西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度部门决算公开报告

监督索引号53280018030801000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位此项内容涉密。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以实施“枝繁干壮”工程为抓手，全面构筑中华民族共有精神家园。

树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象，完成主题教育馆提升改造工作，打造铸牢中华民族共同体意识主题教育馆云上720°全景展厅，深入学校和边境村寨开展7场主题教育馆流动宣讲，讲好中华民族共同体故事，线上线下参观人员达30万人次。深入开展“道中华”微信公众号宣传推介工作，发起全省25个边境县市创建联盟网络知识竞赛，参与人数达11.38万人次。深入实施“三项计划”，成立协调小组和“同心圆”工作站，汇编完成《西双版纳州各族青少年交流计划规范化体系建设手册》，举办中老青年“青春在‘一带一路’上飞扬”交流活动，组织各族学生赴北京开展“身在边疆心向北京”研学。打造“石榴籽服务驿站”5个，与13省（区、市）23州市签订各族群众互嵌式发展计划跨区域协作框架协议，推动构建互嵌式的关系网络。承办全省民族团结进步创建“进景区”培训班和六省（区、市）铸牢中华民族共同体意识长江上游示范带合作协议签约仪式，开展铸牢中华民族共同体意识西双版纳体验区体验活动，推动民族团结进步创建工作跨区域交流与合作。编纂出版《中国少数民族大辞典·基诺族卷》，现书稿已交云南民族出版社完成终审中，于2023年底出版。完成《中国傣族诗歌全集》项目2023年度下集翻译。落实资金183万元，完成惠民实事“民族文化保护传承工程”13个。成功举办建州70周年庆祝活动，多形式、多主题开展了“我们的节日”系列活动，开展“推广普通话”志愿服务活动，打造“跟我学普通话”空中课堂，沿边42个行政村18--60岁不通晓国家通用语言的少数民族群众2824人全部“销号清零”。

2.以实施“石榴红”工程为抓手，全力打造民族团结进步创建工作升级版。

积极构建中央、省、州三级立体研究体系，成立铸牢中华民族共同体意识专家工作室、设立中央民族大学铸牢中华民族共同体意识研究基地科研实践基地，开展“赋能边境共同体建设共话兴边富民”专家边境行活动和专题研讨会，深化铸牢中华民族共同体意识理论研究与实践。完成省级研究课题2个、调研报告1个、报送调研成果2个。制发《西双版纳州打造新时代民族团结进步创建工作升级版行动方案》，完成3个国家级、46个省级民族团结进步示范县示范单位（教育基地）申报工作。发起建立云南边境民族团结进步创建联盟，深入开展跨区域民族团结进步创建合作，建立省际之间边境地区民族工作区域合作机制。实地督查调研民族工作，完成示范区建设规划中期评估，建立6支行业创建队伍，推进行业创建提质增效。

3.以实施“幸福花开”工程为抓手，加快推进各族群众共同迈向现代化。

聚焦落实党的二十大战略部署和省委“3815”战略发展目标，深入实施州委“七个大抓”、开展“四个年”活动、发展“七大产业”等工作要求，认真落实年度重点工作任务和系列三年行动计划，抓好作风建设、优化营商环境、招商引资、重点产业发展等工作落实。深入实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，2023年安排资金3540万元，实施完成26个民族团结进步示范单位建设。印发《西双版纳州民族村寨旅游提升工程三年行动（2023-2025年）工作任务清单》，打造完成20个民族村寨旅游提升示范村。加快推进42个现代化边境幸福村建设，累计投入资金12.53亿元，启动实施项目1602个、完工1303个。全州42个边境行政村实现一村一品，村集体收入均达到10万元以上。认真贯彻落实民贸民品优惠政策。完成“十四五”民贸民品企业申报，共有33家企业获批云南省“十四五”民贸企业。开展“十四五”民贸民品企业中央引导贴息资金申报，年内为符合条件的28家企业申报中央引导贴息资金2445.64万元。

4.以落实“十大行动”任务为抓手，深化推进党风廉政建设及其他各项工作。

坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，召开党风廉政建设工作会、书记点评会、会商会5次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作。认真落实2023年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解、风险防控清单，组织签订党风廉政建设责任书和廉洁从政承诺书78份，落实党内谈话制度，开展集体廉政谈话和“听谈查”，贯通运用“四种形态”，切实将党风廉政建设贯穿于各项工作中。按照深化推进“清廉云南”建设工作“十大行动”任务要求，结合工作实际制定的具体工作措施，现各项工作已全部完成。坚持全面从严治党，落实“一岗双责”制度，加强对“一把手”和领导班子监督，严格执行《西双版纳州领导干部违规插手干预重大事项记录和报告办法（试行）》，扎实开展督查调研整改、优化营商环境治理、“五比五看五争当”深化作风革命效能革命活动等工作，努力营造良好的政治生态。坚持党管人才原则，抓好队伍建设工作，提拔晋升干部10人，选派年轻干部驻村2人。抓好意识形态工作，召开全州民族宗教工作暨团结稳定形势研判会议和联席会议4次，处置网络舆情5起，报送典型案例8个。扎实开展民族宗教政策宣传学习工作，结合普法工作，年内开展各类培训20期、1570余人次，办理“12345服务热线”办件共8件，办理民族成份变更业务26件。协助网格小区开展登革热防控、爱国卫生运动等，助力全国文明卫生城市创建，积极打造州级模范机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宗教科、示范创建科、政策法规科（行政审批科）、文教科、共同发展科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳州民族团结进步促进中心

2.云南佛学院西双版纳分院

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳州民族宗教事务局

2.西双版纳州民族团结进步促进中心

3.云南佛学院西双版纳分院

纳入西双版纳州民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。行政人员超编1人，超编原因是:州委编办及组织部同意招考录用1名选调生。2024待退休3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度收入合计15500629.58元。其中：财政拨款收入15500629.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2106722.81元，增长15.73%。其中：财政拨款收入增加2106722.81元，增长15.73%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。2023年总收入增加的主要原因是追加以下项目：

1.现代化边境幸福村验收评估工作经费35000.00元。2.办公设备购置经费50000.00元。3.2023年州民族宗教局外省考察学习经费50000.00元。4.西双版纳州建州70周年庆祝活动经费764861.00元。5.2023年民族宗教工作经费50000.00元。6.傣历1385新年节系列活动（追加预算）项目资金129648.80元。7.勐泐文化旅游区捐赠部门资产办理不动产权契税项目经费1212366.00元。8.首届云南省傣族创新歌曲展演活动经费100000.00元。9.云南佛学院西双版纳分院办公经费30000.00元。10.甘南藏族自治州成立70周年庆祝活动经费120000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度支出合计15500629.58元。其中：基本支出7674482.40元，占总支出的49.51%；项目支出7826147.18元，占总支出的50.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2106722.81元，增长15.73%。其中：基本支出增加101163.77元，增长1.34%；项目支出增加2005559.04元，增长34.46%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

2023年总支出增加的主要原因是追加以下项目：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7674482.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7032363.58元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642118.82元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7826147.18元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.现代化边境幸福村验收评估工作经费35000.00元。主要用于现代化边境幸福村验收。

2.办公设备购置经费50000.00元。主要用于单位新增人员购买电脑及打印机。

3.2023年州民族宗教局外省考察学习经费50000.00元。主要用于州民族宗教局外出开展学习交流差旅费。

4.西双版纳州建州70周年庆祝活动经费764861.00元。主要用于西双版纳州建州70周年庆祝活动筹备费、主题教育馆运行维护费等支出。

5.2023年民族宗教工作经费50000.00元。主要用于西双版纳州民族宗教局开展民族团结进步宣传教育、调查研究、干部队伍培训和民族宗教领域形势研判。

6.傣历1385新年节系列活动（追加预算）项目资金129648.80元。主要用于泼水节活动产生的费用。

7.勐泐文化旅游区捐赠部门资产办理不动产权契税项目经费1212336.00元。主要用于接受资产捐赠交纳契税。

8.首届云南省傣族创新歌曲展演活动经费100000.00元。主要用于支付州傣学会开展云南省傣族创新歌曲展演活动经费。

9.云南佛学院西双版纳分院办公经费30000.00元。主要用于佛学院开展日常办学购买办公用品。

10.甘南藏族自治州成立70周年庆祝活动经费120000.00元。主要用于甘南藏族自治州成立70周年活动经费。

11.2023年省级民族团结保障经费4722291.62元，主要用于开展民族团结进步保障经费、文化项目、宗教中国化经费、少数民族代表人士工作经费。

12.西双版纳州民族宗教局办公楼修缮经费257297.30元。主要用于州民族宗教局搬迁办公室维修经费。

13.州级三个宗教协会工作经费59122.00元，主要用于州级三个宗教协会办公经费及培训经费。

14.《中国傣族诗歌全集》项目专项经费82793.00元，主要用于《中国傣族诗歌全集》翻译劳务费。

15.铸牢中华民族共同体意识研究基地运行经费66330.20元。主要用于州委党校开展省级课题经费。

16.省对下民族宗教专项资金30095.00元。主要用于开展民族团结保障工作经费。

17.遗属人员补助经费16455.96元。主要用于单位遗属人员补助。

18.州级民族机动金项目经费49916.30元。主要用于民族节日补助29916.30元，聘请民族宗教法律顾问20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出15500629.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2503174.81元，增长19.26%,主要原因是：1.追加10个项目经费2541875.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8719622.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.25%。主要用于局机关及所属单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、日常公用经费、民族机动金、三个宗协会工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出928137.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于局机关及下属单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金、退休人员公用经费、遗属人员补助等支出。

9.卫生健康（类）支出525123.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职人员和退休人员缴纳的基本医疗保险、公务员保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出4818716.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.09%。主要用于单位开展专项业务支出：民族团结进步保障支出、文化项目支出、少数民族代表人士工作支出、宗教中国化支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出509029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为38231.66元，完成年初预算的54.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为28367.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.20%，完成年初预算的56.74%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为9864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.80%，完成年初预算的49.32%，具体是国内接待费支出决算9864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为38231.66元，完成年初预算的54.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为28367.66元，完成年初预算的56.74%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为9864.00元，完成年初预算的49.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，规范管理车辆管理和公务接待，“三公”费用持续下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1632.66元，增长4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1632.34元，下降5.44%；公务接待费支出决算增加3265.00元，增长49.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我州创成新一轮全国民族团结进步示范州，省外到我州考察交流的单位增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关及下属单位开展民族团结保障工作、宗教工作调研、文化项目、现代化边境幸福村下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我州开展民族团结进步创建督查、宗教工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年机关运行经费支出642118.82元，比上年增加51155.83元，增长8.66%，主要原因是2023年我单位新增人员1人。单位机关运行经费主要用于：办公费、水电费、电话费、会议费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州民族宗教事务局资产总额42573772.10元，其中，流动资产70838.57元，固定资产41315294.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1187639.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41889081.09元，其中固定资产增加40744678.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额239977.66元，其中：政府采购货物支出188600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51377.66元。授予中小企业合同金额231477.66元，其中：授予小微企业合同金额226477.66元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2023年部门决算公开表20240926104526325.xlsx

监督索引号53280018030801111