根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好2020年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求，现将西双版纳州2020年中央农业生产发展资金（甘蔗良种良法补贴）绩效管理自评情况报告如下：

一、 绩效目标分解下达情况

根据《云南省财政厅/云南省农业农村厅关于下达 2020年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2020〕 116号）精神，西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局及时将资金及绩效目标下达勐海县、勐腊县开展工作。同时，根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作实施方案的通知》（西政办函〔2020〕120 号）精神，经州人民政府同意，将西双版纳州2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作任务进一步细化，要求各县认真抓好各项工作落实。

（一）勐海县。下达2020年中央农业生产发展资金2039.15万元。勐海县完成糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广任务8万亩，实施甘蔗机械化深翻开沟4.99万亩、机械化无人机统防统治3万亩、机械化中耕培土2万亩、机械化联合收获甘蔗1.4万亩、机收甘蔗运输7万吨。

（二）勐腊县。下达2020年中央农业生产发展资金104万元。勐腊县完成一糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广任务0.4万亩，实施甘蔗机械化深翻开沟0.4万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据《西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局关于下达 2020年中央第二批农业生产发展资金的通知》（西财农〔2020〕 111号），资金已全部下达各县市，共2043.15万元，其中：勐海县2039.15万元，勐腊县104万元。资金严格按照国家财经纪律的规定和要求，规范各项经费的开支。

勐海县：按照中央、省、州、县资金配比，州级缺口1.7748万元（因按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》中任务数做经费预算，不足部分已列入2022年预算中追加），县级183.5235万元未到位。由于勐海县超额完成任务，按照上级制定补贴标准测算，导致资金缺口1404.73万元。为此，按照下达资金和种植面积、机械化作业量百分比分配，各项目补贴标准调整为：甘蔗良种推广每亩补贴300元、机械化深翻开沟每亩补贴96元、无人机统防统治每亩补贴16元、中耕培土每亩补贴12元、机械化联合收获每吨补贴16元、机收甘蔗运输每吨补贴8.1元。资金执行数为4031.76 万元，其中甘蔗良种推广执行数2778.48万元；机械化深翻开沟执行数848.14万元；无人机统防统治执行数42.99 万元；中耕培土执行数45.24万元；机械化联合收获执行数210.33万元；机收甘蔗运输执行数106.48 万元。涉及12个乡镇(农场)，直接受益农户11470户。现勐海县财政局已将补贴资金直拨到各乡镇（农场），并要求各单位收到资金后，及时将补贴资金兑付完成。目前已兑付补贴资金2137.98万元。

勐腊县：经过面积核实、张榜公示、编制方案、兑现补贴、整理归档等五个工作阶段工作，全县共发放补贴资金13.878万元，其中：兑付甘蔗良种推广补贴13.3万元，兑付甘蔗机械化作业补贴0.578万元，目前已全部兑付给蔗农。

(二)绩效目标完成情况分析

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（云政办函〔2020〕56号）精神，西双版纳州人民政府制定并印发了《西双版纳州2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作实施方案》，勐海县、勐腊县也制定了相应的实施方案，并根据实施方案开展工作。

全州完成甘蔗脱毒、健康种苗推广面积9.298万亩，完成目标任务数8.4万亩的111%，其中：勐海县9.26万亩，完成目标任务的116%，勐腊0.038万亩，完成目标任务的9.5%；完成甘蔗机械化深翻开沟 8.8334万亩，完成目标任务数5.39万亩的164%，其中：勐海县完成8.83万亩，完成目标任务的177%，勐腊县完成0.0034万亩，完成任务的0.85%；完成甘蔗无人机统防统治2.69万亩（勐海县），完成目标任务数3万亩的89%；完成甘蔗机械化中耕培土3.77万亩（勐海县），完成目标任务数2.2万亩的171%；完成甘蔗机械化联合实际收获13.15万吨（勐海县），完成目标任务数7万吨的188%；甘蔗机械化实际运输13.15万吨（勐海县），完成目标任务数7万吨的188%。

总体来说，全州各项指标大多超额完成任务，特别是勐海县目标任务完成较好。无人机统防统治任务完成了89%，主要是实施过程中，由于无人机公司规模化差异较大，某些公司无法提供有效的飞行轨迹等证明材料，审核过程中剔除了没有飞行轨迹等证明材料的面积，导致最终完成任务没有达到下达任务目标。勐腊县项目推进缓慢，县内两家制糖企业的甘蔗原料98%以上来源于老挝境外基地，现有甘蔗种植面积只有2235亩。由于产业结构调整，农户都选择种植经济效益更好的其他农作物，都不愿意种植甘蔗，特别是大气污染治理，全县禁止焚烧秸秆，不利于甘蔗病虫害防治和甘蔗秸秆还田综合利用，减少甘蔗产量，蔗农都不愿意再新植甘蔗，加之种植甘蔗的地区多为山区，难于在甘蔗种植环节推广使用机械化深耕、开沟等作业。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。一是资金发放方式单一。按照上级文件要求糖料蔗良种良法技术推广补贴需通过惠农补贴“一卡（折）通”发放，存在乡镇财政所和基层信用社衔接协调不到位的情况，部分蔗农存在没有惠农补贴卡，只有糖厂的“蔗款结算卡”，导致通过惠农补贴“一卡（折）通”发放难度较大。二是出现缺口资金。加大政策宣传引导后，农户积极响应，出现各项目标任务超额完成。勐海县较为明显，根据统计结果测算共需补贴资金5483.43万元，出现1404.73万元缺口资金，导致补贴资金不能够按照上级补贴标准执行。

（二）下一步工作计划。一是加强台账管理。目前2020-2021年糖料甘蔗良种良法推广项目已基本完成，收集整理所有补贴资金项目发放的有关文件、原始凭证等材料，及时归档，并督促各乡镇（农场）联立健全补贴台账资料。

二是强化主体责任。进一步明确各级部门职责，推动“一把手”亲自抓糖料蔗良种良法推广补贴工作，做到同安排、同部署、同推进。进一步明确和强化各乡镇人民政府、农场管委会主体责任，突出项目的主体地位。三是加强政策宣传。糖料甘蔗良种良法推广项目是保护农民生产积极性、提高蔗糖产业高质量发展的一项重大惠农政策。进一步加大宣传力度，充分利用各种媒介进行宣传，广泛宣传甘蔗国补的必要性和重要性，让农户理解、支持和配合工作，有力推动补贴工作的进度。四是及早安排部署。良种良法政策补贴2021年执行期含2021年秋植甘蔗、2021年冬植甘蔗、2022年春植甘蔗。要及早谋划，早安排、早部署，2021年12月15日前，各县市要把报县政府批准的《2021-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作实施方案》报州农业农村局。同时，配合做好上级的适时调度工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央糖料甘蔗良种良法技术推广补贴政策，促进甘蔗糖业发展和蔗农增收。

 

  

                                                        西双版纳州农业农村局

                                                           2021年12月23日