项目属性： 续建   

项目名称：西双版纳州2021年中央动物防疫等补助经费

项目实施单位：西双版纳州动物疫病预防控制中心

实施单位（科室）负责人及电话：张伟13759284611

项目联系人及电话：李书宁（13988165988）

项目主管部门：西双版纳州农业农村局

 

                                                          2020年12月26日

 

 

                        西双版纳州动物疫病预防控制中心

                      2021年中央动物防疫等补助经费实施方案

 

一、项目指导思想、原则

（一）指导思想

以“防风险、保安全、促发展”为主线，加强政府引导，进一步优化动物防疫资源配置，提高资金使用效率。认真落实国家动物防疫等补助政策，建立健全动物防疫等补助财政保障机制，提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的防控能力、有效地预防和控制重大动物疫病的发生和流行，强化重大动物疫病强制免疫监管，保障养殖生产安全、公共卫生安全，促进高原特色农业现代化持续健康发展。保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。

（二）实施原则

一是强化责任意识。落实好生产经营者的主体责任和州级部门的监管责任，确保政策有效落实。

二是严格规范操作。加强过程监管和绩效考核，强化信息公开，防范廉政风险。

二、项目建设单位基本情况、项目建设区域现状及建设条件

（一）项目建设单位基本情况

西双版纳州动物疫病预防控制中心主要负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉是信息化建设；负责重大动物疫病应急处理等工作。中心核定编制15人，现有科技人员14人、工勤人员1人。中心科技力量较强，具有农业推广研究员3人，高级兽医师5人；有兽医实验室315平方米，仪器设备35台套，从事动物疫病检测5人，其中推广研究员3人、兽医师2名，检测人员具备丰富的实践经验和实操能力，项目实施具有良好队伍和理论基础。

（二）项目建设区域现状及建设条件

西双版纳位于北纬21°10′-22°40′，东经99°55′-101°50′，处于北回归线以南的热带北部边沿。国土面积有19124.5平方公里，东北、西北与普洱市接壤，东南与老挝相连，西南与缅甸接壤，国境线长966.3公里。全州辖一市二县（景洪市、勐海县、勐腊县），三区（西双版纳旅游渡假区、磨憨经济开发区、景洪工业园区），31个乡镇和1个街道办事处，12个农场，223个行政村，2254个村民小组。

2020年末西双版纳州生猪、牛、羊、家禽存栏分别为29.7万头、5.4万头、2.7万头、477万羽。

根据国家制定的《动物防疫等补助经费管理办法》要求，动物防疫等补助经费是中央财政预算安排用于重大动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助的专项转移支付资金。《云南省财政厅云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2020〕217号）文件下达的补助资金主要用于动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等三方面支出；本项目仅涉及强制免疫、监测与监管等内容，主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗采购及免疫效果监测评价和动物疫病防控与动物卫生监督的监管等工作。

本项目依据2020年末全州畜禽年末存栏量和畜禽疫苗使用量，综合测算出2021年口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫疫苗需求数量并制定采购计划；同时，对畜禽规模养殖场养殖档案或农村畜禽养殖户免疫档案建档率，开展动物卫生监督；对动物防疫工作开展督查，从而实现有效切断重大动物疫病传播途径，完成项目各项任务。

三、项目实施任务和目标

（一）项目实施任务

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金预算的通知》要求，本项目实施的任务主要是完成高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购及免疫效果监测评价和动物疫病防控与动物卫生监督的监管等工作。

（二）项目实施目标

完成高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购，及时开展春秋重大动物疫病免疫，确保不发生区域性重大动物疫病和由动物疫病引起的公共卫生安全事故；同时，加强动物卫生监督和动物防疫监管，实现有效切断重大动物疫病传播途径，风险可控的目标。

四、建设内容及规模

主要用于口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购。采购数依据2020年末西双版纳州农业农村局统计的全州畜禽存栏数量和国家下发动物防疫补助资金额度进行综合核算采购数量。经测算：2021年用于强制免疫病种疫苗主要包括猪口蹄疫606525头份、牛羊口蹄疫140000头份、小反刍25400头份、禽流感1575000毫升；同时，计划每季度开展一次动物卫生监督工作，分别对农村养殖户动物免疫档案、规模养殖户养殖档案及屠宰场检疫等工作内容进行监管；在春秋两防工作期间分别指导和督促三县市开展动物疫病免疫工作，对三县市兽医实验室生物安全开展一次检查，在年末开展一次动物疫病死亡率调查。预计全年共进行督查和工作检查8次。

五、技术及建设方案

1、动物防疫强制免疫

采购猪口蹄疫606525头份、牛羊口蹄疫140000头份、小反刍25400头份、禽流感1575000毫升。按照“属地管理、分级负责”的原则，严格疫苗管理，落实监管责任。在测算疫苗采购计划和发放使用疫苗时，严格按照强制免疫病种确定的疫苗品种、免疫程序和疫苗使用说明书测算、发放和使用。完善逐级领用手续，建立健全书面申请、审核审批和登记签字制度，定期核对，账物一致，严防浪费疫苗。

2、2021年重大动物疫病强制免疫监管

按照《动物防疫法》《畜禽标识和养殖档案管理办法》的规定，开展重大动物疫病强制免疫监管监督检查，《动物防疫法》及相关配套法律法规宣传。加施标识，建立防疫档案，建立畜禽及畜禽产品可追溯制度。全年预计进行督查和工作检查8次，进一步落实各项防疫工作。

六、投资预算与资金筹措

（一）动物防疫强制免疫

主要用于购置猪口蹄疫O型灭活疫苗60.6525万头份，每头份1.6元，共需资金97.0440万元；采购牛羊口蹄疫O-A型灭活疫苗14万头份，每头份2元，共需资金28万元；采购高致病性禽流感三价灭活疫苗157.5万毫升，每毫升0.28元，共需资金44.1万元，采购小反刍兽疫灭活疫苗2.54万头份，每头份0.4元，共需资金1.016万元。总计预算资金：170.16万元。强制免疫疫苗由州级兽医主管部门会同财政部门集中招标采购，不足部分由各县（市）自行采购所需疫苗，在切块县级经费中列支。

疫苗采购及储存资金预算表

明细项目	支出经济科目	数据/任务	计量单位	标准/单价（元）	资金规模（元）	中央财政补助资金（元）
疫苗采购	猪口蹄疫	606525	头份	1.6	970440	970440
	牛羊口蹄疫	140000	头份	2	280000	280000
	小反刍	25400	头份	0.4	10160	10160
	禽流感	1575000	毫升	0.28	441000	441000
合计						1701600

（二）2021年重大动物疫病强制免疫监管

计划每季度开展动物卫生监督检查1次，全年共4次，主要内容包括对农村散养户动物免疫档案、规模养殖户养殖档案及屠宰场检疫等环节进行监管；同时，在春秋两防工作期间分别指导和督促三县市开展动物疫病免疫工作，对三县市兽医实验室生物安全开展一次检查，在年末开展一次动物疫病死亡率调查。预计全年共进行督查和工作检查8次。

督查和检查工作安排为：每次参加人数为4人，每次涉及景洪市、勐腊县、勐海县，工作时间为在景洪市2天，不涉及住宿费；勐海、勐腊县各2天，涉及1晚住宿。

每次督查或工作检查经费预算标准为：住宿费300元/天、生活费补助100元/天。

景洪市：4人×2天×100元/天=800元

勐海县：（4人×2天×100元/天）+（4人×1天×300元/天）=2000元

勐腊县：（4人×2天×100元/天）+（4人×1天×300元/天）=2000元

每次检查或督查费用支出为：4800元。

每年开展检查或督查工作8次，经费预算合计为：

8次×4800元=38400元

（三）动物防疫和动物卫生监督宣传

主要用于《动物防疫法》等及相关配套法律法规宣传手册制作及发放。支出经费总计：2000份×5元=10000元。

明细项目	部门预算经济科目	数量/任务	计量单位	标准/单价（元）	资金规模（元）	测算依据
动物卫生监督检查	差旅费	4	次	4800	19200	西财行发〔2016〕406号西财行发﹝2014﹞155号
强制免疫服务指导	差旅费	4	次	4800	19200	西财行发〔2016〕406号西财行发﹝2014﹞155号
《动物防疫法》等宣传	宣传手册	2000	份	5	10000	市场询价
合计					48400

2021年中央动物防疫等补助经费专项资金分配明细表

七、项目建设期限及时间进度安排项目建设期1年，即2021年1月至12月。

（一）项目准备阶段

2021年1月。进行需求调研，编制项目实施方案，开展项目前期准备工作。

（二）项目启动阶段

2021年2月。了解资金到位情况，完成疫苗及应急物资采购相关前期准备工作后即启动项目。

（三）项目实施阶

2021年2-11月。根据建设内容开展项目实施。

（四）项目总结阶段

2021年12月。进行数据整理，完成项目总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足。