西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年度预算公开说明
监督索引号53280018030800000
西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州民族宗教事务局
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州民族宗教事务局是负责全州民族、宗教事务工作的政府工作部门。主要职能是认真贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的路线、方针、政策和法律、法规，以经济建设为中心，参与研究制订有关发展经济、文化、教育事业和社会管理的政策，促进各民族平等、团结、互助和共同繁荣，依法加强宗教事务管理，教育宗教界人士爱国守法，维护国家的统一和社会的稳定。
组织拟订民族、宗教事务管理方面的政策措施和重要文件、材料，参与拟订和实施少数民族人才队伍建设规划配合有关部门做好少数民族干部人才的培养教育选拔推荐工作；拟订少数民族事业等专项规划并组织实施；参与拟订涉及民族经济社会相关领域的发展规划；承办民族节日、民族文化、体育、宗教等重要庆典活动组织协调工作；承办民族识别、民族成份管理有关工作；配合有关部门做好民族文化、教育、科技、卫生、体育等工作；负责民族古籍的收集、整理、出版等工作。
（二）机构设置情况
西双版纳州民族宗教事务局为正处级单位，局机关内设办公室、政策法规与监督科、经济发展科、宗教科、文教科、示范创建科6个正科级机构。下设两个事业单位：西双版纳州少数民族研究所、云南佛学院西双版纳分院。
（三）重点工作概述
全面深入持久开展民族团结进步创建工作。按照《西双版纳州创建新一轮全国民族团结进步示范州工作方案》和《全国民族团结进步示范州（地、市、盟）测评指标（试行）》，全面做好创建新一轮全国民族团结进步示范州迎检各项工作，并顺利通过国家民委考核验收。筹备召开州委民族工作会议，研究出台《关于贯彻落实〈中共中央 国务院以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的意见〉的实施意见》。组织开展好全州第23次“民族团结进步宣传月”系列活动。全面推进在中小学开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，运行维护好民族团结进步小程序、微信公众号，利用“互联网+”常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。创建铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，推动学校铸牢中华民族共同体意识教育常态化。深化民族团结进步创建“七+N”工作，命名一批民族团结进步示范单位和教育基地。深入抓好民族团结进步创建联盟活动，推进民族团结进步全域创建。启动边境民族团结进步示范带建设，将现代化边境小康村建设为民族团结进步示范村。组织开展形式多样的群众性交流活动，创造共居、共学、共事、共乐的社会环境。助推民族地区高质量发展。编制实施第四轮“十县百乡千村万户”示范建设工程三年行动计划，建设一批民族团结进步示范典型，支持散居民族地区和人口较少民族聚居区加快发展。认真落实《西双版纳州建设现代化边境小康村规划(2021一2025年)》，推动我州48个抵边行政村建设现代化边境小康村。继续抓好民贸民品优惠政策的贯彻落实工作积极促进民族文化教育事业发展。继续实施好2022年民族文化项目，继续做好《傣族诗歌全集》翻译整理，配合教育部门做好国家通用语言文字普及提升工程。积极组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会。加强自身建设。深入推进党史学习教育，推动党史学习教育有深度、有厚度、有亮点、见实效。严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化党风廉政警示教育，持续整治“四风”。聚焦干部认识上的落差、落实上的温差、推进上的时差、工作上的偏差问题，狠抓纪律建设，促进干部状态提振、工作提神、落实提速、效果提质。坚持每半年召开一次团结稳定形势分析研判会议，及时开展矛盾纠纷排查调处，积极推进政务服务“一网通办”、标准化建设和“互联网+监管”，加强涉民族宗教的舆情分析研判和舆论引导，依法妥善处理涉及民族宗教因素的案事件。实施民族宗教系统信息化建设，不断提高民族宗教工作的精细化、智能化、专业化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35名，其中：行政编制17名，工勤人员编制2名，事业编制16名。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入778.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.35万元，政府性基金预算财政拨款收入52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加99.80万元，增长14.71%，增加的原因主要是人员支出的社保费调整增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入778.35万元，其中：本年收入778.35万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.35万元（本级财力726.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款52万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加99.80万元，增长14.71%，增加的原因主要是人员支出的社保费调整增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出778.35万元。财政拨款安排支出778.35万元，其中：一般公共预算安排支出726.35万元，政府性基金安排支出52万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加99.8万元，增长14.71%，增加的原因主要是人员支出的社保费调整增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出778.35万元，其中：基本支出700.55万元，项目支出77.8万元。比2021年预算数增加99.8万元，增长14.71%。具体变动情况及原因分析如下：人员社保费调整增加。
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出700.55万元，比2021年预算数增加89.50万元，增长14.65%。增加的原因主要是人员社保费调整增加。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.62%,比2021年预算增加77.01万元，增长14.34%，增加的原因主要是人员支出的社保费调整增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.80%，比2021年预算增加1.36万元，增长2.21%，增加的原因主要是增加印刷费、水电费、材料费及出差人员差旅费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.35%，比2021年预算增加11.11万元，增长89.81%，增加的原因主要是增加党政储备人才安家费。
（4）资本性支出占基本支出的0.23%，与2021年预算相比无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排77.80万元，如培训费、委托业务费、专用材料费、劳务费等开支。比2021年预算增加10.30万元，增长15%，增加的原因主要是增加项目：参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会项目经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出--民族事务--行政运行310.16万元，主要用于局机关在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务支出--民族事务--民族工作专项19.80万元，主要用于民族团结进步示范创建工作等费用。
3.一般公共服务支出--民族事务--事业运行174.83万元，主要用于民研所在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
4.一般公共服务支出--统战事务--宗教事务6万元，主要用于州佛教学会、州基督教协会、州伊斯兰教学会办公经费、印刷费、差旅费、办公设备购置等。
5.一般公共服务支出--统战事务--事业运行48.17万元，主要用于佛学院在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
6.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休0.48万元，主要用于局机关离退休人员日常公用经费开支。
7.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休0.18万元，主要用于民研所离退休人员日常公用经费开支。
8.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出48.99万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
9.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出24.49万元，主要用于下属事业单位在职职工缴纳职业年金费用支出。
10.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗19.18万元，主要用于局机关在职职工的医疗补助支出。
11.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗14.22万元，主要用于事业单位在职职工的医疗补助支出。
12.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助20.87万元，主要用于全局在职职工的医疗补助支出。
13.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金38.98万元，主要用于全局在职职工的住房公积金支出。
14.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出52万元，主要用于参加第十二届少数民族传统体育运动会项目经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资145.83万元（其中：基本支出145.83万元，项目支出0万元）
津贴补贴114.87万元（其中：基本支出114.87万元，项目支出0万元）
奖金50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0万元）
绩效工资122.21万元（其中：基本支出122.21万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费48.99万元（其中：基本支出48.99万元，项目支出0万元）
职业年金缴费24.50万元（其中：基本支出24.50万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费32.15万元（其中：基本支出32.15万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）
住房公积金38.98万元（其中：基本支出38.98万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费14万元（其中：基本支出13万元，项目支出1万元）
印刷费1.05万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.9万元）
水费0.77万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.55万元）
电费2.3万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.55万元）
邮电费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）
差旅费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出元）
培训费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
公务接待费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）
专用材料费14.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.98万元）
劳务费11.28万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出10.78万元）
委托业务费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）
工会经费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
其他交通费费26.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出6万元）
其他商品和服务支出28万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出26.04万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
信息网络及软件购置更新1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少12.46万元，减少72%，减少的主要原因是今年无项目资金采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为2万元，较2021年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为27次，共计接待222人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格接待标准、减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额77.80万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。
其中：重点项目4个，涉及金额77.80万元。
1.州级民族机动金经费9.8万元，项目绩效目标为：进一步传承、保护和弘扬我州民族文化，帮助少数民族和民族地区加快经济社会发展,促进各民族交流交往交融，增强民族团结，巩固和发展社会主义民族关系，推进我州民族团结进步事业持续健康发展。
2.少数民族传统文化保护与传承项目补助资金10万元，项目绩效目标为：保护好、传承好、发展好优秀的少数民族传统文化。不断深入实施文化惠民、乡村文化振兴、民族文化保护传承和“双百”工程，加大对古镇、古村落、古建筑、民族村寨、文物古迹特别是我州独有民族基诺族以及其他直过民族文化等优秀文化遗产（特别是以口口相传，濒临失传的民族文化）的保护力度，培养非遗传承人和民族民间文化传承人，让优秀民族文化代代相传。
3.参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会项目经费52万元项目绩效目标为：提高参加运动员身体素质和健康水平，培养参加人员养成体育锻炼的习惯。
4.三个宗教协会工作经费6万元，项目绩效目标为：立足我州宗教工作实际，着力巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教团体自身建设，着力做好信教群众工作，促进宗教领域和谐稳定，为把西双版纳建设成为全国民族团结进步示范州、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，谱写好中国梦的西双版纳篇章奠定更加坚实的基础。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年机关运行经费46.37万元，比上年减少4.47万元，下降8%，减少的原因是：严格执行中央八项规定，减少2022年公务接待费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州少数民族研究所、云南省佛学院西双版纳分行2022年日常公用经费16.83万元，比上年增加5.86 万元，增加53%，增加的原因是：增加疫情防控人员差旅费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州民族宗教事务局部门资产总额59.46万元，其中，流动资产8.03万元，固定资产51.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.53万元，其中固定资产增加12.53万元，处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元，处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
附件：
1.西双版纳傣族自治州民族宗教事务局20220316091113329.xlsx
2.西双版纳傣族自治州民族宗教事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280018030800111