西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位此项内容涉密，不予公开。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、共同发展科、文教科、宗教科、示范创建科。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1云南佛学院西双版纳分院；2西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心。
（三）重点工作概述
一是持续深化民族团结进步创建工作。打造创建工作升级版，不断巩固提升民族团结进步示范州创建成果。积极配合云南省民族团结进步示范区建设十年成就展，组织开展好西双版纳分展区布展、联展工作，筹备召开全州第八次民族团结进步表彰大会。二是构筑中华民族共有精神家园。以边境中华民族历史观宣教长廊“西双版纳节点”为平台，持续开展铸牢中华民族共同体意识宣讲活动，续写好“民族团结誓词碑”故事。实施好少数民族优秀文化保护传承项目，举办好全州第九届少数民族传统体育运动会，在增强中华文化认同的基础上推动民族优秀文化传承保护和创新融合。三是深入实施新时代兴边富民行动。实施第五轮民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，打造民族村寨旅游提升示范村、边境旅游村品牌，持续打造一批示范典型。高标准完成现代化边境幸福村建设巩固提升任务，打造42个现代化边境幸福村升级版，指导景洪市、勐腊县开展好兴边富民中心城镇相关工作。四是拓宽各民族全方位嵌入的实践路径。打造“三项计划”品牌，推进多民族群众互嵌式社区建设，持续擦亮西双版纳旅游促“三交”特色品牌，促进各民族交往交流交融。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35名，其中：行政编制 17名，工勤人员编制2名，事业编制16名。在职实有34人，其中：财政全额保障 34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入796.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.17万元，政府性基金预算财政拨款收入37.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加40.76万元，增长5.40%，增加的原因主要是：1.2025年增加西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会项目37万元；2.社保费基数调整，基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入796.17万元，其中：本年收入795.16万元，上年结余结转收入1.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.17万元，政府性基金预算财政拨款37.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加40.76万元，增长5.40%，增加的原因主要是：1.2025年增加西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会项目37万元；2.社保费基数调整，基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出796.17万元。财政拨款安排支出796.17万元，其中：基本支出722.36万元，与上年对比增加2.74万元，增长0.38%，增加的原因主要是：2025年基本工资调增、养老保险、住房公积金、医疗保险基数调整，导致预算数比上年增加；项目支出73.81万元，与上年对比增加38.02万元，增长106.23%，增加的原因主要是：1.2025年增加西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会项目；2.上年结转资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出317.22万元，主要用于局机关在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出15.00万元，主要用于民族团结保障经费、文化项目支出。
3.一般公共服务支出—民族事务—事业运行163.40万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
4.一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出14.00万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）傣族诗歌翻译项目经费及州级民族机动经费。
5.一般公共服务支出—统战事务—事业运行支出58.52万元，主要用于下属事业单位（云南佛学院西双版纳分院）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。
6.一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出6.00万元，主要用于三个宗教协会工作经费。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.72万元，主要用于局机关退休人员公用经费。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.30万元，主要用于下属事业单位退休人员公用经费。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.40万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员养老保险金缴纳。
10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.80万元，主要用于局机关遗属人员生活补助。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.58万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗保险。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.11万元，主要用于下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出25.30万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员缴纳公务员医疗保险。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员大病保险、工伤保险缴费。
15.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出1.01万元，主要用于民族团结保障经费支出。
16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金53.12万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员住房公积金。
17.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出37.00万元，主要用于西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会项目经费。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为1.90万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为16次，共计接待100人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额37万元。 重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会项目：财政安排资金37万元。该项目年度绩效目标为：《西双版纳傣族自治州自治条例》第五十六条规定：“自治州的自治机关发展体育事业，举办民族传统体育运动会，开展全民健身体育活动，增强各族人民体质。”西双版纳州少数民族传统体育运动会每四年举办一次。”2025年，由西双版纳州人民政府主办，州民宗局、州文体局承办的西双版纳州第九届少数民族传统体育运动会在景洪举行。举办全州少数民族运动会可促进我州体育事业持续健康发展，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性与创造性，提高运动技术水平，鼓励我州运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在省内省外重大比赛中取得优异成绩。项目共设置6个参赛项目，参会运动员200人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2025年机关运行经费49.62万元，比上年增加1.23万元，增长2.54%，增加的原因是：2025年预算人数比上年增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
云南佛学院西双版纳分院2025年日常公用经费3.16万元，比上年增加0.01万元，增长0.32%，增加的原因是：2025年增加宗教工作调研，差旅费比上年增加。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。
西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心2025年日常公用经费13.04万元，比上年增加0.05万元，增长0.38%，增加的原因是：2025年少数民族文化调研差旅费比上年增加。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州民族宗教事务局资产总额4196.41万元，其中，流动资产7.36万元，固定资产4073.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产115.12万元，其他资产0.55万元。与上年相比，本年资产总额减少61.82万元，其中：固定资产减少58.16万元，无形资产减少3.64万元。流动资产增加0.27万元，受托代理资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产87项，账面原值29.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280018030800111
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