第一部分 州民宗局概况

（一）主要职能。

1.州民族宗教事务局是州政府管理民族、宗教事务的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的路线、方针、政策和法律、法规。保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系事宜。

2.2013年末，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个。州民族宗教事务局机关内设5个职能科室：办公室、民族科、政策法规检查科、经济项目科、宗教科。2011年机构改革三定方案，州委、州政府拟定增设1个职能科室和增加3个人事编制。下设两个事业单位，州少数民族研究所（正科级）、西双版纳州佛学院（副科级）。全局职工有25人（机关16人、下属事业单位9人），退休9人（机关8人、事业单位1人）。

（二）部门基本情况。

纳入2014年部门决算编报的单位共3个，分别是州民宗局局机关、州少数民族研究所、云南佛学院西双版纳分院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆3辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  州民宗局2014年度部门决算表（见附件）

附表一 收入支出决算总表

附表二 收入决算表

附表三 支出决算表

附表四 财政拨款收入支出决算表

附表五 公共预算财政拨款收入支出决算表

附表六 公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表八 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分  州民宗局2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

2014年州民宗局部门决算总收入1861.16万元，其中：财政拨款收入1805.83万元，占总收入的97.03%；其他收入55.32万元，占总收入的3%。

（二）支出决算情况说明。

部门决算总支出1848.15万元，其中：基本支出321.50万元，占总支出的17.4％；项目支出1526.64万元，占总支出的82.6％。

1.基本支出情况。2014年用于保障州民宗局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.50万元。与上年对比增加13.16万元，原因分析：州委、州政府组建的民族团结示范州创建办公室、巴利语佛学院筹建办公室设在州民宗局，人员从其他部门抽调，随人员增加、工作量增加，随之办公费用增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.09％。

2.项目支出情况。2014年用于保障州民宗局局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1526.64万元。与上年对比增加700.42万元，原因分析：（1）总佛寺修缮、佛学院修缮支出1000万元；（2）民族团结示范州工作经费支出13.35万元；（3）民族发展支撑体系建设经费支出75万元；（4）基诺山乡反渗透工作支出10万元；（5）民运会支出19.25万元；（6）傣医傣药传承与开发经费支出50万元；（7）民族团结保障工程经费支出24万元。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2014年部门公共预算财政拨款支出1743.97万元,占本年支出合计94.36%。与上年对比增加633.16万元，原因分析：州委、州政府组建的民族团结示范州创建办公室、巴利语佛学院筹建办公室设在州民宗局，人员从其他部门抽调，随人员增加、工作量增加，随之办公费用增加。按支出功能分类主要用于以下方面：其他商品和服务支出的差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1.一般公共服务支出1576.49万元，主要用于：工资福利支出117.36万元；商品和服务支出1421.16万元；对个人和家庭的补助支出24.11；其他资本性支出13.85万元。

2.文化体育与传媒支出9.56万元，主要用于：商品和服务支出8万元；对个人和家庭补助支出1.56万元。

3.社会保障和就业支出78.62万元，主要用于：行政事业离退休费77.09万元；职工工伤保险金、生育保险金1.53万元。

4.医疗卫生与计划生育支出25.26万元，主要用于：商品和服务支出3.8万元；职工医疗补助21.46万元。

5.农林水支出41.4万元，主要用于：工资福利支出1.01万元；商品和服务支出37.99万元；其他资本性支出2.4万元。

6.住房保障支出14.58万元，主要用于职工住房公积金14.58万元。

7.其他支出25.54万元，主要用于商品和服务支出25.54万元。

（四）“三公”经费决算情况说明。

州民宗局2014年财政拨款“三公”经费决算总额45.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.57万元，公务接待费支出26.81万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少88.08万元，减少的主要原因是：本年“三公经费”支出合计45.38元，上年“三公经费”支出合计133.46元，比上年减少88.08元。本年无因公出国出境费用支出，上年因公出国出境费用支出10.35万元，本年比上年减少10.35万元。上年公务用车购置费用支出为48.67万元，本年比上年减少48.67万元。本年公务用车运行维护费小计18.57万元，上年公务用车运行维护费小计13.12万元，比上年增加5.45万元，2014年是民族团结示范州启动工作的第一年，公务用车比较频繁,车辆的保养、燃油等费用增加。本年公务接待54批次，2260人次。本年公务用车保有量3辆。

1.因公出国（境）费。2014年州民宗局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算减少10.35万元。

2.公务用车购置及运行维护费。2014年州民宗局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费18.57万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少48.67万元，运行维护费18.57万元，比2013年决算增加5.45万元，主要用于保障开展示范州创建活动工作、“十县百乡千村万户”工程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。2014年州民宗局执行国内公务接待54批次，2260人，接待费开支26.81万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少34.51万元，主要用于接待国家民委、省民宗委等上级部门来州调研、检查、指导工作及开展示范州创建活动工作产生的费用。

附件：2014年度部门决算表.xls