西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年中央动物防疫等补助经费实施方案

 

 

项目属性： 续建   

项目名称：西双版纳州2020年中央动物防疫等补助经费

项目实施单位：西双版纳州动物疫病预防控制中心

实施单位（科室）负责人及电话：邓祖洪

项目联系人及电话：李书宁（13988165988）

项目主管部门：西双版纳州农业农村局

 

 

 

 

 

 

 

 2020年2月6日

 

 

西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年中央动物防疫等补助经费实施方案

 

一、项目指导思想、原则

（一）指导思想

以“防风险、保安全、促发展”为主线，加强政府引导，进一步优化动物防疫资源配置，提高资金使用效率。认真落实国家动物防疫等补助政策，建立健全动物防疫等补助财政保障机制，提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的防控能力、有效地预防和控制重大动物疫病的发生和流行，保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。

（二）实施原则

一是强化责任意识。落实好生产经营者的主体责任和州级部门的监管责任，确保政策有效落实。二是严格规范操作。加强过程监管和绩效考核，强化信息公开，防范廉政风险。三是注重市场化导向。积极探索政府购买服务实现形式，引导社会力量参与基层动物防疫工作。四是创新管理方式。加快推进养殖户自主选购疫苗、财政直补政策实施。

二、项目建设单位基本情况、项目建设区域现状及建设条件

（一）项目建设单位基本情况

西双版纳州动物疫病预防控制中心主要职责是承担着全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。中心现有科技人员14人，其中：推广研究员1人，高级兽医师6人，兽医师6人。有兽医实验室200平方米，仪器设备35台套，从事动物疫病检测的高级兽医师2名、兽医师2名。中心实验室人员具有丰富的实践经验和实操能力，项目实施具有良好队伍和理论基础。

（二）项目建设区域现状及建设条件

从2020年以来口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强免疫苗由省统一调配发放调整为下拨补助经费到各州（市），由各州市自主采购。版纳州依据2020年全州畜禽年末存栏量和2020年全年畜禽疫苗使用情况，结合应急储备需求，综合测算出2020年口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫疫苗需求数量并制定采购计划。

三、项目实施任务和目标

（一）项目实施任务

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（费贫困县）资金的通知》要求，细化工作任务，科学合理测算分配专项资金。完成高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购、重大动物疫情应急物资储备等动物防疫工作任务。

（二）项目实施目标

通过项目实施，使全州高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、群体免疫密度应常年保持在90% 以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100% 。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以，确保全州不发生区域性重大动物疫情。

四、建设内容及规模

（一）强制免疫病种疫苗采购

主要用于口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购。采购数依据2020年末西双版纳州农业局公布的全州畜禽存栏数量核算采购。2020年用于强制免疫病种疫苗采购资金115万元，其中猪口蹄疫32.6万元、牛羊口蹄疫34万元；高致病性禽流感48万元；小反刍兽疫0.4万元。强制免疫疫苗由州级兽医主管部门会同财政部门集中招标采购，不足部分由各县（市）自行采购所需疫苗，在切块县级经费中列支。（具体详见表一）

表一           2020年重大动物疫病疫苗采购表
单位：头、只、元
疫病名称	疫苗名称	数量	单位	单价（元）	金额
口蹄疫	猪口蹄疫O型灭活疫苗	200375	头份	1.6	326000
	牛羊口蹄疫O-A型二价灭活苗	170000	头份	2	340000
禽流感	高致病性禽流感三价灭活疫苗	1600000	毫升	0.3	480000
小反刍兽疫	小反刍兽疫灭活苗	10000	头份	0.4	4000
合计金额	1150000

（二）重大动物疫情应急物资储备

2020年用于购置消毒药品、防护镜、手套、口罩等应急储备物资30万元。（具体详见表二）

表二      2020年重大动物疫情应急物资储备清单

名称	厂家	单位	规格	数量	单价(元)	金额（元）
（亮点）聚维酮碘溶（2%）	吉林吉和迅	件	500ml*20瓶/件	100	150	15000
洁尔安（2%稀戊二醛溶液）	吉林吉和迅	件	500ml*20瓶/件	100	150	15000
威乐酚（复合酚溶液）	吉林吉和迅	件	500ml*20瓶/件	50	210	10500
绿舍（20%二氯异氰脲酸钠粉）	吉林吉和迅	件	250g*40袋/件	1000	150	150000
枸橼酸粉	吉林吉和迅	件	500g*20袋/件	100	260	26000
消毒药小计						216500
防雨服	法国代尔塔	套	大、中、小	150	85	12750
塑料脚套		双		2000	3	6000
一次性帽子	海福特	包	10顶/包	500	6	3000
一次性口罩	海福特	包	10个/小包	2000	6	12000
一次性口罩	3M	个	N95级，9132#	470	7	3290
护目镜	3M	副	1621/AF	95	20	1900
防护服	3M	套	4510，大、中、小号，20套/件	500	40	20000
防护服	3M	套	4565，大、中、小号，20套/件	50	80	4000
一次性手套	光明	盒	大、中、小号，30双/盒	100	45	4500
一次性医用外科手套	科邦	盒	大、中、小号，50双/盒	50	180	9000
消毒凝胶	上海利康	瓶	500ml/瓶	160	36	5760
橡胶手套	广州南洋	双	30cm	100	6	600
橡胶手套	花之恋	双	45cm	100	7	700
物资小计						83500
合计						300000

五、技术及建设方案

在测算疫苗采购计划和发放使用疫苗时，严格按照强制免疫病种确定的疫苗品种、免疫程序和疫苗使用说明书测算、发放和使用。按照“属地管理、分级负责”的原则，严格疫苗管理，落实监管责任。对疫苗申领、发放、使用、储存及空疫苗瓶回收处理等各环节加强审核和监督检查，完善逐级领用手续，建立健全书面申请、审核审批和登记签字制度，定期核对，账物一致，严防浪费疫苗。

六、投资预算与资金筹措（最好附投资预算与资金筹措表）

（一）项目投资预算

1.强制免疫病种疫苗采购115万元，用于购置猪口蹄疫O型灭活疫苗32.6万、牛羊口蹄疫O-A型灭活疫苗34万、高致病性禽流感三价灭活疫苗48万、小反刍兽疫灭活疫苗1万；

2.重大动物疫情应急物资储备，用于购置消毒药品、口罩、手套、防护镜等应急储备物资30万元；

合计145万元。

（二）资金筹措表

明细项目	支出经济科目	数据/任务	计量单位	标准/单价（元）	资金规模（元）	中央财政补助资金（元）
疫苗采购	猪口蹄疫	200375	头份	1.6	326000	326000
	牛羊口蹄疫	170000	头份	2	340000	340000
	小反刍	10000	头份	0.4	4000	4000
	禽流感	1600000	毫升	0.3	480000	480000
应急物资	消毒药品	1350	件	160.37	216500	216500
	防护用品	6275	件、双、包		83500	83500
合计						1450000

七、项目建设期限及时间进度安排

项目建设期1年，即2020年1月至12月。

（一）项目准备阶段

2020年1月。进行需求调研，编制项目实施方案，开展项目前期准备工作。

（二）项目启动阶段

2020年2月。了解资金到位情况，完成疫苗及应急物资采购相关前期准备工作后即启动项目。

（三）项目实施阶

2020年2-11月。根据建设内容开展项目实施。

（四）项目总结阶段

2020年12月。进行数据整理，完成项目总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

八、绩效指标

绩效考核指标

	年度目标任务		指标值（小计）	绩效标准				绩效目标预计完成数
一级 指标	二级 指标	三级指标		优	良	中	差
产出 指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%	优
产出 指标	质量 指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	≥65%	≥60%	≥55%	优
产出 指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	0	0	0	0	0	0
产出 指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目满意率	≥90%	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%	优

 

九、效益分析

（一）经济效益

通过免疫接种，使全州高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、群体免疫密度应常年保持在90% 以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100% 。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以，有效控制疫病和减少疫病发生，使畜禽死亡率控制在6%、5%、3%国家标准内，

每年可增加畜牧业生产效益数百万元。

（二）生态效益

动物疫病的有效控制，将大大减少自然环境中病原微生物的孳生，减少疫源地将明显改善生态环境。

（三）社会效益

项目开展将使畜禽的死亡率下降到较低的水平，动物疫病得到有效控制，肉食品质量从根本上得到提高，为社会提供安全、卫生的肉食品，不仅可提高人民群众的生活水平，而且对保障人民身体健康和繁荣经济、维护社会稳定具有重要的积极作用。

十、保障措施

（一）加强组织领导

在州农业农村局统一领导下，由西双版纳州动物疫病预防控制中心组织项目实施。成立项目执行组，单位负责人对项目执行负总责，负责项目的统筹协调、分级管理，明确责任和任务落实到人。

（二）强化资金安全

结合实际，制定实施方案，明确经费申请和发放程序，细化补助标准。建立健全动物疫病防控补助经费管理制度，督促检查好强制免疫补助经费发放情况信息公开，广泛接受社会和群众监督。

（三）强化项目管理

按照通知要求统筹做好预算绩效管理，加快预算执行进度，强化资金使用监管。在项目建设过程中，严格执行省级、州级有关财经制,建立健全财政内控机制，以财政资金管理使用为重点，进一步完善财务支出管理制度,确保资金安全规范使用。

（四）强化绩效监管

严格按照云南省相关农业资金管理办法的要求，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率。在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

（五）强化宣传引导

按照资金使用要求及时将中央财政政策措施和实施方案向社会发布，强化社会监督。通过多种渠道方式宣传解读政策，使广大养殖农户、规模养殖场和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

 

 

     

              西双版纳州动物疫病预防控制中心

                2020年2月6日