关于西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算编制的说明

关于西双版纳州人民政府扶贫开发办公室

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州扶贫开发办公室2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]100号）的相关要求，现将西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作和机构设置情况

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发[2010]29号）精神，设立西双版纳州人民政府扶贫办公室（简称“州扶贫办”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。附着扶贫工作的推进，为确保脱贫攻坚任务如期完成，根据《中共西双版纳州委机构编制办公室<关于州人民政府扶贫开发办公室设立统计监督和信息科>的批复》其部门职能：

（一）基本职能

(1)贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政，拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

(2)承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫资金开发统计及其监督。

(3)负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划，并组织实施和监督管理。

(4)负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

(5)负责易地扶贫开发工作，组织、指导扶贫困难地区劳动力转移培训工作。

(6)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作，负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。

(8)负责全州扶贫培训工作，做好扶贫开发宣传工作。

(9)承做州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

根据中央和省委、省政府对扶贫开发工作的总体部署，以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，以“两不愁、三保障”为标准，深入推进“七个一批”工程，确保完成省下达的“2017年1.05万贫困人口脱贫、17个贫困村退出及勐腊县摘帽”的任务。2017年我办将重点做好以下几方面工作：

1.进一步深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想。采取多种方式对行业扶贫部门、定点扶贫单位、驻村扶贫工作队员进行全面轮训，做到内化于心、外化于行，不断提升看齐意识，重点解决统筹协调不到位、攻坚力量不集中、政策落实不精准的问题，把脱贫攻坚与县域经济发展同谋划、同部署、同落实，推动农村贫困人口稳定脱贫，贫困县、贫困村高质量退出。

2.进一步组织实施好“七个一批”工程。按照“政府主导、群众主体、部门联动、社会参与、统筹规划、整合资源、综合扶贫、全面发展、整体推进”的扶贫开发新格局，认真组织实施精准扶贫精准脱贫，在产业扶贫、教育扶贫、易地扶贫搬迁、生态保护脱贫上取得新突破，确保现行标准下勐腊县、景洪市脱贫出列，贫困县摘帽。

3.进一步建立完善扶贫对象动态管理机制。严格执行贫困识别和贫困退出标准，把应进未进和返贫的人口纳进来，把应退未退和非贫困人口退出去，实现有进有出、动态管理，不断提高识别和退出的精准度。依托精准扶贫“大数据”平台，加强部门间数据比对和信息共享，拓展服务功能。对攻坚期内已脱贫人口继续给予扶持，做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目。

4.进一步做好脱贫攻坚工作重点。积极探索解决好实施产业扶贫中存在的重生产、轻市场、难销售的问题，建立贫困群众参与机制和受益机制，加快引导企业、基地、合作组织因地制宜开展订单收购、合作经营、联产联利、股份合作。加大教育扶贫力度，斩断贫困的代际传递，努力使贫困家庭学生能够接受从学前教育到高等教育的完整教育，享受从入学到就业的全程资助扶持，实施中等职业教育行动计划，切实加强技能培训。提升住房安全，加快推进易地扶贫搬迁工程建设，确保各项目工作如期竣工。

5.进一步突破脱贫攻坚难点。抓住国家加大对“直过民族”的政策扶持机遇，调整完善相关规划计划，大力实施教育帮扶计划，提升“直过民族”整体综合素质，紧紧围绕编制的《全面打赢西双版纳“直过民族”脱贫攻坚战行动计划（2016-2020年）》、5个“直过民族”各自脱贫攻坚实施方案、“直过民族”聚居区脱贫攻坚项目3个试点实施方案；积极争取项目资金，采取超常规举措，扎实开展好“直过民族”聚居区精准扶贫精工作，确保在既定时间点打赢脱贫攻坚战。

6.进一步深化沪滇扶贫协作。健全和完善扶贫协作工作机制，编制和实施好西双版纳州与松江区扶贫协作“十三五”规划和年度计划，重点突出产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持、教育和医疗帮扶。深化结对帮扶贫困县、贫困乡、贫困村，实现帮扶全覆盖。

7.进一步抓好“挂包帮”工作。坚持稳定“挂包帮”定点帮扶单位，攻坚期内不脱贫不脱钩，有序开展驻村扶贫工作队员轮换，保持工作连续性，不断加强工作队员管理，严格执行工作纪律和召回制度，坚决杜绝“走读式”、“挂名式”帮扶。

8.进一步严抓督查考核问责。对财政涉农资金统筹整合使用、财政专项扶贫资金管理使用、易地扶贫搬迁工作开展重点专项督查，制定督查工作计划，统筹督查工作力量，提高督查实效，严格考核贫困县、定点扶贫单位、驻村扶贫工作队工作绩效；根据《云南省贫困退出实施方案》（云厅字〔2016〕11号）要求积极准备贫困退出考核、第三方评估和交叉检查等工作，倒逼脱贫攻坚工作更有力、更扎实。

9.进一步加快制定统筹整合资金的相关制度。根据中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅《关于印发〈贫困县统筹整合使用财政涉农资金方案〉的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《西双版纳州财政支持脱贫攻坚实施方案》要求，加快制定西双版纳州统筹整合使用财政涉农资金方案，按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、各负其责、各记其功”的原则，整合各类资源，加大资金整合力度，多方引导群众调整产业结构，缩短差距，切实增加群众收入。

（三）机构设置情况

根据工作需要经请示州委编办后，州人民政府扶贫开发办公室内设机构4个（综合科、项目科、信贷和社会扶贫科、统计监督和信息化科），核定行政编制10名，其中：主任1名（正处级），副主任2名（副处级），科级领导职数4名，工勤编制按实有在职工勤人员数统计。

二、2017年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州扶贫开发办公室2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]100号）的相关要求，结合我单位承担的工作和任务，认真做好我单位各项支出分类预算，并建立和完善各项预算管理机制，确保各项工作稳妥有序推进。

三、部门基本情况

我办机构设置为政府组成部门，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，执行的是行政会计制度。单位内设4个科室，并承担州扶贫开发领导小组办公室、“挂包帮”“转走访”联席会议办公室、沪滇扶贫协作办公室工作。

单位核定行政编制10人，工勤编制按实有在职工勤有员统计。2017年末在职人数11人，退休人数3人，财政全供养14人。聘用临时人员9人，公益岗1人，抽调人员8名。实有车辆1辆（车辆编制2辆，2016年7月公车改革后，单位车辆实际保留1辆）。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2017年部门预算总收入21575278.36元，其中: 本级财力安排 21435958元, 上年结余、结转139320.48元。

2017年部门预算总支出21575278.36元。其中：社会保障和就业支出900元，农林水支出21574378.36元。

1.基本支出情况

2017年用于保障西双版纳州扶贫办机关正常运转的日常支出1435958元。工资福利支出1201415元（其中:基本工资389652元、津贴、补贴779292元、资金32471元），基本支出、津、补贴等工资福利支出占基本支出的83.67%，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护费）、租赁费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出234543元，占基本支出的16.33%，与上年对比基本支出增加的主要原因是2017年调整津、补贴和调入人员工资的增加所至。

2.项目支出情况

2017年为确保全州脱贫攻坚任务有效落实，加快推进“挂包帮”“转走访”工作，不断完善扶贫对象动态管理机制，确保现行标准下勐腊县、景洪市脱贫出列，贫困县摘帽工作任务，用于全州财政专项扶贫资金20000000元（其中：拨付勐海县15000000元，州本级5000000元）。与上年对比财政专项扶贫资金的投入是增加的主要原因。

（二）政府性基金预算

政府性基金0元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金0元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营0元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费是234543元，比上年增加38543元，增长19.66%，增加的主要原因是：办公费、差旅费、培训费和其他商品和服务支出的加大所至。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，印刷费、水电费，邮电费，会议费、培训费、差旅费、维修(护)费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据目前工作实际情况和预算工作的相关要求，西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年暂无政府采购预算安排，但随着脱贫攻坚不断深入，州委、州政府可能会进一步加大“挂包帮”“转走访”工作或其他工作的力度，导致需根据工作需要临时增加相应的办公场所及设备，我办将依据州委、州政府的工作安排及时申报采购。

六、名词解释

我单位所编制的本年度预算中不涉及相关专业性较强的名词，故无专项名词解释。

附表：1、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年部门收支总表

2、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年部门收入总表

3、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年部门支出总表

4、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年财政拨款收支预算总表

5、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年财政拨款一般公共预算支出表

6、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2017年财政拨款基本支出预算表

7、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室 2017年部门财政拨款基本支出明细表

8、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室 2017年部门财政拨款项目支出明细表