根据《云南省审计厅关于西双版纳州农村厕所革命政策措施落实及资金管理使用绩效情况专项审计调查的审计决定》（云审决﹝2023﹞6号）和《云南省审计厅专项审计调查报告》（云审调报﹝2023﹞ 8号）文件要求，为切实抓好农村“厕所革命”政策措施落实及资金管理使用绩效专项审计调查发现问题整改工作，全面剖析审计决定和审计报告指出问题和产生的原因，我州及时组织召开问题整改推进会议 2次，并于5月24日成立以分管副州长为组长的审计反馈问题整改工作领导小组，制定印发了《西双版纳州农村“厕所革命”政策措施落实及资金管理使用绩效情况专项审计调查存在问题的整改工作方案》，明确整改措施、整改责任人、整改时限。景洪市、勐海县分别成立了县级整改工作领导小组，并结合实际，制定了县级整改方案，逐一制定细化整改措施，全力推进问题整改。省审计组反馈了关于贯彻落实农村“厕所革命”相关政策及绩效目标实现方面、关于资金分配拨付、管理使用及资产管理方面、关于项目建设及管理运营方面和关于纪律作风相关制度规定执行方面等4个方面的12个问题，主要涉及景洪市和勐海县。其中：景洪市涉及整改问题7个，已完成整改问题3个，已通过全力整改收回奖补资金 20600元、管护资金4471346.4元，管护设备价值1145348元，剩余问题正有序推进，逐一整改中；勐海县涉及整改问题8个，已完成整改问题8个，已通过全力整改收回资金952000元。现将我州整改工作情况具体报告如下：

一、《审计决定》反馈问题的整改情况

（一）关于勐海县挪用“厕所革命”结余资金用于工作经费，涉及资金938000元问题的处理

整改情况：已完成整改。

截止2023年6月28日，涉及资金938000元已归还原资金渠道，由勐海县财政局、县教体局、县农业农村局协商制定了资金使用分配方案上报勐海县人民政府，资金主要用于历年建设厕所的质保金以及新建勐阿镇、勐混镇等的公厕建设。

（二）关于景洪市政府、勐海县政府向不符合条件农户重复发放奖补资金，涉及农户60户资金34600元问题的处理

整改情况：已完成整改。

景洪市政府、勐海县政府已全部收回违规发放的奖补资金涉及农户60户34600元。其中，景洪市政府涉及46户资金20600元，景洪市涉及的嘎洒街道、基诺山乡、普文镇、勐罕镇、勐龙镇、勐旺乡已收回违规发放的奖补资金20600元，已完成整改任务。

勐海县政府涉及14户资金14000元，勐海县涉及的勐宋乡、布朗山乡、勐满镇、格朗和乡、勐混镇等乡镇已对接农户将重复领取资金存入一卡通账户，并收回违规发放的奖补资金14000元，待下一步继续安排用于户厕的改造建设。

二、《专项审计调查报告》反馈问题的整改情况

（一）贯彻落实农村“厕所革命”相关政策及绩效目标实现方面发现的问题

问题1：景洪市乡镇公厕、农村户厕任务未完成。

整改情况：有序推进整改。

整改时限：2024年4月30日前。

（1）景洪市未完成 座乡镇镇区公厕改造任务。

整改情况：景洪市城市管理局于5月29日—6月5日对乡镇、农场集镇进行了调研，已完成了 9座公厕的选址，正进一步核实土地性质，整改有序推进中。

（2）景洪市景哈乡政府未完成农村户厕改建目标任务92座。

整改情况：景洪市农业农村局已将下达给景哈乡2022年卫生户厕改建任务进行调减92户，并将9.2万元资金调整用于公厕建设，目前该公厕已完成建设，资金已完成兑付，整改完成。

（二）资金分配拨付、管理使用及资产管理方面发现的问题

问题2：勐海县虚列支出厕所管护资金，涉及资金355200元。

整改落实情况：已完成整改。

布朗山乡和勐混镇已收回未使用资金355200元，后续将严格按照工作进度拨付使用资金；勐海县农业农村局和县财政局计划在6月底和10月底对乡镇的资金使用情况进行检查，确保资金使用合规。

问题3：勐海县扩大管护资金使用范围，涉及资金495600元。

整改落实情况：已完成整改。

勐海县人民政府已督促勐遮镇人民政府收回两笔资金495600元，并按农村“厕所革命”资金使用的规定进行支用，并报使用方案到州农村人居环境整治工作领导小组办公室备案。

问题4：勐海县挪用“厕所革命”结余资金用于工作经费，涉及资金938000元。

整改情况：已完成整改（同上）。

问题5：景洪市应兑未兑市级配套农户户厕奖补资金13775000 元，涉及16144 户。

整改情况：正在有序推进整改。

整改时限：2026年4月30日前。

景洪市人民政府于 2023年6月19日，制定印发了《景洪市人民政府办公室关于印发景洪市2019年—2021年农村“厕所革命”市级配套奖补资金兑付方案的通知》（景政办发〔2023〕76号），计划分三年完成农村“厕所革命”户厕奖补资金兑付，其中2023年兑付3612100元，2024年兑付5266700元，2025年兑付4896200元，后续州人民政府将督促景洪市人民政府按照兑付方案逐年开展兑付工作，稳步推进整改工作。

问题6：景洪市、勐海县向不符合条件农户重复发放奖补资金，涉及农户60户资金34600元。其中，景洪市涉及农户46户资金20600元，勐海县涉及农户14户资金14000元。

整改情况：已完成整改（同上）。

（三）项目建设及管理运营方面发现的问题

问题 7：景洪市、勐海县9座公厕管护不到位。

整改情况：已完成整改。

景洪市景哈乡人民政府及时修缮8座公厕中损坏的设施设备，并对8座公厕开展环境整治，目前脏乱差的问题得到整改；勐海县布朗山乡人民政府对反馈问题立行立改，在审计期间完成公厕设施设备的维修，加强卫生管护。

问题8：景洪市、勐海县部分乡镇公厕、户厕建设质量不达标，涉及公厕15座，涉及5个村小组8户户厕。

整改情况：已完成整改。

1.景洪市景哈乡10座公厕化粪池排气管已安装，化粪池清掏口已锁闭，土鲁村委会巴勒村民小组公厕已接通自来水；普文镇3座社区公厕加盖吊顶，已完成整改；

2.景洪市勐龙镇曼别和曼光2座公厕加盖吊顶，已完成整改；

3.勐海县勐遮镇、勐混镇、布朗山乡完成对不符合验收标准的8户户厕的整改，覆土深埋，已完成整改。

问题9：勐海县吸粪车使用率不高，涉及6辆吸粪车，资金956800元。

整改落实情况：已完成整改。

勐海县人民政府已督促涉及的勐遮镇、勐阿镇、勐混镇、打洛镇、勐宋乡、勐往乡人民政府加大宣传力度，特别是种植大户，同时建立使用台账，并定期抽查，确保资产发挥应有效用。

问题10：勐海县已交付使用的公厕、吸粪车未纳入固定资产管理核算，涉及金额3706800元。

整改落实情况：已完成整改。

1.勐海县勐遮镇21座、勐混镇 8座、布朗山乡6座公厕已在4月底前完成入固定资产管理，涉及资金3536800元。

2.勐海县勐混镇3月22日前，已将1辆吸粪车纳入固定资产管理，涉及资金170000元。

（四）纪律作风相关制度规定执行方面发现的问题

关于纪律作风相关制度规定执行方面的2个问题（问题11和问题12），省审计厅已按照相关程序移交相关部门处理。

问题11：景洪市景哈乡等8个乡（镇、街道）违规决策，造成财政资金损失约6161149.17元。

问题12：景洪市景哈乡等8个乡（镇、街道）涉嫌失职渎职且监管不力，服务公司不当获利。

整改情况：正在有序整改。

为挽回损失，景洪市人民政府责成涉及问题的8个乡镇与第三方公司对接，积极收回未履约资金，对所购买的抽粪车、巡逻车、抽泵机等设备进行资产评估并收回，避免造成固定资产流失。截至2023年6月28日，景洪市应收回财政资金6161149.17元，收回资金4471346.4元，已收回设备价值1145348元（抽粪车 6辆、巡逻车 1辆、抽粪泵19台），共计收回资金5616694.4元，资金回收率91.16%。景洪市涉及8个乡镇，已完成整改7个乡镇，对未收回资金的勐龙镇，正在加强协调，已达成协议，正在走拨款程序，涉及资金604164元。

三、下一步工作计划

（一）加强组织领导，加快整改工作。按照《西双版纳州人民政府办公室关于成立西双版纳州农村“厕所革命”政策措施落实及资金管理使用绩效情况专项审计反馈问题整改工作领导小组的通知》要求，督促各县市强化领导小组，落实整改主体责任，积极筹措资金，全力推进问题整改。持续抓好景洪市6座乡镇镇区公厕改造任务，积极筹措资金，完成1377.5万元的改厕奖补资金兑补工作。督促勐龙镇追缴剩余的604164元管护资金，并积极配合相关部门开展问题处理。

（二）坚持问题导向，举一反三开展问题排除。督促各县市将针对省审计组发现的问题，举一反三，引以为戒，全面排查当前农村“厕所革命”工作中存在的问题，对排查出的问题立行立改，强化制度建设，杜绝同类问题反复发生。

（三）加强工作调度，按时上报工作进展情况。西双版纳州人民政府将按照审计整改工作方案的要求，定期开展工作调度，按时上报审计发现问题整改工作。

 

 

                                        2023年6月30日