西双版纳傣族自治州科学技术局2024年预算公开说明
监督索引号53280006030600000
西双版纳傣族自治州科学技术局
2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州科学技术局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。主要职能是：1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划与资源配置科、成果转化与区域创新科、人才与合作科。
所属单位1个。其中，行政单位0个，事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州科学技术院。
（三）重点工作概述
2024年，西双版纳州将继续围绕推动党的二十大精神落地见效，不折不扣贯彻落实党中央决策部署及省委省政府工作要求，聚焦习近平总书记对云南提出的“一个跨越”、“三个定位”，省委“3815”战略发展目标，立足西双版纳州资源优势和区位优势，聚力促进“三大经济”发展，推动科技创新与“七大产业”“七个大抓”相结合，坚定不移实施创新驱动发展战略，持续增强科技供给能力，为加快“一城两区”建设提供强有力的科技支撑。
（一）推动加强党对科技工作的领导。持续深化科技体制机制改革，以机构改革为契机，着力加强科技系统自身建设，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求及州委州政府工作安排，推动全州科技创新重大规划、重大政策、重大项目落实落地。加强对县市科技工作的支持和指导，强化县级科技管理队伍建设。
（二）着力集聚应用科技创新资源。用好厅州会商机制，协调导入高端科技创新资源，推动培育建设“傣医药产业创新研究院”、“普洱茶产业创新研究院”等新型研发机构，积极推动勐海县建设乡村振兴科技创新县等一批厅州会商项目落实落地。用好东西部对口协作机制，深化与上海松江区科委的合作，积极承接产业转移，促进科技成果落地西双版纳实施转化。用好“双招双引”机制，充分征集重大科技合作需求，吸引集聚一批科技含量高、附加值高的科技企业落户西双版纳，助推生物医药（傣医药）等重点产业做大做强。
（三）着力深化产学研用协同创新。发挥科研院所、高校支撑重点产业关键共性技术研究的主力军作用，围绕生物医药（傣医药）、天然橡胶、普洱茶等产业链布局创新链，着力推进“产教融合、校企合作”，推动实施国家、省级重大科技计划项目2项以上，促成2项以上科技成果转化应用，完成技术合同登记额3亿元。加强科技企业孵化器、众创空间、星创天地等创新创业载体建设，申报建设省级众创空间、星创天地2家以上。举办第六届西双版纳州创新创业大赛，持续激发中小微企业等创新主体创新创业活力，全面提升企业的自主创新能力。
（四）着力培育壮大创新主体。落实《西双版纳州全社会研发投入提升三年行动方案（2022—2024年）》，加大对研究开发费用税前加计扣除、研发投入财政经费补助、先进制造业增值税加计抵减等普惠性政策的落实力度，力争研发经费投入达6.8亿元以上。落实《西双版纳州促进民营经济高质量发展三年行动实施方案（2022—2024 年）》，深入实施高新技术企业“三倍增”行动计划，围绕科技型中小企业、高新技术企业等进行阶梯式培育，净增高新技术企业3户、省级科技型中小企业25户。
（五）着力引育科技创新人才。围绕西双版纳州重点产业、重点领域需求，支持企业与高校院所、专家人才做好高层次人才项目申报，新增云南省院士专家工作站4家、省“两类”人才认定2人。围绕乡村振兴农民增收需求，持续加强科技特派团建设，推荐景洪市申报傣医药产业科技特派团，深入推行科技特派员制度，重点培育一批致力于服务“三农”、服务乡村振兴、服务创新创业的高素质科技特派员，选派科技特派员、“三区”科技人才80名，举办实用技术培训200期10000人次。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有21人，其中：财政全额保障 21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,487.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,471.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.94万元。
与上年对比增加1,990.74万元，增长401.11%，增加的原因主要是1、根据中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳州文旅康养等七个重点产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》的通知（西办发〔2023〕7号）文件精神，本年州级财政预算安排1,000.00万元专项资金用于扶持全州生物医药（傣医药）产业发展；2、根据中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室印发《创新驱动高质量发展15条措施》（西办发〔2022〕18 号）文件精神，本年州级财政预算安排1,000.00万元专项资金，用于支持全州创新驱动高质量发展科技项目专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,471.11万元，其中：本年收入2,471.11万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加1,977.64万元，增长400.76%，增加的原因主要是本级财政预算安排科技创新驱动高质量发展专项经费1,000.00万元和生物医药（傣医药）产业发展专项资金1,000.00万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,487.05万元。财政拨款安排支出2,471.11万元，其中：基本支出471.11万元，与上年对比增加6.64万元，增长1.43%，增加的原因主要是在职人员的工资基数增加；项目支出2,000.00万元，与上年对比增加1,968.16万元，增长6,182.00%，增加的原因主要是本年财政预算增加项目支出，项目名称：（本级）科技创新驱动高质量发展专项经费1,000.00万元；项目名称：（本级）生物医药（傣医药）产业发展专项资金1,000.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行214.44万元，主要用于保障机关工资福利支出、公用经费支出及工伤保险支出。
2.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出112.84万元，主要用于保障下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等支出。
3.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散2,000.00万元，主要用于保障科技创新驱动高质量发展专项经费和生物医药（傣医药）产业发展专项资金。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.14万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.87万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.93万元，主要用于财政配套机关事业单位职业年金支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.94万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.45万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.93万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于职工大病保险支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.26万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，故不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2024年机关运行经费34.96万元，比上年增加5.28万元，增长17.79%，增加的原因是：填报预算时行政在职人数较上年增加；机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州科学技术院2024年日常公用经费8.64万元，比上年减少1.53万元，下降15.04%，减少的原因是填报预算时事业在职人数较上年减少；事业单位日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术局资产总额114.94万元，其中，流动资产72.68万元，固定资产41.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.17万元，其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.44万元；报废报损资产1项，账面原值33.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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