根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好2020年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求，现将西双版纳州2020年中央农业生产救灾资金（第一批）绩效管理自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《云南省财政厅云/南省农业农村厅关于下达 2020年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》（云财农〔2020〕 28 号）精神，安排西双版纳州的救灾资金共454万元，西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局及时将 2020 年中央农业生产救灾资金（第一批）及绩效目标下达两县一市，开展工作。

（一）景洪市。产出指标绩效为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项，其中：数量指标绩效为开展技术培训400人次，技术人员下乡指导50人次以上，完成统防面积5.5万亩次；质量指标绩效为补助区域防控效果≥80%；时效指标绩效为100%及时拨付救灾资金，及时发现新病虫疫情；成本指标绩效为严格执行资金预算管理。

效益指标绩效为社会效益指标、可持续影响指标二项。其中：社会效益指标绩效为有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积爆发成灾或损失率控制在8%以内；可持续影响指标绩效为一是建立草地贪夜蛾监测点30个，提升预警能力；二是建立高空灯监测点1个，保障设备正常运行。

服务对象满意度指标绩效为项目区农民满意度≥85%。

（二）勐海县。完成水稻病虫害融合示范0.1万亩，草地贪夜蛾统防统治8万亩，技术人员下乡指导50人次以上，培训350人次，性诱监测点35个，高空监测点1个，损失率在8%以内。

（三）勐腊县。草地贪夜蛾统防统治面积6万亩；草地贪夜蛾培训人数200人；建设性诱监测点30个；高空灯测报点1个。

二、绩效目标完成情况分析

1.景洪市。项目资金到位情况分析。2020年4月30日，景洪市财政局下发文件《景洪市财政局关于下达2020年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》（景财农【2020】59号），项目资金于2020年5月6日到达景洪市植保植检站账户。

项目资金执行情况分析。项目总资金122万元，主要用于草地贪夜蛾防控补助物资采购118万元，开展草地贪夜蛾防控技术培训4万元。截止2020年12月14日，项目资金总支出122万元。

项目资金管理情况分析。严格按照《中央财政农业生产救灾资金及特大防汛抗旱补助资金管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》等相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

产出指标完成情况分析。数量指标：截止2020年11月30日，在全市10个乡镇农业综合服务中心的配合下，累计开展草地贪夜蛾识别防控技术培训20期，累计培训人员1312人次，培训完成率328%。技术人员下乡指导85人次，完成率170%，全市累计开展统防统治、群防群治8750亩，完成率16%。

质量指标：补助区域开展统防统治、群防群治防控效果≥80%；项目区农民满意度完成率10%。

时效指标：资金执行率100%。按时开展虫情调查，及时发现新病虫疫情，及时防治。

成本指标：严格执行资金预算管理。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：通过项目实施，有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积爆发成灾或损失率控制在8%以内；可持续影响指标：一是建立草地贪夜蛾监测点30个，提升预警能力；二是建立高空灯监测点1个，保障设备正常运行。

满意度指标完成情况分析。特别说明：由于目前为冬季农业生产时期，田间种植以无筋豆、茄子、辣椒等蔬菜为主，玉米未连片大面积种植，待春耕时结合老百姓大面积种植及时全面开展统防统治工作及项目区农民满意度调查。

2.勐海县。完成水稻病虫害融合示范1040亩，草地贪夜蛾统防统治面积108240亩，技术培训1051人/次，技术人员下乡指导98人次，建立性诱监测点48个，安装使用高空灯测报点1个，危害损失率5%，群众满意度达85%以上。

项目资金到位情况分析。2020年中央农业生产救灾下达资金是202万元，下达拨付的时间是2020年4月27日，完全支出的时间是2020年12月9日，项目资金及时到位，及时拨付。

项目资金执行情况分析。在拨付的资金202万元中，其中采购农药174.3万元，采购性诱剂3.5万元，采购高空灯5万元，采购测报灯4万元，培训费3.5万元，采购服务支出11.7万元。项目资金及时支出，及时采买物资，拨付率达100%。

项目资金管理情况分析。在项目资金管理方面，严格按照财经纪律严格要求，专款专用。

产出指标完成情况分析。数量指标：水稻绿色防控与统防统治融合示范面积0.1万亩，技术人员下乡指导50人次以上完成100%，性诱监测点35个，高空监测点1个，损失率在8%以内。实际完成水稻病虫害融合示范1040亩，草地贪夜蛾统防统治面积108240亩，技术培训1051人/次，技术人员下乡指导98人次，建立性资金投入情况分析诱监测点48个，安装使用高空灯测报点1个，危害损失率5%，群众满意度达85%以上。完成100%

质量指标：补助区域防控效果≥80%

时效指标：新病虫疫情发现情况完成率100%

成本指标：严格执行资金预算管理，完成率达100%

社会效益指标：不大面积绝收成灾或损失率控制在8%以内，资金使用无违规违纪问题。

可持续影响指标：建立性资金投入情况分析诱监测点48个，安装使用高空灯测报点1个，完成率达100%

满意度指标完成情况分析：指导服务对象满意度85%。

3.勐腊县。项目资金到位情况分析。

项目资金执行情况分析。5月27日起开始办理公开招标采购申请，至7月初完成防治药剂采购。截止2020年12月31日止，勐腊县草地贪夜蛾防控项目实际支出130万元，资金完成率100%。其中：农药采购支出1111546元；培训费支出20000元；监测费支出11999.5元；高空灯支出50000元；诱芯支出18000元；制作监测点标识牌及宣传材料印刷费40000元；无人机飞防服务费48454.5元。

项目资金管理情况分析。专款专用，建立资金使用台账制度，做到有章可循、有据可查；严格资金使用范围，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

产出指标完成情况分析。数量指标：指标1：统防统治面积。计划防治6万亩，实际完成6万亩，完成率100%；指标2：技术培训。计划培训200人次，实际完成436人次，完成率218%；指标3：技术人员下乡指导。计划45人次，实际完成53人次，完成率117%；指标4：建立性诱监测点。计划30个；实际完成30个，完成率100%；指标5：建立高空灯测报点。计划1个，实际完成1个，完成率100%

质量指标：指标1：虫情调查情况，完成虫情调查及上报49期次；指标2：应急防治处置率达85%

时效指标：指标1：定期报送数据，全年上报48期次；指标2：及时开展防治，全县累计防治面积11.69万亩。

成本指标：指标1：培训费及宣传材料费；计划6万元，实际完成6万元，完成100%；

指标2：高空测报灯、性诱剂、监测工作耗材，计划8万元，实际完成8万元，完成100%；

指标3：防治药剂费，计划采购86万元，其中:①、氯虫苯甲酰胺悬浮剂2万袋25万元，②甲维.杀铃脲悬浮剂7.5万袋30万元，③克球孢白僵菌可分散油悬剂0.8万瓶11.2万元，④甲维盐微乳剂2万瓶19.8万元。实际采购111.1546万元，比计划增加25.1546万元，完成129.25%，

增加原因分析：由于无人机飞防服务费公开招标采购两次流标，影响了我县草地贪夜蛾防控工作正常开展，故无人机防治任务2万亩未完成，剩余资金25.1546万元调整为追加采购防治药剂储备，其中：①、甲维.杀铃脲悬浮剂5万袋15万元，②克球孢白僵菌可分散油悬剂1854瓶10.1546万元。

指标4：无人机防治服务费，计划防治2万亩30万元，实际完成3230亩4.8454万元，比计划减少25.1546万元，完成16.15%，

减少原因分析：由于无人机飞防服务费公开招标采购两次流标，影响了我县草地贪夜蛾防控工作正常开展，故无人机飞防任务部分完成；

社会效益指标：避免草地贪夜蛾危害，通过及时防治，损失率控制在5%以内，挽回粮食损失2994.5吨。

可持续影响指标：建立草地贪夜蛾监测点，提升预警能力，全年不间断监测，严密监测虫情发生及消长动态，为科学防控提供数据支撑。

3.满意度指标完成情况分析：指导服务对象满意度89%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我州境内草地贪夜蛾统防统治结合玉米生产节令开展，由于目前为冬季农业生产时期，田间种植以无筋豆、茄子、辣椒等冬季农作物为主，统防统治区域有限，待春耕老百姓大面积种植时及时全面开展统防统治工作及项目区农民满意度调查。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目的实施对草地贪夜蛾、水稻重大病虫疫情及重发区域病虫疫情得到有效防控，没有出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。各县市均能较好完成绩效目标。

 

 

 

                                                 西双版纳州农业农村局

                                                    2021年12月23日