西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 本单位此项内容涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、共同发展科、文教科、宗教科、示范创建科。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1云南佛学院西双版纳分院；2西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心。

（三）重点工作概述

一是做好全州民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设“十五五”规划。二是加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全力抓好《中华人民共和国民族团结进步促进法》的学习宣传和贯彻落实。三是认真组织实施好少数民族传统文化项目，做好西双版纳代表团参加云南省第十三届少数民族传统运动会和2026年全省构筑中华民族共有精神家园现场会的筹备工作。四是深入实施新时代兴边富民行动，实施好边境幸福村巩固提升建设、“十县百乡千村万户”示范引领建设工程、边境旅游示范村建设和民族手工业融合创新发展等经济项目，发挥好“边疆特产销全国”西双版纳展销中心作用，持续深入挖掘边境特色与产业优势，推动边疆特产走向全国市场。五是持续推进“和和美美一家人”互嵌式社区建设和旅游、体育促“三交”工作。六是持续抓好民族宗教政策法规宣传工作，规划好“十五五”普法规划。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入875.09万元，其中：一般公共预算拨款收入834.98万元，政府性基金预算拨款收入40.11万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加78.92万元，增长9.91%，增加的原因主要是：1.2026年增加云南省第十三届少数民族传统体育运动会项目经费40万元；2.基本工资标准和社保费基数调整，人员类支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入875.09万元，其中：本年收入874.47万元，上年结余结转收入0.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.47万元，政府性基金预算财政拨款40.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加78.92万元，增长9.91%，增加的原因主要是：1.2026年增加云南省第十三届少数民族传统体育运动会项目经费40万元；2.基本工资标准和社保费基数调整，人员类支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出875.09万元。财政拨款安排支出875.09万元，其中：基本支出767.19万元，与上年对比增加44.83万元，增长6.21%，增加的原因主要是：基本工资标准和社保费基数调整，人员类支出增加；项目支出107.90万元，与上年对比增加34.09万元，增长46.19 %，增加的主要原因是：2026年增加云南省第十三届少数民族传统体育运动会项目和宗教工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出337.18万元，主要用于局机关在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出23.00万元，主要用于民族团结保障经费、文化项目支出。

3.一般公共服务支出—民族事务—事业运行139.66万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

4.一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出10.00万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）傣族诗歌翻译项目经费及州级民族工作经费。

5.一般公共服务支出—统战事务—事业运行支出95.61万元，主要用于下属事业单位（云南佛学院西双版纳分院）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出6万元，主要用于3个宗教协会工作经费。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.72万元，主要用于局机关退休人员公用经费。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.30万元，主要用于下属事业单位退休人员公用经费。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出71.79万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员养老保险金缴纳。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出20.84万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗保险。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.94万元，主要用于下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出26.69万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员缴纳公务员医疗保险。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.89万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员大病保险、工伤保险缴费。

14.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出0.52万元，主要用于民族团结保障经费支出。

    15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.56万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员住房公积金。

 16.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出40.00万元，主要用于西双版纳州代表团参加云南省第十三届少数民族传统体育运动会项目。

17.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.11万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育阵地提升改造项目。

18.此部分为涉密项目不公开。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况                          

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.41万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算2.55万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少2万元，下降28.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为1.90万元，国内公务接待共计批次为16次，共计接待100人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，项目名称：西双版纳州代表团参加云南省第十三届少数民族传统体育运动会项目。财政安排资金40万元。重点项目年度绩效目标如下：

根据云南省民族事务委员会、云南省体育局联合下发的《云南省少数民族传统体育运动会组织管理办法》第二条规定：“云南省民族运动会由云南省民族宗教事务委员会、云南省体育局主办，州市人民政府承办，每4年承办一届。鼓励支持相关体育协会共同协办。”云南省第十三届少数民族传统体育运动会将于2026年在昆明市举行。西双版纳组织参加2026年云南省第十三届少数民族传统体育运动会。预计参加运动会项目数10个，参赛运动员人数128人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年机关运行经费50.76万元，与上年对比增加1.14万元，增长2.30%，增加的原因是：2026年人数比上年增加1人。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

云南佛学院西双版纳分院2026年日常公用经费6.34万元，比上年增加3.18万元，增长100.63%，增加的原因是：2026年人数比上年增加3人。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。

西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心2026年日常公用经费11.10万元，比上年减少1.94万元，下降14.88%，减少的原因是：2026年因工作调整，人数减少3人。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年委托业务费安排25.11万元，与上年对比增加11.11万元，增长79.36%，增加的原因是：2026年州级民族团结进步保障经费比上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州民族宗教事务局资产总额4056.91万元，其中，流动资产1.96万元，固定资产3943.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产111.47万元，其他资产0.27万元。与上年相比，本年资产总额减少139.49万元，其中固定资产减少130.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值17.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年部门预算公开报表.xlsx西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc