西双版纳州2021年省级农业发展饲料抽检任务项目专项资金实施方案

项目属性：新建

项目名称：西双版纳州2021年省级农业发展专项资金

项目实施单位：西双版纳州动物疫病预防控制中心

实施单位（科室）负责人及电话：张伟13759284611

项目联系人及电话：郭军（13708818725）

项目主管部门：西双版纳州农业农村局

2021年4月10日

西双版纳州动物疫病预防控制中心

2021年省级农业发展饲料抽检任务项目专项资金实施方案

一、项目指导思想、原则

（一）指导思想

以“防风险、保安全、促发展”为主线，加强政府引导，进一步优化省级农业发展专项资金资源配置，提高资金使用效率。认真落实2021年省级农业发展专项资金，建立健全省级农业发展专项资金保障机制，规范生鲜乳、饲料经营行为，保障养殖生产安全、公共卫生安全，以及养殖业健康发展和动物产品质量安全。促进高原特色农业现代化持续健康发展。

（二）实施原则

一是强化责任意识。落实好经营者的主体责任和州级部门的监管责任，确保政策有效落实。二是严格规范操作。加强过程监管和绩效考核，强化信息公开，防范廉政风险。

二、项目建设单位基本情况、项目建设区域现状及建设条件

（一）项目建设单位基本情况

西双版纳州动物疫病预防控制中心主要职责是承担着全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。中心现有专业技术人员14人，其中：推广研究员3人，高级兽医师5人，兽医师6人。中心现有人员具有丰富的实践经验和实操能力，项目实施具有良好队伍和理论基础。

（二）项目建设区域现状及建设条件

西双版纳州现有饲料生产企业一个即西双版纳州为民牧业有限公司，主要生产猪浓缩料及猪、鸡、鱼配合饲料等系列产品，2020年生产销售饲料8500吨。有饲料经营户178户，遍布全州31个乡镇，主要经营昆明正大、新希望、神农等数十个生产企业品牌，2020年累计销售各类配合饲料33000吨，浓缩料9200吨。强化饲料监管，保证饲料质量安全，是农业部门常抓不懈的一项重要基础工作，每年都要定期组织开展饲料质量安全专项检查活动，严厉打击饲料生产、经营环节中的不法行为。

三、项目实施任务和目标

（一）项目实施任务

根据《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》要求，细化工作任务，科学合理测算分配专项资金。一是不定期组织开展饲料质量安全监管专项检查活动；二是按照省级下达的抽检任务，完成抽样、送样任务。

（二）项目实施目标

为贯彻落实乡村振兴战略，打造绿色食品牌，推进农业农村持续发展，规范饲料经营市场秩序，保证饲料质量安全，打击饲料生产经营活动中的不法行为，促进畜牧业健康有序发展。

四、建设内容及规模

2021年省级农业发展专项资金饲料抽检任务项目2万元，主要用于饲料质量安全监管专项检查工作和协助完成上级下达饲料质量安全抽检工作。年内组织4次专项检查活动，饲料生产企业检查率达100%，饲料经营企业检查率不低于30%，养殖企业自配料检查率不低于30%。

五、技术及建设方案

（一）依据《饲料和饲料添加剂管理条例》和《新饲料和新饲料添加剂管理办法》等有关规定，不定期组织开展饲料质量安全监管专项检查工作，确保饲料质量供应安全。

（二）按照《饲料质量安全监管抽样操作规范》组织开展饲料质量安全监管抽样工作，按时按量完成上级下达的工作任务。

五、技术及建设方案

（二）按照《饲料质量安全监管抽样操作规范》组织开展饲料质量安全监管抽样工作，按时按量完成上级下达的工作任务。

六、投资预算与资金筹措

项目资金20000元主要用于完成任务所必需的租车、差旅、邮寄等费用支出。具体概算如下：

（一）租车费用：7200.00元

年内组织饲料质量监督专项检查4次，并按时完成省级下达的抽样、送样任务，需租车费用7200.00元。

（二）差旅费：12800.00元

400元/人×4次×2天× 4人=12800.00元；

七、项目建设期限及时间进度安排

项目建设期1年，即2021年1月至12月。

（一）项目准备阶段

2021年4-5月。进行项目调研，编制项目实施方案，开展项目前期准备工作。

（二）项目启动阶段

2021年5月。了解资金到位情况，完成相关前期准备工作后即启动项目。

（三）项目实施阶

2021年5-11月。根据建设内容开展项目实施。

（四）项目总结阶段

2021年12月。进行数据整理，完成项目总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

八、绩效指标

项目绩效目标表
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
产出指标
	数量指标
		饲料抽检样品数	=	4	批	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	每个饲料经营企业不少于2个种类的饲料	采样单
		不定期突击监督检查	=	4	次	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	开展依法经营饲料经营宣传，禁止销售假冒伪劣饲料	动物卫生监督检查记录表
	质量指标
		生鲜乳、饲料抽检任务完成率	=	100	%	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	4批次饲料抽检样品质量合格标准为量足、无腐烂、无异味	省级任务分解文件，采样单。
	时效指标
		项目实施进度	=	1	年	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	根据实施方案，按期限做好项目的实施。	实施方案、采样单、动物卫生监督检查记录表
	成本指标
		是否符合项目预算	<=	100	%	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	体现项目的成本控制	实施方案
效益指标
	社会效益指标
		动物公共卫生事件发生数	=	0	件	定性指标	完成指标值得满分，未完成不得分	饲料原因造成的畜禽大规模死亡或疫病发生事件	群众举报，官方信息发布。
	生态效益指标
		养殖场（户内及周边环境清洁度	=	1	年	定性指标	完成指标值得满分，未完成不得分	做好养殖场内及周边病死畜禽无害化处理，提升场内、周边环境清洁度。	群众举报，官方信息发布。
	可持续影响指标
		食品安全	=	1	年	定性指标	完成指标值得满分，未完成不得分	肉食品质量从根本上得到提高	实施方案。
满意度指标
	服务对象满意度指标
		群众满意度	>=	85	%	定量指标	完成指标值得满分，指标得分=任务完成率×该项分值	为消费者提供安全生活必需品时还可给予身心的愉悦；	满意度调查

九、效益分析

（一）经济效益

通过项目实施，进一步杜绝和禁止辖区内的饲料生产和经营企业销售假冒伪劣饲料、饲料原料，依法经营饲料，避免假冒伪劣饲料、饲料原料原因造成的畜禽大规模死亡或疫病发生事件，有效控制疫病和减少疫病发生，使畜禽死亡率降低，每年可增加畜牧业生产效益数百万元。

（二）生态效益

动物疫病的有效控制，将大大减少自然环境中病原微生物的孳生，减少疫源地将明显改善生态环境。督促动物养殖周边环境的治理，净化空气，促进绿色低碳经济的发展等。

（三）社会效益

项目开展将使畜禽的死亡率下降到较低的水平，动物疫病得到有效控制，肉食品质量从根本上得到提高，为社会提供安全、卫生的肉食品，不仅可提高人民群众的生活水平，而且对保障人民身体健康和繁荣经济、维护社会稳定具有重要的积极作用。

十、保障措施

（一）加强组织领导

在州农业农村局统一领导下，由西双版纳州动物疫病预防控制中心组织项目实施。成立项目执行组，单位负责人对项目执行负总责，负责项目的统筹协调、分级管理，明确责任和任务落实到人。成立项目工作小组，由分管副局长马献忠任组长、养殖科科长许学平和州疫控中心主任张伟任副组长，成员由养殖科王云顺、李桂华和州疫控中心郭军、张建虎组成。

（二）强化资金安全

结合实际，制定实施方案，明确经费申请和发放程序，细化补助标准。建立健全动物疫病防控补助经费管理制度，督促检查好强制免疫补助经费发放情况信息公开，广泛接受社会和群众监督。

（三）强化项目管理

按照通知要求统筹做好预算绩效管理，加快预算执行进度，强化资金使用监管。在项目建设过程中，严格执行省级、州级有关财经制,建立健全财政内控机制，以财政资金管理使用为重点，进一步完善财务支出管理制度,确保资金安全规范使用。

（四）强化绩效监管

严格按照云南省相关农业资金管理办法的要求，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率。在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

（五）强化宣传引导

按照资金使用要求及时将中央财政政策措施和实施方案向社会发布，强化社会监督。通过多种渠道方式宣传解读政策，使广大养殖农户、规模养殖场和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

西双版纳州动物疫病预防控制中心

2020年12月26日