项目属性： 续建   

项目名称：西双版纳州2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费

项目实施单位：西双版纳州动物疫病预防控制中心

实施单位负责人及电话：张伟（13759284611）

项目联系人及电话：李书宁（13988165988）

项目主管部门：西双版纳州农业农村局

 

                                              2021年4月7日

 

西双版纳州动物疫病预防控制中心2021年重大动物疫病防控省级配套补助项目经费

                              实施方案

 

一、项目指导思想、原则

（一）指导思想

以“防风险、保安全、促发展”为主线，加强政府引导，进一步优化动物防疫资源配置，提高资金使用效率。认真落实国家动物防疫等补助政策，建立健全动物防疫等补助财政保障机制，提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的防控能力、有效地预防和控制重大动物疫病的发生和流行，保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。

（二）实施原则

一是强化责任意识。落实好生产经营者的主体责任和州级部门的监管责任，确保政策有效落实。二是严格规范操作。加强过程监管和绩效考核，强化信息公开，防范廉政风险。

二、项目建设单位基本情况、项目建设区域现状及建设条件

（一）项目建设单位基本情况

西双版纳州动物疫病预防控制中心主要职责是承担着全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。中心现有科技人员14人，其中：推广研究员3人，高级兽医师5人，兽医师6人。有兽医实验室315平方米，仪器设备35台套，从事动物疫病检测4人，其中推广研究员2人、兽医师2名。中心实验室人员具有丰富的实践经验和实操能力，项目实施具有良好队伍和理论基础。

（二）项目建设区域现状及建设条件

2020年末我州畜禽总存栏量517万头（只），其中猪、牛、羊、家禽存栏分别为30万头、5.4万头、2.6万只、479万羽。按照国家强制免疫要求，每年春、秋两季要对全州畜禽进行2次集中免疫工作，经核算，2021年全年强制免疫病种疫苗购置费共需294.12万元才能满足全州免疫需要。从2020年开始，我州疫苗采购经费从两块列支，一是中央动物防疫等补助经费；二是重大动物疫病防控省级配套补助经费。2021年中央补助经费下拨州级175万元，其中170万元用于购置口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫疫苗。由于经费有限，除口蹄疫、小反刍兽疫能基本满足全年免疫需要外，高致病性禽流感只订购了157万毫升（44万元），而春、秋两防需要总量为479万毫升，还有322万毫升（90.16万元）资金缺口，对全州重大动物疫病防控工作顺利开展影响较大。

三、项目实施任务和目标

（一）项目实施任务

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费的通知》要求，下达州本级补助经费为8万元，经费主要用于高致病性禽流感强制免疫疫苗采购。

（二）项目实施目标

完成高致病性禽流感疫苗采购，及时开展春秋两防禽流感集中免疫工作，确保不发生区域性重大动物疫病和由动物疫病引起的公共卫生安全事故。

四、建设内容及规模

采购高致病性禽流感三价灭活疫苗26.7万毫升（53.4万羽份），每毫升0.3元。疫苗采购由州级兽医主管部门会同财政部门集中招标采购，不足部分由各县（市）在县级切块经费中列支采购。（具体详见表一）

表一           2021年重大动物疫病疫苗采购表
单位：头、只、元
疫病名称	疫苗名称	数量	单位	单价（元）	金额
禽流感	高致病性禽流感三价灭活疫苗	266667	毫升	0.3	80000
合计金额	80000

五、技术及建设方案

按照“属地管理、分级负责”的原则，严格疫苗管理，落实监管责任。在测算疫苗采购计划和发放使用疫苗时，严格按照强制免疫病种确定的疫苗品种、免疫程序和疫苗使用说明书测算、发放和使用。对疫苗申领、发放、使用、储存及空疫苗瓶回收处理等各环节加强审核和监督检查，完善逐级领用手续，建立健全书面申请、审核审批和登记签字制度，定期核对，账物一致，严防浪费疫苗。

六、投资预算与资金筹措

（一）项目投资预算

1.用于购置高致病性禽流感三价灭活疫苗8万。

（二）资金筹措表

明细项目	支出经济科目	数据/任务	计量单位	标准/单价（元）	资金规模（元）	省级财政补助资金（元）
	禽流感	266667	毫升	0.3	80000	80000
合计						80000

七、项目建设期限及时间进度安排

项目建设期9个月，即2021年4月至12月。

（一）项目准备阶段

2021年4月。编制项目实施方案，开展项目前期准备工作。

（二）项目实施阶

2021年4-11月。根据建设内容开展项目实施。

（四）项目总结阶段

2021年12月。进行数据整理，完成项目总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

八、绩效指标

项目绩效目标表
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性
产出指标
	数量指标
		疫苗采购	=	266667	ml	定量指标	≧266667ml得该项分值满分；〈266667＞200000ml得该项份值的80%，〈200000ml不得分。	采购高致病性禽流感266667毫升	采购合同，验收单及入库登记表。
	质量指标
		疫苗验收合格率	=	100	%	定量指标	疫苗合格率在100%得满分，否则不得分。	国家批准的强免疫苗	疫苗批号
	时效指标
		项目期限	=	1	年	定量指标	在期限内完成得满分，否则不得分。	1年内完成	实施方案
效益指标
	社会效益指标
		家禽疫病死亡率	≦	6	%	定量指标	≦6%得该项分值满分；＞6%不得分。	家禽死亡率控制在6%以下	家禽死亡率调查结果。
	生态效益指标
		不发生区域性重大动物疫病	=	0	次	定量指标	不发生区域性重大动物疫病得满分，否则不得分。	州内未发生区域性重大动物疫病。	农业农村部方网或者云南省农业农村厅官方网站查询。
	可持续影响指标
		不发生由动物疫病引起的公共卫生安全事故	=	0	次	定量指标	不发生动物疫病公共卫生安全事故得满分，否则不得分。	州内未发生由动物疫病引起的公共卫生安全事故。	农业农村部官网或者云南省农业农村厅官方网站查询。
满意度指标
	服务对象满意度指标
		服务对象满意度	=	85	%	定量指标	≧85%得该项分值满分；〈85%＞75%得该项份值的80%，〈75%不得分。	服务对象对动物免疫效果是否满意。	满意度调查表。

九、效益分析

（一）经济效益

通过春、秋两防集中免疫，使全州高致病性禽流感免疫抗体合格率保持在70%以，家禽死亡率控制在6%国家标准内，每年可为全州家禽养殖增加百万元效益。

（二）生态效益

畜禽疫病的有效控制，将大大减少自然环境中病原微生物的孳生，减少疫源地形成，进一步改善生态环境。

（三）社会效益

项目开展，不仅使禽流感等严重危害家禽养殖的疫病得到有效控制，减少人畜共患病的发生，同时对上市家禽及其肉食品品质从根本上得到保证，进一步提高人民群众的生活水平，对保障人民身体健康和繁荣经济、维护社会稳定具有重要的积极作用。

十、保障措施

（一）加强组织领导

在州农业农村局统一领导下，由西双版纳州动物疫病预防控制中心组织项目实施。成立项目执行组，单位负责人对项目执行负总责，负责项目的统筹协调、分级管理，明确责任和任务落实到人。

（二）强化资金安全

结合实际，制定实施方案。在资金使用上严格执行《财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》（财农[2017]43号）规定，明确经费申请和发放程序，细化补助标准。建立健全动物疫病防控补助经费管理制度，督促检查好强制免疫补助经费发放情况信息公开，广泛接受社会和群众监督。

（三）强化项目管理

按照通知要求统筹做好预算绩效管理，加快预算执行进度，强化资金使用监管。在项目建设过程中，严格执行省级、州级有关财经制,建立健全财政内控机制，以财政资金管理使用为重点，进一步完善财务支出管理制度,确保资金安全规范使用。

（四）强化绩效监管

严格按照云南省相关农业资金管理办法的要求，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率。在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

（五）强化宣传引导

按照资金使用要求及时将中央财政政策措施和实施方案向社会发布，强化社会监督。通过多种渠道方式宣传解读政策，使广大养殖农户、规模养殖场和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

 

                                         西双版纳州动物疫病预防控制中心

                                                 2021年4月7日