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西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位此项内容涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、共同发展科、文教科、宗教科、示范创建科。

所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位2个，分别是：1云南佛学院西双版纳分院；2西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心。

（三）重点工作概述

    一是做好主题教育工作总结，抓好建章立制、成果转换运用等工作。二是做好中央、省级督查反馈问题的整改落实工作。三是深入实施“枝繁干壮”工程，组织实施惠民实事“民族文化保护传承工程”，持续开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践活动。四是深入实施“幸福开花”工程，巩固现代化边境幸福村建设，加快推进“十县百乡千村万户”示范引领工程。五是深入实施“石榴红”工程，深化铸牢中华民族共同体意识的研究和宣传教育，发挥好研究基地、专家工作室的积极作用，积极推进民族团结进步全域创建。六是深入实施“润土培根”工程坚持，坚持我国宗教中国化方向，加快推进中国巴利语系高级佛学院建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35名，其中：行政编制 17名，工勤人员编制2名，事业编制16名（其中：党政储备人才5名）。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入755.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.40万元，下降0.97%，减少的原因主要是：2023年，州民族宗教局有搬迁办公室维修经费，该项目属于阶段性项目，2024年无此项目，导致收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入755.41万元，其中：本年收入755.41万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款755.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少7.40万元，下降0.97%，减少的原因主要是：2023年，州民族宗教局有搬迁办公室维修经费，该项目属于阶段性项目，2024年无此项目，导致收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出755.41万元，财政拨款安排支出755.41万元，其中：基本支出719.62万元，与上年对比增加9.54万元，增长1.34%，增加的原因主要是：2024年养老保险、住房公积金、医疗保险基数调整，导致预算数比上年增加。项目支出35.79万元，与上年对比减少16.94万元，下降32.13%，减少的原因主要是：2023年，州民族宗教局有搬迁办公室维修经费，该项目属于阶段性项目，2024年无此项目，导致收入比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—民族事务—行政运行308.07万元，主要用于局机关在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项20.00万元，主要用于州民族团结保障经费、民族机动金、少数民族文化项目。

3.一般公共服务支出—民族事务—事业运行153.71万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

4.一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出9.00万元，主要用于下属事业单位（州民族团结进步促进中心）傣族诗歌翻译项目经费。

5.一般公共服务支出—统战事务—宗教事务6.00万元，主要用于三个宗教协会工作经费。

6.一般公共服务支出—统战事务—事业运行55.62万元，主要用于下属事业单位（云南佛学院西双版纳分院）在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.54万元，主要用于局机关退休人员公用经费。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元，主要用于下属事业单位退休人员公用经费。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.99万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员养老保险金缴纳。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.00万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员职业年金缴纳。

11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.79万元，主要用于局机关遗属人员生活补助。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.75万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗费。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.87万元，主要用于下属事业单位在职人员缴纳基本医疗费。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.12万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员缴纳医疗费。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员大病保险、工伤保险缴费。

16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.57万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

 （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，国内公务接待共计批次为16次，共计接待100人次。

减少的原因主要是：州民族宗教局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族宗教局2024年机关运行经费48.39 万元，比上年增加5.73万元，增长13.43%，增加的原因是：2024年局机关人数比上年增加3人，公用经费预算数比上年增加。机关运行经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

云南佛学院西双版纳分院2024年日常公用经费3.15万元，比上年增加0.36万元，增长12.90%，增加的原因是：2024年增加宗教工作调研，差旅费比上年增加。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。

西双版纳傣族自治州民族团结进步促进中心2024年日常公用经费12.99 万元，比上年增加0.24万元，增长1.88%，增加的原因是：2024年少数民族文化调研差旅费比上年增加。日常公用经费主要用于保障机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会费、租车费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州民族宗教事务局资产总额4258.23万元，其中，流动资产7.08万元，固定资产4131.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产118.76万元，其他资产0.86万元。与上年相比，本年资产总额增加4177.28万元，其中固定资产增加4074.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

附件：西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2024年度预算公开报表20240126102113982.xlsx

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