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西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

本单位此项内容涉密。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宗教科、示范创建科、政策法规科（行政审批科）、文教科、共同发展科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳州民族团结进步促进中心

2.云南佛学院西双版纳分院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.西双版纳州民族宗教事务局

2.西双版纳州民族团结进步促进中心

3.云南佛学院西双版纳分院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进中华民族共同体建设，构筑各民族共有精神家园建设。争取省级资金128万元，组织实施少数民族优秀文化保护传承项目10个；争取省级资金170万元，巩固提升17所省级铸牢中华民族共同体意识示范学校创建工作。加强民族学会（研究会）监管。完成《中国傣族诗歌全集》5集翻译任务的90%。召开学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神座谈会，举行边境“五个共同”长廊节点建设现场交流会暨共话旅游促“三交”活动，开展全州第25次民族团结进步宣传月“八个一”系列活动，举办“构筑中华民族共有精神家园 讲好‘四个共同’故事”讲解邀请赛和铸牢中华民族共同体意识说课展演等活动，组建铸牢中华民族共同体意识宣讲团，开展宣讲16场，覆盖5.5万人次。以元宵节、中秋节等传统节日及中华人民共和国成立75周年为契机，组织开展“同过一个节”“千里边疆同升国旗同唱国歌”等系列活动，持续推动中华民族视觉形象融入各族群众精神文化生活，不断构筑中华民族共有精神家园。

（二）以实施项目为抓手，推进各民族共同富裕。认真落实系列三年行动计划，争取民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领工程建设项目资金2320万元，打造示范点17个，已全部启动实施，项目平均进度达90%以上，其中完成8个。争取资金270万元，完成省级第二批9个民族村寨旅游提升示范村建设项目。认真落实《西双版纳州贯彻落实云南省现代化边境幸福村巩固提升行动方案任务分工》，统筹项目资金9000多万元，实施现代化边境幸福村巩固提升项目。认真落实民贸民品贴息政策，29家民贸民品企业获批贷款贴息资金806.32万元。承办全省现代化边境幸福村巩固提升会议，召开“有一种叫云南的生活·在云南 样样好”系列新闻发布会·一种“象”往的幸福专场。实施现代化边境幸福村推普行动，安排资金30万元，在6个边境幸福村开展国家通用语言文字网络平台直播带货。

（三）以实施“三项计划”为抓手，有形有感有效促进各民族交往交流交融。深入实施“三项计划”，巩固提升西双版纳野象谷景区、西双版纳原始森林公园等10个青少年交流基地建设，与北京、上海、老挝各族青少年代表，开展“馆校共育手拉手，中华民族一家亲”等主题交流研学活动6次，组织到边境开展“红领巾爱祖国——共守祖国疆土，共建美好家园”行走的思政课活动，截至目前共500余名各族青少年参加。争取资金20万元，在勐海县林古茶坊打造省级各族群众互嵌式发展计划试点企业，推进景洪市万景、告庄、圣井3个多民族群众互嵌式社区试点建设。以旅游促“三交”六个专项行动为抓手，举办2期旅游从业人员骨干专题培训，召开全州巩固提升全国民族团结进步创建成果暨旅游促进各民族交往交流交融推进会，深入推广10条旅游促“三交”精品线路，促进各族群众广泛交往交流交融。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年度收入合计10630367.65元。其中：财政拨款收入10630367.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4870261.93元，下降31.42%。其中：财政拨款收入减少4870261.93元，下降31.42%；主要原因是2023年建州70周年活动经费、勐泐文化旅游区捐赠部门资产办理不动产权契税项目经费、首届云南省傣族创新歌曲展演活动经费、甘南藏族自治州成立70周年庆祝活动经费等项目属于阶段性项目，2024年无此项目，项目数量及金额比上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年度支出合计10630367.65元。其中：基本支出7588224.43元，占总支出的71.38％；项目支出3042143.22元，占总支出的28.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4870261.93元，下降31.42%。其中：基本支出减少86257.97元，下降1.12%；项目支出减少4784003.96元，下降61.13%；主要原因省对下和州本级项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7588224.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6923357.83元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664866.60元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3042143.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支情况如下：

1.《中国傣族诗歌全集》项目经费90000.00元，主要用于《中国傣族诗歌全集》翻译劳务费。

2.2024年全州民族宗教工作暨团结稳定形势研判及党风廉政建设会议项目经费4600.00元，主要用于召开会议场地费、住宿费。

3.2024年省对下民族宗教项目经费1895109.84元，主要用于开展民族团结保障、文化项目、宗教中国化项目。

4.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助项目经费600000.00元，主要用于少数民族发展任务项目支出。

5.2024年州民族宗教局工作经费20000.00元，主要用于开展民族宗教工作租车费、调研费。

6.少数民族传统文化保护与传承项目经费50000.00元，主要用于文化项目。

7.西双版纳州哈尼族学会摄影展览经费30000.00元，主要用于开展摄影展览。

8.遗属补助专项经费7933.38元，主要用于遗属人员补助经费。

9.召开贯彻执行《云南省民族团结进步示范区建设条例》座谈会议经费4500.00元，主要用于召开座谈会议经费。

10.州级民族团结进步保障经费100000.00元，主要用于开展宣传月活动经费。

11.州民族宗教局工作经费30000.00元，主要用于州民族宗教局工作经费。

12.州级民族机动金项目经费50000.00元，主要用于开展传统节日活动经费。

13.创建多民族群众互嵌式社区工作经费100000.00元，主要用于多民族群众互嵌式社区工作。

14.涉密项目1个，不在此处分开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出10630367.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4870261.93元，下降31.42%，完成年初预算的140.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6148583.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.84%，完成年初预算的111.31%。主要用于局机关及下属事业单位工资福利及项目支出。造成决算差异的主要原因是年中追加项目及人员工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出892283.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的91.41%。主要用于局机关及下属单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金、退休人员公用经费、遗属人员补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出584474.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的106.62%。主要用于在职人员和退休人员缴纳的基本医疗保险、公务员保险、大病保险等支出。造成预决算差异的主要原因是，年内人员调入，增加医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2495109.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%，完成年初预算的0.00%。主要用于单位开展专项业务支出：民族团结进步保障支出、文化项目支出、少数民族代表人士工作支出、宗教中国化支出。造成预决算差异的主要原因是此项经费为省对下项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出509916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的100.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为61622.54元，完成年初预算的89.31%，支出决算较上年增加23390.88元，增长61.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49853.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.90%，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为11769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.10%，完成年初预算的61.94%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21485.88元，增长75.74%；公务接待费支出决算较上年增加1905.00元，增长19.31%；具体是国内接待费支出决算11769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1905.00元，增长19.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为61622.54元，完成年初预算的89.31%，支出决算较上年增加23390.88元，增长61.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49853.54元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为11769.00元，完成年初预算的61.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关带头过紧日子要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21485.88元，增长75.74%；公务接待费支出决算增加1905.00元，增长19.31%，具体是国内接待费支出决算11769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加 23390.88元，增长61.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州民族宗教局开展民族团结进步创建升级版工作、现代化边境小康村验收，接待上级及其他省调研，“三公”比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展民族宗教工作、省级领导到我州开展工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次180.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于开展民族团结进步创建升级版工、现代化边境幸福村验收，接待中央、省民族宗教委到版纳开展民族宗教工作调研的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年机关运行经费支出664866.60元，比上年增加22747.78元，增长3.54%，主要原因是2024年我单位新增人员2人。单位机关运行经费主要用于：办公费、水电费、电话费、会议费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州民族宗教事务局资产总额41964075.94元，其中，流动资产73561.95元，固定资产40733741.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1151190.04元（净值），其他资产5582.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加548317.00元，其中固定资产减少618233.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值292015元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额697438.54元，其中：政府采购货物支出657524.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39914.54元。授予中小企业合同金额662814.54元，其中：授予小微企业合同金额449314.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：西双版纳傣族自治州民族宗教事务局部门决算公开表20250922024436820.xlsx

监督索引号53280018030801111