785.03万元，农村自筹208.37万元。该项目分2年实施（2015-2016年），去年已完成项目立项、申报、评审等前期工作，后期项目将持续跟进。行政村整村推进项目1个100万元（勐海县布朗山乡章家村委会），总投资100万元（中央资金）。该项目前期产业开发项目已完成投资，后期基础设施建设，将持续跟进。自然村整村推进项目4个（景洪2个、勐海2个），共计投入资金240万元（省级资金），每个60万元，项目所在地县市已完成项目实施方案编制和评审工作，后期工作正在有序开展中。二是认真做好易地扶贫搬迁和扶贫安居工程项目工作。易地扶贫搬迁项目1个200人120万元（中央资金），补助标准0.6万元/人。项目所在地勐海，现已投入120万元扶贫资金，后期工作正在持续跟进中。三是认真做好革命老区开发建设项目工作。革命老区开发建设项目2个100万元（中央资金），每个50万元。其中：景洪1个、勐海（勐阿镇纳京村委会）1个，主要建设内容为村内道路，项目相关县市已完成项目前期实施方案和评审工作，报请主管部门审批后，即开展后期工作。

(7)进一步加强扶贫专项资金监管工作。强化对扶贫资金项目事前、事中、事后全程监管，配合有关部门做好财政监督检查和审计、稽查工作。积极引导扶贫对象参与扶贫资金监管，严格落实扶贫公告公示制度，发挥好驻村工作队、村基层组织和媒体等监督作用，建立健全举报受理反馈机制。严格落实好党风廉政建设责任制，加大对违规使用扶贫资金等违法问题的责任追究力度，零容忍各种违规使用扶贫专项资金的违法行为。

(8) 进一步加大社会力量参与扶贫力度。广泛调动社会各界参与扶贫开发积极性，鼓励、支持、帮助各类非公有制企业、社会组织、个人自愿采取包干方式参与扶贫，强力推进扶贫开发工作，不断扩大扶贫开发成果。

(9)进一步推进扶贫项目实施工作。认真查找2015年扶贫项目推进缓慢原因，根据项目实际，制定完善工作计划和方案，加强项目监督指导，实行项目倒逼制，确保各项扶贫工作高质高效完成。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位承担的工作和任务，认真做好我单位各项支出分类预算，并建立和完善各项预算管理机制，确保各项工作稳妥有序推进。

三、部门基本情况

我办机构设置为政府组成部门，内设3个科室，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1个，执行的是行政会计制度。

我单位在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制5人，后勤服务编制1人。在职实有10人，离退休实有3人，财政全供养13人。实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2016年部门预算总收入148.72万元。其中：经费拨款 113.01万元、上年结余、结转35.71万元。2016年预算总支出148.72万元。其中：社会保障和就业支出16.56万元，农林水支出132.16万元。

1、基本支出情况

基本支出113.01万元。其中:工资福利支出76.94万元、商品和服务支出19.60万元、对个人和家庭的补助16.47万元。

2、项目支出情况

项目支出35.71万元。

（二）政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)

（三）社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)