西双版纳州民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-16

监督索引号53280018030800000

 

西双版纳州民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 西双版纳州民族宗教事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州民族宗教事务局2020年部门预算的批复》(西财行发〔202015号)的相关要求,现将西双版纳州民族宗教事务局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分 西双版纳州民族宗教事务局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

西双版纳州民族宗教事务局是负责全州民族、宗教事务工作的政府工作部门。主要职能是认真贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的路线、方针、政策和法律、法规,以经济建设为中心,参与研究制订有关发展经济、文化、教育事业和社会管理的政策,促进各民族平等、团结、互助和共同繁荣,依法加强宗教事务管理,教育宗教界人士爱国守法,维护国家的统一和社会的稳定。

组织拟订民族、宗教事务管理方面的政策措施和重要文件、材料,参与拟订和实施少数民族人才队伍建设规划配合有关部门做好少数民族干部人才的培养教育选拔推荐工作;拟订少数民族事业等专项规划并组织实施;参与拟订涉及民族经济社会相关领域的发展规划;承办民族节日、民族文化、体育、宗教等重要庆典活动组织协调工作;承办民族识别、民族成份管理有关工作;配合有关部门做好民族文化、教育、科技、卫生、体育等工作;负责民族古籍的收集、整理、出版等工作。

二、机构设置情况

西双版纳州民族宗教事务局为正处级单位,局机关内设办公室、政策法规与监督科、经济发展科、宗教科、文教科、示范创建科6个正科级机构。下设两个事业单位:西双版纳州少数民族研究所、云南佛学院西双版纳分院。

三、重点工作概述

2020年全州民族宗教工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神,按照州委、州政府的决策部署和州委统战部的工作要求,紧扣决胜全面建成小康社会这个历史节点,突出铸牢中华民族共同体意识这条主线,坚持我国宗教中国化这个方向,聚焦全面深入持久开展民族团结进步创建工作这个目标,着力在转变思路理念上下功夫,在创新方式方法上下功夫,在完善体制机制上下功夫,在狠抓贯彻落实上下功夫,推动民族宗教工作不断取得新进展、新成效,为确保打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会作出新的更大贡献。

(一)提高政治站位,深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神作为当前和今后一段时期全州民族宗教工作系统的重大政治任务和工作主题,利用党组理论学习中心组、党支部三会一课、主体党日活动等形式,组织党员干部学深悟透,努力践行,推动学习贯彻工作走深走实、入脑入心。举办全州民族团结进步创建工作培训班,将党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入培训内容。把习近平总书记考察云南重要讲话精神融入民族团结进步创建七进工作中,提高宣传宣讲覆盖面和精准度。立足决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和建党100周年重要时间节点,着力宣传党领导少数民族和民族地区谋发展、求变化的巨大成就,重点推出一批吸引力强、感染力强、社会反响强的宣传典型。组织开展民族地区和宗教界决战决胜脱贫攻坚主题宣传活动。对照我州贯彻落实总书记考察云南重要讲话精神主要任务分工方案,加强任务梳理、调查研究、工作落实和督促检查,推动习近平总书记考察云南重要讲话精神落地落实、见行见效。

(二)创新工作载体,全面深入持久开展民族团结进步创建工作

研究制定进一步推进西双版纳民族工作创新发展的意见。继续推进云南省建设民族团结进步示范区规划实施、十县百乡千村万户示范创建工程。完成全州民族团结进步模范集体和模范个人推荐评选工作,筹备召开全州第七次民族团结进步表彰大会。协调工会、共青团、妇联研究制定开展民族团结进步创建工作的具体措施。制定出台《西双版纳州全面深入持久开展民族团结进步示范单位工作指南》《西双版纳州创建民族团结进步示范单位测评指标》,持续推进民族团结进步创建工作,年内命名300个州级、县市级民族团结进步示范单位,开展全国、全省、全州民族团结进步教育基地创建活动,争创省级以上民族团结进步示范单位20个以上,不断巩固和提升全国民族团结进步示范州创建成果。加大民族团结进步示范建设宣传力度,组织开展全州第21个民族团结进步宣传月活动,开展美丽版纳·和美一家民族团结进步典型案例系列宣传报道、民族团结结亲活动,开通西双版纳民族宗教事务局微信服务号,讲好西双版纳民族团结故事,进一步宣传民族宗教政策及各领域民族团结进步先进事迹。创新推进城市民族工作,加强和改进少数民族流动人口服务管理工作,探索有利于形成各民族互嵌式社会结构的工作机制。联合相关部门在社区建立民族团结进步创建服务点,组织开展咨询服务活动,宣传党的民族政策、法律法规等相关知识,不断提升城市民族工作水平。

(三)围绕中心工作,助推民族地区打赢脱贫攻坚战

实施完成第二轮沿边三年行动计划,筹备召开全州第二轮沿边三年行动计划工作推进会议。督促县市推进村级产业发展互助资金项目实施,不断增加村民和村集体经济收入。实施完成全州2020年边境小康村试点建设。配合省民宗委组织参加国家民委兴边富民行动20周年成就展。配合有关部门推进直过民族和人口较少民族脱贫攻坚,不断巩固少数民族地区脱贫攻坚成果。实施好人口较少民族和沿边行政村群众人身意外伤害险工作。积极推进少数民族特色村镇建设,做好脱贫攻坚和乡村振兴战略的有效衔接。

(四)坚持统筹兼顾,促进民族文化教育事业发展

认真实施民族文化保护传承和双百工程,打造少数民族文化精品,培养民族民间传统文化人才,积极选送民族文化保护传承项目参加云南民族文化双百工程成果展。积极做好参加第六届全国少数民族文艺会演、省第二届传统戏剧曲艺汇演、省少数民族传统体育锦标赛筹备工作。继续做好《中国傣族诗歌全集》、《中国傣族通史》编译编撰工作和少数民族语言文字、古籍保护等文化事业工作。继续配合做好少数民族学生招生工作,积极配合有关部门做好直过民族聚居区普及国家通用语言、民族地区推行双语教育和双语科普等工作。做好少数民族和民族地区妇女儿童权益保障和艾滋病防治宣传工作。

(五)坚持标本兼治,深化宗教工作督查整改

严格按照中央宗教工作督查和回头看整改要求,巩固深化整改成果,重点聚焦未整改到位问题,不折不扣抓好整改工作。

(六)着眼导之有效,持续推进我国宗教中国化进程

筹备召开宗教中国化研讨会。持续推进和谐寺观教堂创建、五进宗教活动场所、宗教慈善周政策法规学习月等活动。加强宗教团体建设和宗教人才队伍建设,指导宗教团体健全完善规章制度,在全州宗教界人士中开展践行四条标准思想教育和爱国主义教育活动。积极推进中国巴利语系高级佛学院立项筹建工作。支持宗教界开展对外文化友好交流。

(七)加强制度建设,提升民族宗教事务治理能力水平

推进宗教活动场所法人登记工作。开展全州宗教活动场所安全隐患排查。依托国务院、省政府互联网+政务+监管平台,加快推进民族宗教政务服务和监管平台共享工作,完善资源共享目录清单。严格执行权力清单和责任清单制度,进一步规范行政审批,积极推动综合执法、联合执法。做好互联网+政务+服务”“互联网+督查”“互联网+监管”“双随机一公开等工作。深入推进法治宣传教育工作,做好七五普法总结验收工作。

(八)维护稳定大局,防范化解民族宗教领域重大风险隐患

落实好州、县、乡三级同步监测监管影响团结稳定和联动响应处置突发事件的工作机制,坚持每半年召开一次团结稳定形势分析研判会议,及时开展矛盾纠纷排查调处,加大收集整理民族宗教典型案例力度,力争把矛盾和隐患问题解决在基层,化解在萌芽状态。建立少数民族代表人士队伍,健全完善领导干部联系少数民族代表人士和宗教界代表人士制度。指导县市民族宗教工作部门认真开展清真食品检查和学校周边清真食品监管工作。重视和加强民族宗教系统网络安全建设。

(九)加强自身建设,推动民族宗教工作提质增效

巩固深化不忘初心、牢记使命主题教育成果,建立长效机制,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和终身课题常抓不懈。把党的政治建设摆在首位,突出抓好政治忠诚教育,引导党员干部不断检视初心、滋养初心,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护融入血液、铸入灵魂。落实智慧党建三年行动计划,提升党的建设科学化水平。严格执行中央八项规定和实施细则精神及省委实施办法,持之以恒整治四风。把提高治理能力作为新时代民族宗教工作干部队伍建设的重大任务,引导和帮助干部不断丰富专业知识,提升专业能力,培养专业精神,努力成为民族宗教工作领域的行家里手。大力弘扬担当务实的工作作风,树立正确的政绩观,把抓落实作为开展工作的主要方式,坚决反对形式主义、官僚主义,推动工作从做了什么”“做了多少做出了什么效果转变。

做好部门预算编制、执行和预算支出绩效管理工作。统筹做好全面深化改革、平安建设、依法治州、保密、信访、老干等工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算通知》精神,结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,西双版纳州民族宗教事务局结合2019年决算数据,认真分析影响2020年预算的各项因素,坚持围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30名,其中:行政编制 17名,事业编制13名。在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10 人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 675.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入675.55万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加270.22万元,增长66.67%,主要原因:2019年预算批复不含项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算的项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 675.55万元,其中:一般公共预算本级财力 675.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加270.22万元,增长66.67%,主要原因:2019年预算批复不含项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算的项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出675.55万元。财政拨款安排支出675.55万元,其中:基本支出603.55万元,项目支出72万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款675.55万元,比2019年预算数增加270.22万元,增长66.66%。主要原因是:2019年预算批复不含项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算的项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)一般公共服务支出--民族事务--行政运行308.14万元,主要用于局机关在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2)一般公共服务支出--民族事务--事业运行106.3万元,主要用于民研所在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

3)一般公共服务支出--统战事务--事业运行43.19万元,主要用于佛学院在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

4)社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休0.18万元,主要用于民研所离退休人员日常公用经费开支。

5)社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出51.19万元,主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

6)卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗23.24万元,主要用于局机关在职职工的医疗补助支出。

7)卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗11.47万元,主要用于事业单位在职职工的医疗补助支出。

8)卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助21.43万元,主要用于全局在职职工的医疗补助支出。

9)住房保障支出--住房改革支出--住房公积金38.39万元,主要用于全局在职职工的医疗补助支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出 527.5万元(其中:基本支出527.5万元,项目支出0万元)

基本工资125.58万元(其中:基本支出125.58万元,项目支出0万元)

津贴补贴131.3万元(其中:基本支出131.3万元,项目支出0万元)

奖金56.07万元(其中:基本支出56.07万元,项目支出0万元)

绩效工资62.77万元(其中:基本支出62.77万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费51.19万元(其中:基本支出51.19万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费33.6万元(其中:基本支出33.6万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费21.43万元(其中:基本支出21.43万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.76万元(其中:基本支出1.76万元,项目支出0万元)

住房公积金38.4万元(其中:基本支出38.4万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出5.41万元(其中:基本支出5.41万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出63.57万元(其中:基本支出63.57万元,项目支出0万元)

办公费5.05万元(其中:基本支出5.05万元,项目支出0万元)

印刷费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

水费0.24万元(其中:基本支出0.24万元,项目支出0万元)

电费1.16万元(其中:基本支出1.16万元,项目支出0万元)

邮电费1.6万元(其中:基本支出1.6万元,项目支出0万元)

差旅费16.57万元(其中:基本支出16.57万元,项目支出0万元)

维修(护)费1.9万元(其中:基本支出1.9万元,项目支出0万元)

会议费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

培训费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

公务接待费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)

工会经费6.39万元(其中:基本支出6.39万元,项目支出0万元)

福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

其他交通费费21.46万元(其中:基本支出21.46万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助12.46万元(其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元)

生活补助12.46万元(其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元)

4)资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位预算无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2020年政府采购预算0万元,比2019年减少1万元,下降100%,减少的主要原因是:2020年本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 675.55万元,比2019年预算增加270.22万元,增长66.66%,增加变化的原因主要:2019年预算批复不含项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算的项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

2020年部门财政拨款支出675.55万元。比2019年预算增加270.22万元,增长66.66%,增加变化的原因主要:2019年预算批复不含项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算的项目支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.55万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.4%2019年预算增加203.51万元,增长62.81%,增长的原因主要2019年预算批复不含养老保险、医疗保险、住房公积金支出,而2020年的预算批复含有年初预算养老保险、医疗保险、住房公积金支出数。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.53%2019年预算减少2.18万元,下降3.32%,减少的原因主要是近几年来,州本级财政收支矛盾突出。部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,大力压减一般性支出,严格控制行政运行经费。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.06%,2019年预算增加8.75万元,增长235.85%,增长的原因主要是2020年佛学院的教职人员及三个宗教协会负责人的生活补助编列在对个人和家庭的补助支出

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算减少1万元,下降100%,减少的原因主要是2020年本单位无资本性支出预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72万元,如民族团结进步创建、民族团结保障、民族传统文化保护与传承、宗教和谐、稳定工作等开支。比2019年预算增加72万元,增长100%,增长的原因主要是2019年的项目预算资金没有反映在预算批复里。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计10万元,较上年减少26万元,下降72.22%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元,较2019年减少13万元,下降72.22%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费5万元,较2019年减少13万元,下降72.22%

减少变化的原因主要是严格执行党政机关公务用车配备使用管理办法,加强公务用日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用运行维护费。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为5万元,较2019年减少72万元,下降72.22%

减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,严格接待标准、减少公务接待次数,压缩公务接待经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目6个,编制了6个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个,财政预算安排72万元,其中:重点项目6个,财政预算安排72万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州民族宗教事务局2020年机关运行经费51.16万元,比上年减少1.67万元,下降3.16%,减少的主要原因是:部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,大力压减一般性支出,严格控制行政运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

少数民族研所、西双版纳佛学院2020年日常公用经费12.41万元,比上年减少0.51万元,下降3.95%,减少的主要原因是:部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,大力压减一般性支出,严格控制行政运行经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

   附件1西双版纳傣族自治州民族宗教事务局预算公开表20200817042152970.xlsx

   附件2西双版纳州民族宗教事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

   监督索引号53280018030800111